海林電子廠(機械治具)iso9001、sonygp質量管理手冊(留存版)

　　

【正文】 客戶咨詢文件，包含規格、環保、 環境管理物質標準要求 未決問題解決方案 ? 開發 客戶訂單，包 括健康、環保、環境 管理物質要求 ? 增強生產節拍 過程資格要求 客戶批準要求 交付要求 輸出 ? 研究 : 確認目前的解決方案 過程描述 市場人員負責了解類似產品的市場價格。 根據已更改事項，品質技術負責在工作中施行。 過程控制流程： ? 環境情報收集（包括客戶、法律法規） ? 環境因素的識別 ? 環境因素評價 ? 重要環境因素清單 ? 管理措施、目標指標及管理方案制定 ? 實施 ? 監視和測量 ? 不符合 ? 原因分析 ? 糾正及預防措施 ? 改善成果的水平展開 過程描述 本過程目的是 對突發事故或應急情況做出適當響應，確保發生突發事件或異常時，能迅速、果斷地進行處理，保護工廠員工人身及其財產安全，避免或減少有害環境影響。 對于 ISO14001： 20xx 中規定的水、氣、聲的測量，委托有資格的外部環境監測機構進行，對于其它 的環境監視項目，制定相關文件，規定其監視的頻率、方法和責任人。 顧客的反饋及滿意度 以靈活 多樣的規定方法，定期評估顧客反饋的意見及滿意度。 這些措施行動安排的系統性提升，由各 部門 整合運用到類似事項，以做到促類旁通、舉一反三。 S12 標識、追溯與狀態 輸入 生產計劃 外部供應物質的接收 標識要求與方法 輸出 已標識的產品 清晰的狀態 可追 溯性 相關文件 程序 無。 這些方法的主要方面有 : ? 問題描述 ? 抑制 /糾正 ? 原因分析 ? 糾正措施和有效性 ? 推廣到相似案例，預防措施 ? 最終措施 過程描述 本過程定義并管理信息方法和規則，在技術上可能和外部約束的范圍內，盡可能地滿足 (內部或 /和外部 ) 使用者的需要。 7 策 劃 C5 生產過程控制 輸入 客戶需求的表述 環境管理物質控制要求 生產、環保、安全等法規 控制計劃 PFMEA 輸出 在規定的時間里將客戶滿意的 產品交給客戶 相關文件 C6 過程更改 輸入 更改請求或客戶更改通知 輸出 交付已更改的產品，或從已更改過程中生 產的產品 過程描述 對人、機、物、方、環等方面的確認是本過程的重點由生產準備過程提供支持。年度培訓計劃覆蓋了組織的各個功能和所有的活動。 公司主要過程的識別 工廠品質、成本、交貨期 C6 過程更改 C9 客戶服務 有效糾正、預防 協盈 顧客過程 …… C1 市場調研 C2 報價 C3 打樣過程 C4 生產準備 C5 生產過程控制 C6 過程更改 C7 交付 C8 支付 C9 客戶服務 C1 調研 顧客戰略 C2 報價 顧客咨詢 標書 C3 打樣 顧客訂單 初始樣品、過程資格確認 C4 生產準備 過程資格條件 條件確認、項目評估 C5 生產過程 顧客投訴 更改申請 產品交付 顧客需求 C8 支付 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S9 S12 S14 S1 S3 S5 S6 S7 S9 S12 S14 S13 S2 S2 S1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S13 S12 S11 S10 Supporting Process 解決方案 C7 交付 關鍵過程控制臺 HL 與已識別 過程的相互作用 客戶過 程與支持過程的聯系與作用 S1 文件和記錄管理 S2 糾正和預防措施 S3 環境運行控制 S4 不合格控制 S5 人力資源管理 S6 管理 S7 業務計劃 S8 信息管理 S9 采購 S10 工裝和設備管理 S11 監測和控制 S12 標識、追溯與狀態 S13 成本監控 S14 測評 S15 應急準備與響應 基于過程方法的管理體系策劃 以 PDCA 作為體系管理原則與原理 4 管理體系 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 支持過程 S1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ S2 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ■ S3 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ S4 ◇ ◇ ★ ★ ★ ★ ◇ ◇ ★ S5 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ S6 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ S7 ■ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ★ S8 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ S9 ◇ ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ S10 ◇ ◇ ★ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ S11 ◇ ◇ ★ ◇ ★ ★ ◇ ◇ ◇ S12 ◇ ◇ ★ ◇ ★ ★ ★ ◇ ◇ S13 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S14 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ S15 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 輸入 ■輸出 ◇無相關 ★支持 文件化結構 ISO 9001:20xx、 RoHS 客戶特殊要求 \ 法規和其他要求 Green Partner 描述公司一體化戰略、方針、職責和 組織結構的所有文件。 營運 經理 、生產 主管 √ 協助總經理管理 所屬部門的工作 ； √ 參加公司方針、政策的制訂 ； √ 所屬部門的 績效目標、工作計劃、方案的制定，經總經理批準后組織實 施與落實； √ 定期向總經理報告所屬 部門 的工作業績； √ 總經理不在工廠時 由 營運 經理 代理 其工作 。 √ 具體的目標、指標以當時最高管理層批準的文件為準； √ 方案、計劃各個相關責任部門負責制定、組織實施與評價。 通過持續改進、追求 最高目標， HL 選擇了與客戶和相關方共同進步，達致卓越的發展道路。 √ 協助總經理負責采購單的填寫、傳真及采購產品的進度跟進 ； √ 總經理交 待的其它事項的處理。 4 管理體系 4 管理體系 概要﹑指南﹑規則 本管理手冊由管理者代表或其委托人編寫，編寫必須符合 S1 文件控制要求。 工程、采購、業務人員進行成本分析、統計。 對于生產工廠，生產計劃者管理整個過程。 本過程涵蓋質量、安全、健康和環保的以下領域。 本過程同時檢查計量檢測設備的狀況，以確保 驗證新產品、項目時，其檢測能力足夠 適用于檢查一系列活動過程、產品和服務 過程描述 本過程定義有關標識、可追溯性以及產品受控狀態的規則。 7 策劃 8 測量﹑分析和改進 ? 內部審核規定 ? 公司績效表現審核檢查規定 ? 數據分析的必須數據 輸出 客戶滿意產品 客戶滿意度綜合結果 審核和 相關措施結果 客戶產品的退貨率 公司計劃達成情況報告 完成的有關報告、報表 相關文件 程序 內部審核程序 S2 糾正及預防措施 輸入 客戶 退貨或投訴 管理評審中發現的問題 審核中的不符合項（內﹑外） 監視與測量中的不符合 數據分析 質量目標不達標 出境 周會 ﹑例會中指出的問題 輸出 有效的糾正及預防措施 改善成果（報告﹑圖片） 相關文件 程序 不符合 糾正及預防措施 程序 客戶過程與管理體系標準的關系 過程描述 本過程的目的是：通過對質量、環保、運行過程中實際和潛在的不符合采 取有效的糾正和預防措施，持續改善公司的營運績效。 質量工具可能提供分析、理解和解決問題的支持，提出相應措施以防止問題再次發生。 7 策劃 S11 檢測和控制 輸入 客戶要求 公司檢測和控制計劃 檢查計劃與要求 環境管理物質控制要求、計劃 輸出 符合客戶要求的產