建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計經(jīng)典(專業(yè)版)

　　

【正文】 19建設(shè)工程竣工結(jié)算審核流程 ① ② ③ ④ ⑤ ○11 ○10 ○ 9 ○ 8 ○ 7 ○ 6 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16○14○15簽訂咨詢合同，明確咨詢標(biāo)的、目的及相關(guān)事項(xiàng)，接收相關(guān)資料（表：委托方提供資料交接單）委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，配置業(yè)務(wù)專業(yè)人員（表：項(xiàng)目分配單）收集并審閱資料、踏勘現(xiàn)場、了解情況（表：施工現(xiàn)場勘察記錄）制定咨詢實(shí)施方案并報相關(guān)部門核準(zhǔn)（表：建設(shè)工程咨詢實(shí)施方案）召開咨詢審核前的協(xié)商會議（表：建設(shè)工程咨詢會議紀(jì)要）咨詢成果的信息化處理開展工程造價的各項(xiàng)計量，與施工單位逐項(xiàng)核實(shí)（表：工程量核實(shí)記錄）召開咨詢成果的定案會議，達(dá)成共識后會簽（表：建設(shè)工程造價編審確認(rèn)表）經(jīng)審核人三級審核后，形成咨詢初步成果（表：工程咨詢項(xiàng)目校審記錄表）將咨詢初步意見與委托單位見面,并征詢有關(guān)各方意見,并形成會議紀(jì)要（表：基建工程預(yù)結(jié)算咨詢意見與委托單位公開見面會）套用合同規(guī)定計價方式，經(jīng)校核人二級審核后形成咨詢初步意見（表：工程咨詢項(xiàng)目校審記錄表）咨詢服務(wù)回訪與總結(jié)完成資料交接整理立卷歸檔項(xiàng)目負(fù)責(zé)人起草成果文件，報公司負(fù)責(zé)人簽批（表：發(fā)文送審稿）對被審單位的書面意見，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報公司專業(yè)技術(shù)委員會進(jìn)行再審議，對合理意見應(yīng)采納，作適當(dāng)?shù)男抻啞⒄{(diào)整，形成決定性意見如被審單位有異議，必須在接到咨詢初步成果 15 日內(nèi)提出書面意見，逾期未答復(fù)的視為已被認(rèn)可20結(jié)算的審核期限單項(xiàng)工程竣工后，承包人應(yīng)在提交竣工驗(yàn)收報告的同時，向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，發(fā)包人應(yīng)按以下規(guī)定時限進(jìn)行核對（審查）并提出審查意見。1） 暫定金額為完成該項(xiàng)工程的全部分包價款（含分包取費(fèi)） 。乙方未簽合同所引起的工期延誤由乙方負(fù)責(zé))。7） 審查合同價與中標(biāo)價是否一致，招標(biāo)人與中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。對大型設(shè)備采用招標(biāo)甲供，主要材料、設(shè)備采用看樣定板甲招乙供；乙供材料采用市場咨詢合理定價。組織圖紙會審，運(yùn)用價值工程理論進(jìn)行分析。具體項(xiàng)目：道路工程、供水系統(tǒng)工程、排水系統(tǒng)等工程。5監(jiān)理公司1）積極支持和配合學(xué)校跟蹤審計工作，及時提交跟蹤審計所需資料；2）協(xié)助基建處對施工等單位對跟蹤審計涉及的有關(guān)問題做好組織、協(xié)調(diào)等工作；施工單位1）按施工合同和跟蹤審計的要求及時提供跟蹤所需的各種資料，并對施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度負(fù)責(zé)；2）對跟蹤審計提出的意見如有異議在規(guī)定的時間內(nèi)提出書面回復(fù)；3）對施工中發(fā)生的設(shè)計變更及經(jīng)濟(jì)簽證及時提供相關(guān)材料；4）工程完工后，按國家規(guī)定提交完整的竣工結(jié)算資料。只允許少數(shù)的技術(shù)變更，一般不得增加經(jīng)濟(jì)簽證。4） 審查工程進(jìn)度款支付條款是否完整，付款辦法及支付時間是否合理，對不合理的付款提出改進(jìn)意見。D、審計項(xiàng)目組工程師必須建立項(xiàng)目跟蹤審計日志，對施工中的實(shí)際情況如實(shí)記錄，由學(xué)校審計室定期檢查項(xiàng)目組工程師的跟蹤日記，并對審計項(xiàng)目組工程師的工作進(jìn)行評議。重大工程變更涉及工程價款變更報告和確認(rèn)的時限由發(fā)包人（含審計項(xiàng)目組）與承包人雙方協(xié)商確定。以科學(xué)為基礎(chǔ)，以事實(shí)為依據(jù)，以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩。21設(shè)計圖紙咨詢意見編號： JMWZYBG24工程名稱： 建設(shè)單位：設(shè)計單位： 圖紙編號：咨詢單位意見： 年 月 日建設(shè)單位意見： 年 月 日22工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計階段限額設(shè)計分配表編號： JMWZYBG25工程名稱 設(shè)計單位工程總概算各單位工程分解序號 單位工程名稱 建筑面積 結(jié)構(gòu)形式 層高 檐高 門窗 內(nèi)裝修 外裝修 設(shè)計限額（萬元）合 計項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 編制人： 時間：23工程設(shè)計概算審查表編號： JMWZYBG26 工程名稱:設(shè)計限額 大寫: ￥概算金額 大寫: ￥審查金額 大寫: ￥咨詢單位意見:負(fù)責(zé)人: 年 月 日建設(shè)單位意見:負(fù)責(zé)人: 年 月 日制表人: 時間:24工程施工預(yù)算審查表編號： JMWZYBG27 工程名稱:設(shè)計限額 大寫: ￥預(yù)算金額 大寫: ￥審查金額 大寫: ￥咨詢單位意見:負(fù)責(zé)人: 年 月 日建設(shè)單位意見:負(fù)責(zé)人: 年 月 日制表人: 時間:25招標(biāo)文件審查意見編號： JMWZYBG28 建設(shè)單位： 編號：工程名稱：代理公司：咨詢單位意見： 年 月 日建設(shè)單位意見：年 月 日代理公司意見：年 月 日26投標(biāo)報價審查表編號： JMWZYBG29 工程名稱:中標(biāo)單位設(shè)計單位建筑面積 檐高中標(biāo)金額 質(zhì)量基本情況建筑面積 工期工程量清單主材用料計費(fèi)費(fèi)率措施費(fèi)用審查內(nèi)容承諾條件咨詢單位意見 負(fù)責(zé)人: 年 月 日施工單位意見 負(fù)責(zé)人: 年 月 日建設(shè)單位意見年 月 日制表人: 時間:27合同審查意見編號： JMWZYBG30 工程名稱： 建設(shè)單位：施工單位： 監(jiān)理單位：咨詢單位意見： 年 月 日監(jiān)理單位意見： 年 月 日建設(shè)單位意見：年 月 日28隱蔽工程跟蹤審核記錄表編號： JMWZYBG31工程名稱 建設(shè)單位施工單位 監(jiān)理單位隱蔽工程部位隱蔽工程情況：咨詢單位意見：負(fù)責(zé)人：　　　 年 月 日 監(jiān)理單位意見：負(fù)責(zé)人： 　　　　　　　　　　　　　 年 月 日施工單位意見：負(fù)責(zé)人： 　　　　　　　　　　　　　 年 月 日建設(shè)單位意見：負(fù)責(zé)人： 　　　　　　　　　　　　　　年 月 日制表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間：29工程項(xiàng)目 進(jìn)度款支付建議表編號： JMWZYBG32 工程名稱： 　　　 合同價格 本期（人民幣萬元） 累計（人民幣萬元）預(yù)付款 合計 土建 安裝 其它 合計 土建 安裝 其它合同進(jìn)度款 （1）變更、簽證進(jìn)度款 （2）上報數(shù)（1） 上報小計 （3）合同進(jìn)度款 （1）變更、簽證進(jìn)度款（2）工作量（1） 審核數(shù)（2） 審核小計 （3）預(yù)付款　　　　 （1）甲供料款　　　 （2）保留金　　　　 （3）（4）抵扣款（2）抵扣小計　　　 （5）本期應(yīng)付款（＝－）工程形象進(jìn)度監(jiān)理單位意見：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日咨詢單位意見： 年 月 日建設(shè)單位意見： 年 月 日30建設(shè)項(xiàng)目工程成本控制表編號： JMWZYBG33 工程名稱： 建設(shè)單位：施工單位： 施工時間：分部分項(xiàng)工程名稱 目標(biāo)控制值 實(shí)際控制值 變化原因咨詢單位年 月 日監(jiān)理單位年 月 日建設(shè)單位年 月 日31選材定價申請表編號： JMWZYBG34合同名稱工程項(xiàng)目名稱合同編號