iso14000環(huán)境質(zhì)量管理體系手冊(cè)(專業(yè)版)

　　

【正文】 ：，組成審核組；修改記錄修改狀態(tài)修改單號(hào)修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會(huì)簽： 頁(yè) 號(hào) 54/56名 稱管 理 號(hào)JXEM2015第0版4 相關(guān)文件：，并報(bào)管理者代表審批；批準(zhǔn)后的審核方案由質(zhì)量部分發(fā)并通知受審核部門；；，管理者代表應(yīng)提供資源保證；，下發(fā)不符合報(bào)告；，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改；；，由管理者代表批準(zhǔn)后，向總經(jīng)理呈報(bào)，并按程序規(guī)定分發(fā)。：，責(zé)任部門根據(jù)檢查部門開(kāi)具的《不符合報(bào)告》制定和實(shí)施糾正預(yù)防措施，檢查部門對(duì)實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證；，責(zé)任部門根據(jù)審核員開(kāi)具的《不符合報(bào)告》制定和實(shí)施糾正預(yù)防措施，由審核員對(duì)實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證；外部審核中出現(xiàn)的不符合，責(zé)任部門根據(jù)審核員開(kāi)具的“不符合報(bào)告”制定和實(shí)施糾正預(yù)防措施，由人事行政部對(duì)實(shí)施情況跟蹤檢查；修改記錄修改狀態(tài)修改單號(hào)修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制：審核：會(huì)簽： 頁(yè) 號(hào) 48/56名 稱 事故、事件、不符合糾正預(yù)防管 理 號(hào)JXEM2015第0版4相關(guān)文件：，由責(zé)任部門制定和實(shí)施糾正預(yù)防措施，人事行政部對(duì)實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證；、安全監(jiān)察等部門監(jiān)測(cè)或檢查出現(xiàn)的不符合，由人事行政部組織責(zé)任部門制定和實(shí)施糾正預(yù)防措施，跟蹤檢查、驗(yàn)證其實(shí)施效果。、審核、批準(zhǔn)、修訂：；；，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 修改記錄修改狀態(tài)修改單號(hào)修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會(huì)簽： 頁(yè) 號(hào) 40/56名 稱：管 理 號(hào)JXEM2015第0版4 相關(guān)文件，管理者代表批準(zhǔn)；，審核、批準(zhǔn)本部門操作性文件；，必要時(shí)修訂，修訂應(yīng)有記錄，修訂后的文件按原審批程序?qū)徟唬匦聯(lián)Q版印發(fā)。：外部信息交流是指所有外部向內(nèi)部或內(nèi)部向外部的信息傳遞，主要信息包括：；；；；；。 在班前會(huì)布置生產(chǎn)活動(dòng)時(shí)，進(jìn)行相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的培訓(xùn)，提出具體有關(guān)環(huán)境保護(hù)的要求。 廢棄油類制品的處置，必須遵守國(guó)家危險(xiǎn)品處置的有關(guān)規(guī)定。 參與廢水、廢氣、噪聲排放，固體廢棄物的綜合利用的規(guī)劃和治理。、實(shí)習(xí)人員、代培人員、臨時(shí)工進(jìn)入公司。修改記錄修改狀態(tài)修改單號(hào)修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會(huì)簽： 頁(yè) 號(hào) 24/56名 稱、職責(zé)作用與權(quán)限管 理 號(hào)JXEM2015第0版： 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系初始評(píng)審的組織領(lǐng)導(dǎo)，識(shí)別環(huán)境因素，評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。，對(duì)公司環(huán)境管理體系運(yùn)行，開(kāi)展監(jiān)督、檢查、考核。、組織措施、管理措施，具有可行性，可操作性。；。 環(huán)境方針 修改記錄修改狀態(tài)修改單號(hào)修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會(huì)簽： 頁(yè) 號(hào) 13/56名 稱 規(guī)劃：（策劃）管 理 號(hào)JXEM2012第0版 規(guī)劃：（策劃） 環(huán)境因素的策劃：1 總則：2 職責(zé)：3 控制要求：建立并保持環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序。公司建立的環(huán)境管理體系與其他管理體系相輔相成，這些管理體系的結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。、組織機(jī)構(gòu)變化、新發(fā)布環(huán)境法律法規(guī)、第三方審核、相關(guān)方要求時(shí)，環(huán)境管理手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行一次適應(yīng)性修訂或換版。 （6）向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)，提出改進(jìn)建議。決定：本手冊(cè)自 2015年3月 2日發(fā)布自2015年3月 10日實(shí)施。總 經(jīng) 理 劉新軍 2015年 3 月 2 日修改記錄修改狀態(tài)修改單號(hào)修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制：審核：會(huì)簽： 頁(yè) 號(hào)5/56北京久泰盛業(yè)電子技術(shù)有限公司環(huán)境管理體系文件管 理 號(hào)JTEM2012第0版批 準(zhǔn) 最高管理者公 布 部 門質(zhì)量部 公司簡(jiǎn)介公 布 日2012年9月1日 企業(yè)概況與環(huán)境概況：西安聚翔電子科技有限公司是生產(chǎn)、加工電子產(chǎn)品的專業(yè)公司，現(xiàn)有員工20余人，廠房面積約1800平方米。 本手冊(cè)是公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核和第三方對(duì)公司環(huán)境管理體系認(rèn)證審核的依據(jù)。、產(chǎn)品和服務(wù)中的重要環(huán)境因素。：：全國(guó)人大頒布的有關(guān)環(huán)境法律；如：憲法、刑法、環(huán)境保護(hù)法；：國(guó)務(wù)院和地方人大頒布的有關(guān)環(huán)境的條例和實(shí)施細(xì)則；：國(guó)務(wù)院、各部、委、局頒布的規(guī)章制度；：國(guó)家和地方頒布的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)；：我國(guó)參與簽署的相關(guān)國(guó)際公約；：各級(jí)政府有關(guān)環(huán)境方面的規(guī)范文件，地方有關(guān)的環(huán)境要求，相關(guān)行業(yè)的要求，非法律性文件和通知等。，組織起草下一年的目標(biāo)指標(biāo)；；，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)困難，必要時(shí)向管理者代表提出進(jìn)行評(píng)審，最高管理者組織對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的評(píng)審。修訂后的方案報(bào)人事行政部，人事行政部報(bào)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施；。批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告。對(duì)違反程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的部門與員工進(jìn)行批評(píng)、教育和處罰。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中各類污染物的監(jiān)測(cè)和監(jiān)測(cè)參數(shù)管理。 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃、易爆、有毒有害物資采購(gòu)、運(yùn)輸、回收、報(bào)廢、處置等的環(huán)保管理；，應(yīng)向供應(yīng)商索取該化學(xué)品的全部相關(guān)數(shù)據(jù)，并采取特殊的運(yùn)輸方式，專門保管存貯，嚴(yán)格定量發(fā)放。 、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求在本部門貫徹執(zhí)行，并做好相應(yīng)記錄。 完成所在部門交辦的環(huán)境管理體系其他工作。，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的查詢途徑；。：，并制定相應(yīng)的應(yīng)急方案，方案內(nèi)容包括：可能發(fā)生緊急情況的部位、設(shè)備、原因及后果預(yù)計(jì)、部門、人員分工、配備的應(yīng)急材料和設(shè)施、應(yīng)急措施、事后的處理、日常的管理監(jiān)控等；，責(zé)任部門要迅速反應(yīng)，立即采取應(yīng)急措施，并將信息傳遞到相關(guān)部門。；、使用和管理。：，公司辦公室根據(jù)評(píng)審結(jié)果編寫評(píng)審報(bào)告；，各相關(guān)部門要予以落實(shí)并加以實(shí)施；、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案等要修改時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。：，質(zhì)量部根據(jù)評(píng)審結(jié)果編寫一致性評(píng)審報(bào)告；，各相關(guān)部門要予以落實(shí)并加以實(shí)施；、環(huán)境因素、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案等要修改時(shí)，由質(zhì)量部向管理者代表報(bào)告，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。《運(yùn)行控制程序》修改記錄修改狀態(tài)修改單號(hào)修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會(huì)簽： 頁(yè) 號(hào) 43/56名 稱管 理 號(hào)JXEM2015第0版1總則：2 職責(zé)：3控制要求：建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》，預(yù)防、減少可能發(fā)生的事故和環(huán)境影響，財(cái)產(chǎn)損失。：具體指導(dǎo)員工的操作性文件包括：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)程、規(guī)范、應(yīng)急預(yù)案、崗位職責(zé)、管理制度、標(biāo)準(zhǔn)等，是環(huán)境活動(dòng)的具體操作方法和步驟，是對(duì)程序文件的補(bǔ)充和細(xì)化，是程序文件的支持性文件。 進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)時(shí)，都能夠遵照環(huán)境管理程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求實(shí)施，防止因偏離帶來(lái)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響。、法規(guī)在本部門的貫徹執(zhí)行。、輔材料的按定額發(fā)放工作； 物資采購(gòu)和產(chǎn)品銷售活動(dòng)中，將本組織的環(huán)境需求通報(bào)相關(guān)方，并施加影響。 、振動(dòng)等環(huán)境監(jiān)督檢查。、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、法律、法規(guī)執(zhí)行和遵守情況檢查、糾正，下達(dá)“不符合項(xiàng)報(bào)告”。，對(duì)環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組的任命。項(xiàng)目性的管理方案責(zé)任部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果報(bào)人事行政部；，責(zé)任部門應(yīng)書(shū)面報(bào)告人事行政部，人事行政部報(bào)管理者代表，管理者代表批準(zhǔn)調(diào)整；，應(yīng)下達(dá)“不符合項(xiàng)報(bào)告”，書(shū)面通知責(zé)任部門，督促按期完成。，向管理者代表提出修訂目標(biāo)指標(biāo)的建議。《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》；；；修改記錄修改狀態(tài)修改單號(hào)修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會(huì)簽： 頁(yè) 號(hào) 15/56名 稱 法律法規(guī)與其他要求：管 理 號(hào)JXEM2012第0版 法律法規(guī)與其他要求1 總則：2 職責(zé)：3 控制要求建立并保持《法律、法規(guī)獲取與識(shí)別程序》，確定適用于公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，使公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合法律、法規(guī)及其他要求。 制定依據(jù)： ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、法規(guī)及其他要求。修改記錄修改狀態(tài)修改單號(hào)修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會(huì)簽： 頁(yè) 號(hào)7/56西安聚翔電子科技有限公司環(huán)境管理體系文件管 理 號(hào)JXEM2012第0版批 準(zhǔn) 最高管理者公 布 部 門質(zhì)量部 目的和適用范圍公 布 日2015年3月2日： 目的：為確保公司按照ISO14001：2004 環(huán)境管理體系 要求，建立并保持環(huán)境管理體系；闡明公司的環(huán)境方針，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，明確環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系文件化與可證實(shí)性，向相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境管理績(jī)效；為公司環(huán)境管理提供指南，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。 本方針傳達(dá)到全體員工知曉，主動(dòng)向相關(guān)方提供。全體員工均應(yīng)嚴(yán)格遵守文件要求，各級(jí)職能崗位必須盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境管理體系手冊(cè)及相關(guān)文件的要求。兩個(gè)承諾：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，遵守國(guó)家法律、法規(guī)和其他要求。4 環(huán)境管理手冊(cè)的管理使用規(guī)定： 公司高級(jí)管理人員、技術(shù)人員、管理人員和員工的環(huán)境管理手冊(cè)的培訓(xùn)，按照《培訓(xùn)實(shí)施程序》執(zhí)行。環(huán)境方針應(yīng)被全體員工理解并必須遵守的行為準(zhǔn)則。；、評(píng)價(jià)程序，并負(fù)責(zé)環(huán)境因素匯總、評(píng)價(jià)及更新的工作；、確定和更新工作。、實(shí)施，修訂：. 人事行政部負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)的文件起草、修訂、匯總，確保能實(shí)現(xiàn)和可操作性；，最高管理者批準(zhǔn)。、法律和其他要求，根據(jù)最高管理者指令，制定本公司的環(huán)境政策。 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系中，目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的收集匯總、下發(fā)、監(jiān)督、檢查工作。 負(fù)責(zé)消防安全，配備消防器材，杜絕火災(zāi)事故隱患，制定檢查路線，做好檢查記錄。、新材料引進(jìn)和應(yīng)用時(shí)，應(yīng)符合環(huán)境保護(hù)要求； 組織生產(chǎn)活動(dòng)中遵守國(guó)家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)，最大限度地減少環(huán)境污染，控制環(huán)境因素； 組織生產(chǎn)活動(dòng)時(shí)教育員工，嚴(yán)格遵守環(huán)境管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全操作規(guī)程的規(guī)定從事生產(chǎn)，在發(fā)生應(yīng)急情況時(shí)，按相關(guān)要求做好緊急處置，防止環(huán)境影響的擴(kuò)；修改記錄修改狀態(tài)修改單