線纜公司質量手冊(更新版)

　　

【正文】 內部審核控制程序 1 目的 驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。 生技科負責分析顧客反饋信息、確定責任部門并監督實施。 5 監視和測量裝置應按規定的的周期進行檢定 (校準 )和維修 6 在規定的周期檢定時間內，使 用人員如發現監視和測量裝置誤差超過規定要求時，立即停止使用，并通知辦公室進行維修校準 (委外 )合格后方能重新投放使用，同時要對已檢的產品重新確認。 選用合適的包裝材料和包裝方法來包裝產品。 由生技科保存與產品追溯有關的記錄。 當某道工藝不適用指導作業時，由車間及時向生技科提出，生技科審查后簽發工藝變更通知單，傳遞到相關部門。 2 適用范圍 適用于公司產品形成過程的確認。 b)合格供方在供貨過程中提供的產品，如連續出現質量波動時 (指連續二次或二次以 上提供了不符合公司使用要求的產品 )，生技科有權作出停供貨的決定，簽發《合同供方停用通知單》。 對供方的評價。 2 適用范圍 適用于為公司提供所有物資，外協加工及提供服務的供方的管理和控制。 供銷科負責合同執行的監督，經常、及時的將有關信息與顧客溝通。 4 工作程序 產品有關要求的識別和確定 供銷科負責識別顧客提出的與產品有關的信息，并在合同草案或協議草案及口頭訂單中予以確定，并將這些要求填寫在《合同評審表》中，包括： a)顧客明示的產品要求：包括產品名稱、型號、規恪、數量、質量要求、交貨期、交付方式、包裝、價格、以及運輸、保修、培訓等。 . 2 生技科對各相關部門的實施情況和效果進行檢查和監督，并根據計劃要求進行協調。 產品實現過程質量策劃的內容： a) 針對公司產品及特定的產品或合同確定的質量目標和要求。 3 職責 總經理下達產品質量策劃的任務，并審查批準質量計劃、管理者代表負責組織質量策劃活動。 b)修理結束后，由維修人員填寫《設備檢修單》，由使用部門作出結論。 4 工作程序 設備、設施的識別、提供和維護 設備、設施的識別，工作環境要求的確定 公司為實現產品符合性活動所需要的設施包括： a)車間、辦公場所，以及它們的配套設施。 4． 7 每次培訓結束后，通過考試、考核或心得交流，現場考評等多種形式，對培訓的有效性進行評價。 3．職責 ， 3． 1 生產 技術科是組織培訓工作的歸口管理部門，具體負責各類培訓的組織與實施。 b)通過滿足顧客要求，提高顧客滿意率。 （ 5） 生技科作好評審記錄。 內 部溝通 a)公司內部應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求，質量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任、實現全員參與的效果。 c) 做好銷售工作： 、確定顧客提出的與產品有關的要求，并進行評審。負責對公司檢驗裝置、計量器具的控制和檢定。 管理者代表 a)確保質量管理體系所需過程得到建立、實施和保持。 總經理 a)貫徹執行國家有關質量方針、政策、法規和指令，全面負責公司的各項工作。 管理者代表根據匯總情況，對各部門進行的工作效率進行檢查，并根據計劃要求進行協調和處理，填寫《質量計劃實施檢查表》，予以總體控制，同時將有關情況及時向總經理 匯報。 管理者代表負責質量體系策劃的組織和質量計劃的實施，并對實施的進度和效果進行檢查和督促。 ，公司的質量目標為： 成品一次合格率 95%，每年遞增 1%。 ，并貫徹執行。如；電于媒體或硬拷貝，但應有統一的編目，以便追溯查閱、識別。 文件的銷毀由歸口管理部門填寫《文件銷毀申請表》，經該文件的審批者批準后，歸口管理部 門予以銷毀。 7 文件的更改 文件更改由歸口管理部門負責，更改的審核手續與文件編制時的審批手續相一致。 4 工作程序 公司編制的所有文件的編號，按本程序有關的規定執行。 文件規定應與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分 性和適宜性，執行《文件控制程序》的有關規定。 管理者代表 a)確保質量管理體系的過程得到建立和保持； b)向最高管理者報告質量管理體系的業績，包括改進的需求； c)在整個組織內促進顧客要求意識的形成 。因法律或積累資料需要留存的作廢版本，應蓋“作廢留存”章后存檔。 質量手冊發放分“受控”和“非受控”兩類。 管理者代表的職責是： 保質量管理體系的過程得到建立和保持； 最高管理者報告質量管理體系的業績，包括改進的需求； 整個組織內促 進顧客要求意識的形成； 就質量管理體系有關事宜對外聯絡。 本手冊闡明了公司的質量方針、質量目標，描述了公司的質量管理體系，其范圍覆蓋了標準全部的適用要求，包括了各過程控制的程序文件，明確了公司的質量管理機構、職責、權限，是公司建立質量管理體系，并保證其有效運行的綱領性文件，是全體員工開展質量管理活動的行為準則，是確保公司穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品的保證條件，經審核。 本手冊包括了 GB/T19001— 20xx 標準除 “設計和開發”條款要求外的全部要求，覆蓋了電線電纜生產、安裝和服務的全過程。非受控本發放由辦公室負責，也要做好發放記錄和領用人簽收。 手冊在下列情況下應修改或換版： a)公司機構發生較大變動、質量職能有調整時 . b)體系要求或質量活動有改變時 . c)經營環境、產品結構、生產方式有改變時 d)作為手冊依據的標準修訂或法律、法規要求時 e)第三方審核或公司管理評審要求時 . 作廢的手冊舊頁和舊版本，除“作廢留存”的版本外，其余均由辦公室辦理銷毀申請，經管理者代表批準后銷毀，并做好銷毀記錄。為此應做到下述要求： a)公司對質量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程； b)明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確定、監控、測量分析等對過程進行管理； c)對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現組織的質量方針和目標； d)對過程進行測量、監控和分析及采取改進措施，是為了實現所策劃的結果，并進行持續的改進。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 1 文件控制程序 1 目的 為確保質量管理體系運行的各個重要場合都是使用統一有效版本。 技術類文件由生技科負責編制，管理者代表審核，總經理批準后發布。并在《文件更改記錄頁》上作好更改記錄。 10 質量手冊的編號及標示方法 （ 1） 質量手冊： ZHH0120xx， 01 為文件序號， 20xx 為發布年份 . （ 2） 管理文件： ZHHG0120xx, 01 為文件序號， 20xx 為發布年份 （ 3） 技術文件： ZHHJ0120xx, 01 為文件序號， 20xx 為發布年份 文件發放 /回 收登記表 文件更改申請審批表 文件更改記錄頁 文件銷毀申請單 受控文件清單 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 3 記錄控制程序 1 目的 質量記錄是用以證明產品、過程或工序是否達到規定的質量要求，質量體系是否有效運行的證據，必須切實加強管理。 （ 6） 所有質量記錄的銷毀要填寫銷毀單，并經部門領導批準后才能銷毀。 。 、發布、評審、修改都應實行控制，執行〈〈文件控制程序〉〉。 4 工作程序 進行質量管理體系策劃的時機 GB／ T1900120xx idt IS09001： 20xx 標準的要求，確定建立質量管理體系時，需要進行策劃，以滿足質量目標和《質量管理體系總要求》中表述的各項要求。如對原有文件需作更改，由辦公室按《文件控制程序》執行。 d)按計劃的時間間隔主持管理評審，確保質量管理體系持續改進的有效性。 c)負責對產品和工藝的改進，公司技術管理和規劃的實施。 b)負責采購物資在使用過程中的信息反饋，參與對供方的評價。 。以確保其持續的適宜性、有效性和充分性。 b. 顧客的反饋和抱怨 c. 重大質量事故的處理 d. 過程的業績和產品的符合性 e. 改進、預防和糾正措施的實施和驗證情況 管理評審的輸出 管理評審的輸出應包括以下內容： a. 對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的客觀評價 b. 對質量管理體系的過程及相應文件 的改進需要 c. 與顧客有關的要求的產品的改進、對現有產品符合性的評價 d. 對質量管理體系持續有效性、適宜性和充分性的總體評價。 通過培訓、教育來不斷提高員工的質量意識和他們所從事的活動的能力，提高他們對本職工作的重要性和相關性的認識，使他們在各自的崗位上為實現公司的質量目標作出貢獻。 4． 2 員工的教育培訓內容有管理知識培訓，技術知識培訓，專業技能 (技術 )培訓、崗位培訓、以及其它需要的培訓。 4． 10 計劃外的培訓，由辦公室在培訓記錄上作出說明。 設施、設備的提供 根據使用部門的要求和公司發展需要增添設備、設施時，由生技科提出購買申請，填 寫《設備、設施購置申清》，報總經理批準后，由辦公室負責購買。 b）生產技術科對工作場所的工作環境管理狀況進行檢查和監督，并做好《工作環境檢查記錄》。 4 工作程序 對特定的產品、項目和合同應進行質量策劃。 d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則，對重要或關鍵過程，應安排測量和監控活動，對特殊過程應確認并作安排。 質量計劃編制任務書 質量計劃書 質量計劃實施檢查書 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 7 與顧客有關的過程控制程序 1 目的 為確保顧客的需求和期望得到充分的理解，通過評審將這些顧客的需求和期望轉化為公司必須達到的要求，并予以實施和保持。 與產品有關要求的評審 在投標、正式簽定合同或接受訂單之前，供 銷科對已確定的要求，組織相關部門的人員對產品有關的要求進行評審，以確保公司具備滿足合同或訂單要求的能力。必要時，對顧客提出的變更要求再評審。負責采購物資在使用過程中的 信息反饋，負責對采購物資的進貨驗證，參與對供方的評價。 c)對第一次為公司供應 A、 B 類物資的供方，由評價小組對其質量保證能力進行調查、考察， A、 B 類提供小批量樣品測量和試用后，由生技科出具《供方小批量樣品檢驗和試驗記錄》，再由評價小組在《合格供方評定表》上簽注評價意見后，報總經理審批確定。 供銷科在實施采購前，向合格供方提出經過總經理審批的采購單。 供銷科負責產品的交付、交付后的有關服務。 各工序作業人員要正確使用，愛護測量設備，按《監視和測量裝置的控制程序》定期檢定，以確保測量和測量數據的準確性。 根據顧客提出的要求，由主管領導與顧客簽訂有關合同或協議，將顧客提供財產和具體要求一一說明，并由供銷科傳遞到相關部門。 3 職責 生技科是本 程序的歸口管理部門，具體負責公司各部門所用監視和測量裝置的日常管理和控制工作。 為此制定下述程序文件： 標題 GB／ T19001— 20xx 條款 顧客滿意度測量程序 內部審核程序 過程和產品的監視和測量程序 、 8。 熱情接待顧客來訪， 認真處理顧客來電、來函和傳真，并予以記錄。 辦公室協助做好內部審核工作，負責保存內部審核的相關記錄。 現場審核，內審員對各被審核部門通過提問、交談、查閱文件，檢查 現場