x公司程序文件附屬表格匯總(專業版)

　　

【正文】 產品交付后的服務：滿意（ ）、不滿意（ ）。 審核組長： 管理者代表： 年 月 日 年 月 日 121 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 內部質量審核檢查表 受審核部門 表 序號 審核項目 審核檢查記錄 標準、手冊 對應條款 是否符合 審核員 部門負責人 122 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 內部質量審核不 符合 報告 受審核 部 門 單 位 負責人 受 審 日 期 A：不 符合 陳述： 不 符合 標準 款 審核員： 審核組長： 受審核方： B：糾正不符合項 原因分析 及措施 單位負責人： 單位負責人： 預計完成時間： 實際完成時間： C：糾正措施的驗證： 審核員： 年 月 日 審 核 員 審 核 組 長 123 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 內 部 質 量 體 系 審 核 報 告 (第 ___次 ) 編號 __________ １、 審核目的： ２、 審核依據： ３、 審核范圍： ４、 審核開始日期： ５、審核結束日期： ６、受審核部門： ７、審核組成員： 組長： 組員： 124 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 (續 ) ８、審核綜述： ９、原因分析及糾正措施建議： １０、審核結論： 審核組長： 管理者代表： 年 月 日 年 月 日 125 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 1 不合格品及評審處置記錄 不 合 格 品 簡 述 簽字： 日期： 不 合 格 品 評 審 及 處 置 措 施 簽字： 日期： 不 合 格 品 處 置 結 果 驗 證 及 評 價 簽字： 日期： 131 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 預防措施計劃和實施效果驗證記錄 編號 ___________ 潛 在 不 合 格 簡 述 簽字 : 日期 : 預 防 措 施 計 劃 簽字 : 日期 : 預 防 措 施 實 施 結 果 驗證及評價 簽字 : 日期 : 142 。 顧客要求或建議： a: b: c: d: 簽（章） 年 月 日 經辦人： 負責人： 年 月 日 65 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 － 02 顧客投訴及處理記錄 編號 產品名稱 投 訴 意見 簡 述 處 理 方 案 制定人 : 審批人 : 年 月 日 效 果 檢 查 驗 證 驗證人 : 年 月 日 顧客對服務的意見 : 簽 (章 )