工程項目標準化管理手冊檢查表(專業版)

　　

【正文】 工程項目標準化管理 手冊檢查表 29 表 14 項目測量工作檢查表 項目名稱： 測量負責人： 年 月 日 部門：工程管理部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際得分 備注 1 人員 (15 分 ) 1 配備測量負責人和測量技術負責人，配齊相關測量人員，滿足工作需要，勝任工作； 6 2 主要人員配備穩定，建立人員臺帳； 3 3 測量負責人的出勤率是否滿足要求； 3 4 測量負責人缺勤時做好工作交接，并記錄。 3 加分指標 13 效益貢獻 (4 分 ) 12 成本控制 :在項目物資采購成本和消耗成本控制，材料價差調整、索賠等方面有突出貢獻并有據可查。 1 11 信息化 (3 分 ) 46 工程項目管理信息化系統應用覆蓋項目機 械設備管理的各方面； 1 47 工程項目管理信息化系統應用效果好； 1 48 按規定使用其他軟件系統。 4 8 其他 (7 分 ) 53 研發費用的歸集是否規范； 1 54 研發費用的歸集金額是否達到項目產值的 3%； 2 55 是否完成了項目創新目標； 2 56 是否執行了項目創新激勵機制。 2 續表 7 工程項目標準化管理 手冊檢查表 16 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 6 變更索賠 (8分 ) 17 組織相關部門及分部對項目實際情況進行研究，分析施工合同條款，并積極開展調概索賠工作； 2 18 根據項目實際情況確定變更索賠重點，制定變更索賠規劃，明確各部門的工作內容、完成時間和階段目標； 2 19 及時收集整理變更、索賠的證據和資料，并取得階段性成果。 2 2 安全宣傳 (10 分 ) 6 施工現場 ”五牌一圖 ”設置齊全； 5 7 施工現場安全宣傳標語醒目，達到 10條以上； 5 3 基本安全防護（ 10 分 ) 8 腳手架、登高梯按規定設置防護，腳手板做到 了滿鋪、牢固； 2 9 基坑施工按規定設置防護設施； 2 10 工作平臺設置了圍欄和安全網； 2 11 “四口 ”皆有防護和警示標識； 2 12 安全通道防護到位無隱患。 2 5 合計得分 / 100 / 注： ”施工質量及外業觀感 ”項沒有的 ”檢查內容 ”用 ”/”標識，如某項 ”檢查內容 ”做的很差，可以借用沒有的 ”檢查內容 ”分值進行扣分，扣分以 ”檢查項目 ”的分值扣完為止。 工程項目管理標準化手冊 檢 查 用 表 （修 訂 版） 中鐵 XX 局集團有限公司 編制時間： 2020年 1月 工程項目標準化管理 手冊檢查表 I 目 錄 檢 表 1 質量管理檢查表 1（質量保證及內業資料） .................................................................... 2 檢 表 2 質量管理檢查表 2（外業） ................................................................................................ 5 檢 表 3 安全環保管理檢查表 1（內業） ........................................................................................ 6 檢 表 4 安全環保管理檢查表 2（外業） ...................................................................................... 10 檢 表 5 安全環保外業管理檢查表 3（專項施工） ...................................................................... 12 檢 表 6 項目施工進度檢查表 ......................................................................................................... 14 檢 表 7 成本管理檢查表 1（項目部） .......................................................................................... 15 檢 表 8 成本管理檢查表 2（項目分部） ...................................................................................... 17 檢 表 9 項目技術創新檢查表 ......................................................................................................... 19 檢 表 10 施工組織設計、方案實施檢查表 ................................................................................... 21 檢 表 11 項目機械設備管理檢查表 ............................................................................................... 23 檢 表 12 項目物資管理檢查表 1 .................................................................................................... 25 檢 表 13 項目物資管理檢查表 2 .................................................................................................... 27 檢 表 14 項目測量工作檢查表 ....................................................................................................... 29 檢 表 15 工地試驗室管理檢查表 ................................................................................................... 30 檢 表 16 項目財務管理檢查表 ....................................................................................................... 32 檢 表 17 勞資管理檢查表 ............................................................................................................... 34 檢 表 18 勞務管理檢查表 1（項目部） ........................................................................................ 36 檢 表 19 勞務管理檢查表 2（子 /分公司） ................................................................................... 38 檢 表 20 項目部培訓管理檢查表 ................................................................................................... 40 檢 表 21 項目計劃統計檢查表 ....................................................................................................... 41 檢 表 22 項目檔案管理檢查表 ....................................................................................................... 43 檢 表 23 項目企業塑形檢查表 ....................................................................................................... 44 檢 表 24 項目黨群工作檢查表 ....................................................................................................... 46 檢 表 25 項目貫標內審檢查表 ....................................................................................................... 48 檢 表 26 項目內業資料檢查表 ....................................................................................................... 51 檢 表 27 混凝土攪拌站檢查表 ....................................................................................................... 53 檢 表 28 合同綜合檢查表 ............................................................................................................... 55 檢 表 29 征地拆遷工作檢查表 ....................................................................................................... 57 檢 表 30 審計動態信息管理工作檢查表 ....................................................................................... 58 工程項目標準化管理 手冊檢查表 2 表 1 質量管理檢查表 1（質量保證及內業資料） 項目名稱： 質量負責人： 年 月 日 職能部門：安全質量監察部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 組織機構及質量保證體系 （ 12 分） 1 專職質量監督人員未配齊或未持證上崗扣 2 分； 2 2 技術人員配置與施工規模和復雜程度不配扣 3分； 3 3 質量監督檢查、技術、檢驗、試驗、測量、考 核獎罰等管理制度不健全扣 25 分； 5 4 無工程創優規劃扣 1 分，其質量保證措施不具體明確或可操作性不強扣 分； 1 5 質保體系未書面化扣 1分，內容不全扣 。 表 3 安全環保管理檢查表 1（內業） 工程項目標準化管理 手冊檢查表 7 項目名稱： 安環負責人： 年 月 日 職能部門：安全質量監察部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 安全生產責任制 (5 分 ) 1 層層建立安全責任制； 1 2 各部門執行了責任制； 1 3 制定了各工種安全操作規程； 1 4 進行了安全生產責任制考核； 1 5 定期召開了安全例會，有會議記錄。 2 4 施工設施設備(20 分 )