ts16949質量手冊正式版(留存版)

　　

【正文】 材料庫存周轉天數 ★ 額外費用 C32 產品制造和交付 生產部 長 此過程描述了產品制造和交付策劃、生產計劃管理、生產準備、作業準備驗證、生產實施、交付、 產品制造和交付過程監視和測量等方面的相關活動，以 確保產品安全無損準時的交付給顧客。 8D 解決問題法 子過程 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責人 簡 述 相關文件 C50 顧客反饋 銷售 /質量部長 此過程描述了 顧客 信息的收集 、 登記 、整理 、 顧客要求或建議的處理 、 顧客投訴處理 等方面的相關活動， 確保顧客反饋的信息均能得到有效和快速處理，以實現顧客滿意。員工滿意度和忠誠度的提高 《人力資源管理程序》 174。工作環境對產品的影響 顧客要求 下過程：產品開發。因果圖 SPC/MSA ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質量手冊 修改日期： 頁次： 22/48 產品開發過程（ C2） 過程描述 本過程目的是確保 公 司的產品設計、開發、生產準備工作有序和順利地進行，以滿足顧客和相關法規的要求。 主要促使企業內所有與質量 管理相關 流程得到明確規定， 并延伸質量手冊使所有活動 更具體表現。 現場 ： 發生增值的制造過程的場所。 174。 公司 質量管理體系采用 PDCA 管理 方法 ，以對其進行不斷循環上升和 持續改進。 質量手冊的解釋權歸管理者代表。 6） 負責公司的中長期、短期經營目標和戰略規劃，并進行監督、檢查和考核。 11) 負責顧客提供產品的管理。 174。 15) 負責顧客提供圖紙、樣品的管理。 14) 負責銷售統計，通知財務開票。 9) 有效地組織資金籌措，為質量管理體系運行提供資金保證。 4) 負責本公司人員的招聘、培訓及人員的考評工作。 4） 確保在公司整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 7) 對本部門人員進行培訓、績效評估。 持續改進確保顧客滿意：在過程能力穩定的基礎上進行持續改進，滿足法律法規和顧客明示的、隱含的要求。 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質量手冊 修改日期： 頁次： 5/48 企業概況 常州博萬達汽車安全設備有限公司是一個中美合資企業，坐落在經濟發達的華東地區蘇南地帶，緊靠京滬線，東連上海西接南京，交通十分便利。 總經理： 年 月 日 174。《質量手冊》（第 A 版）重點強調了公司對質量管理體系的持續改進，預防缺陷和減少變差、浪費，保證顧客滿意，使公司與顧客均受益。 《質量手冊》（第 A 版）表述了公司以“顧客為中心”和“過程方法”的管理原則。 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質量手冊 修改日期： 頁次： 3/48 管理者代表任命書 為強化公司質量管理體系，提升產品質量，滿足顧客需求與期望，使企業永 續經營，公司 從 2020 年 1月 30 日起正式推行和實施 ISO/TS16949： 2020 版質量管理體系（技術規范）標準，為配 合此質量管理體系的運行，經公司最高管理層研究決定： 茲任命公司 質量部 楊盛為公司質量管理體系之管理者代表。 公司成立于一九九三年，投資總額 600 萬人民幣，主要生產汽車安全帶和汽車配件，為主機廠配套。 06 年公司經營目標（包含質量目標） 營業額（含稅） 2800 萬元，稅前利潤 150 萬元 顧客滿意度 ≥ 88％ 內部不合格率 ≤ % 外部 PPM 值 ≤ 400 降低成本 ≥ 110 萬 元 確保安全，“ 0”災害 修改日期： 版次： B/1 174。 8) 本部門各崗位工作場所執行 5S 管理標準。 5） 代表公司對質量管理體系有關業務與外部機構聯系工作。 5) 負責本公司宣傳工作，不斷提高員工質量意識。 銷售科 1) 了解市場情況，為公司提供市場信息。 15) 負責收集競爭對手的情況和產品市場占有率。 16) 組織對顧客提供技術咨詢和服務。 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質量手冊 修改日期： 頁次： 11/48 15) 組織對質量事故和顧客報怨質量問題的分析，跟蹤驗證整改措施的實施。 12) 每月對生產計劃完成率、廢品率和物料損耗率進行統計分析。 174。 174。 PDCA 模式簡述為： P—計 劃：根據顧客要求和 公司 的方針，為提供結果建立必要的目標和過程； D—執行 ：實施過程； C—檢查：根據方針、目標和產品要求，對過程和產品進行監視和測量并報告結 果； A—處置：采取措施，以持續改進過程業績。 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質量手冊 修改日期： 頁次： 17/48 4 術語和定義 本公司《質量手冊》采用 GB/T19000： 2020idtISO9000： 20 GB/T19001： 2020idtISO9001： 2020 和GB/T183052020idtISO/TS 16949： 2020 三個標準中的質量管理體系常用的術語和定義，如兩者產生沖突時，非汽車零組件的產品以 GB/T19000： 2020idtISO9000： 20 GB/T19001： 2020idtISO9001： 2020 標準的常用術語為準，汽車零組件的產品以 GB/T183052020idtISO/TS 16949： 2020 標準的常用術語為準。 特殊特性 ： 可能影響產品的安全性或法規符合性、配合、功能、性能或其后續過程的產品特性或制造過程參數。 規范作業性的質量管理 活動具體指出質量相關 的作業指導與要求， 將程序文件中未述明 的部分詳加說明。 本過程定義了從接到顧客開發通知，到新產品 /項目完成移交的所有活動。 CAD 直方圖（推移表） 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 已證實為有效的糾正措施計劃 中長期計劃及年度業務計劃 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質量手冊 修改日期： 頁次： 30/48 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責人 簡 述 相關文件 S62 輸入： ☆ 企業戰略和發展規劃 ☆ 業務計劃（中長期、短期）☆ 法規要求 ☆ 人力資源狀況和配置識 別 輸出： ☆ 崗位描述 ☆ 員工招聘與人事管理 ☆ 培訓計劃 ☆ 員工激勵與績效考核 績效指標： ★ 培訓計劃達成率 ★ 人均培訓時間 ★ 員工滿意度 S63 基礎設施和工作環境管理 辦公室主任 此過程描述了 基礎設施 識別、 基礎設施調查、 基礎設施 總體規劃、 基礎設施 詳細規劃 、 設備布局設計 、 物料搬運系統設計 、 基礎設施 配置 、 基礎設施的使用 /維護和保養 、 基礎設施的報廢 、工廠 /設施。資源的提供 顧客要求的達成 交付已更改的產品，或從已更改的過程中生產的產品。 SPC、 5S、看板管理 子過程 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責人 簡 述 相關文件 C31 采購管理 采購 /質量部 長 此過程描述了 采購提出和準備、供應商尋找和初步評價 、 現場評審、簽訂質量保證協議、樣件送樣與確認、合格供應商名單修訂、采購實施、供應商考核、對供應商質量體系的開發 等方面的 相關 活動，確保采購物料滿足生產和質量要求。 《質量策劃管理程序》 輸入： ☆ 企業營銷戰略 ☆ 業務計劃 ☆ 顧客信息與要求（包括時間、質量、成本等） ☆ 包裝與可追溯要求 ☆ 技術要求（圖樣、 規格要求等） ☆ 法規要求 ☆ 產品可靠性研究 ☆ 小組經驗 輸出： ☆ 設計目標、 ☆ 可靠性和質量目標、 ☆ 初始材料清單 ☆ 初始過程流程圖 ☆ 產品和過程特殊特性的初始清單 ☆ 產品保證計劃 ☆ 管理者支持 績效指標： ★ 新產品開發數量 ★ 新 產品一次送樣合格率 ★ APQP 計劃達成率 C22 產品設計開發 項目負責人 /技術部長 對產品開發流程及其相互間的關聯進行了策劃，此 過程描述了項目計劃和確定、產品設計和開發、 過程設計和開發、產品與過程確認、批量生產 等方面的 相關 活動， 以確保滿足顧客和相關法規 的要求。 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 質量手冊 程序文件 作業指導書 174。 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質量手冊 修改日期： 頁次： 18/48 5 質量管理體系 公司質量管理體系 過程 總體 架構 公司 質量管理體系劃分為 9 個主過程，并進一步劃分為 32 個子過程，這些過程在以下章節中有具體的描述，為確保過程的有效運行制定了 31 個程序文件和相應的作業指導書。 質量目標：在質量方面所追求的目標。各過程之間的對應關系見下圖（質量管理體系模式圖）： 174。 a） 以顧客為關注 焦點 公司依存于顧客。本質量手冊既用于內部質量管理，也用于外部質量保證，滿足公司產品 /過程設計和開發、生產和服務全過程的質量管理體系需要。 14) 管理 注塑車間、沖壓車間、裝配車間、模具車間及倉庫。 17) 向上級領導匯報公司質量工作情況。 2) 負責公司日常質量管理工作、并對公司出廠產品的質量負責。 2) 負責控制計劃、 FMEA、工藝流程的編制和文件更改。 3) 負責顧客要求的識別，組織產品要求的評審，與顧客的溝通和聯絡。 7) 負責公司公共場所的管理工作。 ***汽車安全設備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質量手冊 修改日期： 頁次： 9/48 6） 確保本公司及時獲得并理解相關法律、法規的要求并了解顧客的期望。 總經理 1) 總體負責公司各項事務。 2）公司質量管理體系的組織結構圖見下圖所示 : 總經理 副總經理 注塑車間 沖壓車間 裝配車間 副總經理 質量部 技術部 供應部科 辦公室 財務部 銷售部 管理者代表發表表達式表 總經理 質量部 銷售部 生產部 財務部 辦公室 供應部 生產部 技術部 質量部 沖壓車間 注塑車間 裝配車間 模具車間 倉 庫 實 驗 室 模具車間 倉 庫 實 驗 室 修改日期： 版次： B/1 174。公司現有精密注塑機、沖壓設備 12 臺套及 2 條安全帶裝配流水線，現有固定資產 1200 萬元，并按照國家行業的有關規定已建立了試驗室，有全套的產品檢驗、試驗設備，符合國家的法律和法規，使產品質量能夠得到有力的保證，實現了從產品設計、開發、生產的完全自主化，已具備年生產汽車安全帶 50 萬套的生產能力。 ● 對質量管理體系執行之績效和任何改進之需求，須定期或不定期向總經理報告，作為質量管理體