x公司程序文件附屬表格匯總-資料下載頁

【導讀】程序文件各種表格。公司質量管理過程圖。底、施工組織設計。1．、、、10．、19．、、、、12．、（）、21．、、4．、、13．、（、、）22．、、、5．、(一)、(二)、14．、23．、、、、、15．、24．、、、7．()、、、、16．、25．、8．、17．注：凡涉及７.２.３條款的過程都應直接。地以顧客滿意為管理目標9．、、18．、、中鐵大橋局集團第四工程有限公司表。月日收文號發文單位文件字號受控號文件名稱份數承辦單位簽收備注。編制單位份數發布時間廢止時間。印號發往單位收件人份數印號發往單位收件人份數。更改通知單更改時間更改通知單更改時間更改通知單更改時間。文件發放回收登記表。日期受控文件編號文件名稱復制目的份數使用部門批準人。通話時間年月日時分至時分。的要求，請對下述情況提出寶貴意見。顧客投訴及處理記錄

　　

【正文】 表 ＿＿＿＿＿＿檢（校）驗記錄表 檢驗周期： 月 檢驗項目 技術要求 檢驗數據 檢驗結果 檢驗人： 復核人： 檢驗日期： 年 月 日 114 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 監 視 和 測 量 裝 置 調 撥 單 編號： 序號 名 稱 規 格 出廠編號 單位 數量 移交單位 狀態 接收單位 備注 移交人： 接收人： 經手人： 年 月 日 115 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 內部質量審核計劃 編號 一、 審核目的： 二、 審核依據、標準和文本： 三、 審核范圍： 四、 審核開始日期： 五、 審核結束日期： 六、 審核組成員： 組長： 組員 : 七、日程安排： 受 審 核 部門 日 期 審核員 各單位各部門按照審核計劃及時指定陪同人員積極配合審核組搞好審核。 審核組長： 管理者代表： 年 月 日 年 月 日 121 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 內部質量審核檢查表 受審核部門 表 序號 審核項目 審核檢查記錄 標準、手冊 對應條款 是否符合 審核員 部門負責人 122 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 內部質量審核不 符合 報告 受審核 部 門 單 位 負責人 受 審 日 期 A：不 符合 陳述： 不 符合 標準 款 審核員： 審核組長： 受審核方： B：糾正不符合項 原因分析 及措施 單位負責人： 單位負責人： 預計完成時間： 實際完成時間： C：糾正措施的驗證： 審核員： 年 月 日 審 核 員 審 核 組 長 123 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 內 部 質 量 體 系 審 核 報 告 (第 ___次 ) 編號 __________ １、 審核目的： ２、 審核依據： ３、 審核范圍： ４、 審核開始日期： ５、審核結束日期： ６、受審核部門： ７、審核組成員： 組長： 組員： 124 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 (續 ) ８、審核綜述： ９、原因分析及糾正措施建議： １０、審核結論： 審核組長： 管理者代表： 年 月 日 年 月 日 125 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 1 不合格品及評審處置記錄 不 合 格 品 簡 述 簽字： 日期： 不 合 格 品 評 審 及 處 置 措 施 簽字： 日期： 不 合 格 品 處 置 結 果 驗 證 及 評 價 簽字： 日期： 131 中鐵大橋局集團第四工程有限公司 表 預防措施計劃和實施效果驗證記錄 編號 ___________ 潛 在 不 合 格 簡 述 簽字 : 日期 : 預 防 措 施 計 劃 簽字 : 日期 : 預 防 措 施 實 施 結 果 驗證及評價 簽字 : 日期 : 142