業務流程圖范本(留存版)

　　

【正文】 部培養公示預備黨員接受支部教育，不少于一年的考察，提出轉正申請培養時間不少于一年成為中共預備黨員考察后向黨委匯報黨委審批參加入黨積極分子黨課班學習黨委派組織員考察進行預審支部為其指定培養人黨支部通過支部黨員大會討論轉正材料報組宣科黨、團組織推優入黨材料報組宣科接受政審支部黨員大會討論列為發展對象支部大會討論表決公示支部黨員大會討論表決支部書記指導填寫《入黨志愿書》黨委審批支部將所有材料整理后報組宣科預審發展對象接受黨委指派專人考察被確定為入黨積極分子轉為正式黨員繼續接受黨的培養企業文化建設工作業務流程圖按照礦實際情況制定企業文化建設方案 初 稿熟悉并掌握相關文件及資料下發各基層支部認真貫徹落實執行企業文化建設實施方案 （審定稿）采取平時抽查、專項檢查監督執行情況，結果納入黨委一體化考核部門主管領導審核資料整理歸檔機關經營黨支部機關黨群黨支部培訓中心黨支部生活服務中心黨支部治安保衛隊黨支部供應站黨支部煤炭管理科黨支部機修廠黨支部通風隊黨支部運輸隊黨支部機電隊黨支部生產準備隊黨支部掘進一隊黨支部綜掘三隊黨支部綜掘二隊黨支部綜掘一隊黨支部綜采二隊黨支部綜采一隊黨支部按照《清水營煤礦黨建精細化目標管理考核實施辦法》（試行）的要求進行檢查治安保衛隊信訪辦公室團委工會紀檢監察科組宣科機關生產黨支部檢查落實部門第七章 紀檢監察科業務流程圖清水營煤礦紀檢監察信訪舉報工作流程圖信訪件來源上級轉辦或交辦其他部門轉辦或交辦本級受理錄入重要信訪擬辦單領導批示信訪信息信訪件辦理轉辦自辦交辦直接查辦信訪監督上報集團要情況要結果結案呈批表領導審閱結案結束或歸檔初核辦結結案呈批表領導審批清水營煤礦紀委工作流程圖清水營煤礦紀委效能檢查工作紀檢監察科黨風廉政宣傳教育工作清水營煤礦黨委按照上級要求結合礦形勢和任務制定教育規劃制定實施方案各支部反饋工作完成情況下發各基層支部開展工作制定實施方案簽發效能監察通知書按項目開展效能監察工作確立效能監察立項項目對效能監察實施情況進行階段總結清水營煤礦廉政文化建設工作業務流程圖下發各基層支部認真貫徹落實執行廉政文化建設實施方案（審定稿）部門主管領導審核熟悉并掌握相關文件及資料按照礦實際情況制定廉政文化建 設方案初稿采取平時抽查、專項檢查監督執行情況，結果納入礦黨建一體化考核資料整理歸檔清水營煤礦效能監察工作業務流程圖熟悉并掌握相關文件及資料按照集團、礦工作重點制定年度規劃制定效能監察日常工作方案安全生產工作情況設備物資采購情況工程建設專項情況干部作風轉變情況雙增雙節效能情況進行效果驗收執行效果好，提出獎勵建議執行效果差，限期整改落實納入黨委一體化考核通過實施效能監察資料整理歸檔清水營煤礦紀律檢查工作業務流程圖主管領導審核由紀委負責方案實施過程中的監督考核工作采取平時抽查、專項檢查監督執行工作落實到位重大事項經黨委書記審批礦長書記審批收集整理內業資料或相關數據制定紀律檢查工作實施方案或措施熟悉并掌握相關文件及資料確立年度、月度目標工作任務結果納入礦黨建一體化考核資料整理歸檔第八章 工會業務流程圖職工（代表）大會工作流程圖籌備領導小組召開會議，討論召開職代會的工作方案提出召開職代會的工作方案，提請礦行政會議討論、通過召開職代會修訂提交大會討論、審議、通過或決定的文件等廣泛征求意見籌備領導小組明確分工，開始籌備下發需提交大會討論審議、通過或決定的文件等準備好會場及其它職代會的一切準備工作總結，材料歸檔，重大決議報告上級工會工會工作流程圖區隊申報及職工申請區隊審核礦工會業務分流民主管理廠務公開經濟技術創新（雙增雙節）工作組織建設班組建設工會信息財務工作法律保障送溫暖工程女工計劃生育工會負責人審核工會主席審批業務反饋及辦理第九章 工程科業務流程圖項目前期管理流程圖委托設計院進行方案設計方案論證、調研、選擇集團公司方案會審、行政主管部門批準集團公司審查初設、概算神華總部審查初設、概算行政主管部門批準初設、概算編制初設及概算審查批準安全專篇審查批準消防方案審查批準環保專篇審查批準水保專篇安全批文環保批文水保 批文消防批文編制審批施工組織設計工程招標（備案）管理流程圖施工單位進點準備審查施工組織設計、作業規程合同編制及審批中標通知書/報告批復開標、評標及評標報告審查 招標答疑招標請示/自營施工報告招標文件審查工程開工工程結算管理流程圖中間驗收工程結算監理審核報表完成分析規劃發展部審批項目實施單位審核統計報表驗收合格監理組織工程施工合同（基建）管理流程圖工程科、機電動力科等相關單位工程科整理、收集招投標文件、招標答疑紀要、招投標領導小組審查會議紀要、中標通知書，編制工程備案資料并上報集團公司主管部門。填寫《檔案轉移通知單》，在檔案臺帳上注明轉出時間和單位。依據確定的施工單位，工程造價原則，起草合同。煤質管理工作流程圖根據經營科下達的月度接續結合回采段煤樣指標、分解的月度煤質指標、回采工作面實際情況制定月度煤質計劃，上報經營科完成集團公司下達我礦的煤質指標匯報礦領導煤質完成情況，上報經營科指標考核及現場考核情況，上報集團公司我礦煤質完成情況根據實際合理安排采樣、化驗，回采工作面實行現場跟班，發現影響煤質的問題下發整改通知單或罰款單結合我礦各工作面煤層煤樣指標及接續計劃分解集團公司下達我礦的煤質指標，制定月度指標第十五章 供應站業務流程圖物資計劃編報審批流程圖部門負責人審核本隊計劃，對計劃的真實性、準確性負責審核部門礦建工程由生產技術科負責審核，主要審核工程項目、支護方式、主要材料消耗，工程計劃等；配件、備件計劃由機電動力科根據設備運行狀況及整體備件儲備情況進行審核經營科根據月度生產計劃、設備運行情況、庫存材料編制本隊月度材料計劃。 爆破器材的運輸，必須持有關部門核發的運輸證，方可組織運輸。鑒定分類清點核實，辦理回收手續回 收維修、復用鑒定，提交處置方案提交處置報告招標、定價、處置裝運、過磅復核、銷賬考核、獎罰第十六章 信息化辦公室公業務流程圖電話故障申報、處理流程 電話故障申報調度臺（36003600360036004）信息化辦公室（36066）進行維修維修完畢，報調度臺辦公自動化（OA）帳戶申請流程OA使用人填寫申請，科室/區隊負責人審核辦公自動化管理員填寫神華寧煤辦公自動化人員變更（申請）表，原始申請表存檔，（見附件1）完 成開通后通知申請人，并告知用戶名及密碼將變更（申請）表送至網絡中心OA專管人員，并發送電子版變更（申請）表辦公室主任審批，并加蓋公章信息化辦公室主任審批清水營煤礦OA帳戶申請變更表 日期： 年 月 日姓名原單位原職務現單位現職務新增/變更制表人： 聯系方式： 部門負責人簽字： 辦公室主任審批，并加蓋公章 信息化辦公室主任審核簽字 辦公樓、聯建LED大屏播放申請流程科室/區隊填寫播放申請表科室/區隊負責人簽字審核分管領導或當日總值班審批組宣科審查內容、并確定播放時間調度臺/組宣科負責播放LED大屏播放申請表 申請人：申請科室、區隊申請播放日期播放題目 播放內容（文本格式：word；圖片文件：、bmp/tpg/pcx；動畫文件：mpg/mpeg/vcd/rm。送交天長民爆公司辦理出庫手續天長民爆公司派專用運輸車輛運送送達礦火藥庫，礦相關部門驗收入庫礦生產技術科、安全管理科、治安保衛隊、供應站驗收數量及質量，如數量和審批數量一致，在到貨驗收記錄上簽字確認，方可入庫。與運輸隊核對國鐵捆綁量。結合審核部門審核情況，根據預算相關經濟指標再次核實計劃數量及金額，并劃分費用渠道。礦人力資源科負責人根據各單位生產接續、定員編制情況分配，人事管理員登記本人相關信息，填寫報增表、登記勞動防護用品電子、手工臺帳，出具勞動防護用品領用單、出具員工流動介紹信，本人去分配單位報到。 在醞釀黨委、紀委委員候選人過程中，同時在黨員（代表）中就黨委工作報告起草和修改征求意見。第二部分 業務流程圖第一章 安全管理科業務流程圖安全檢查業務流程圖召開會議分組安排現場檢查問題匯總通報（下發五定表）復查（通報）下發隱患（問題）整改通知單未整改整改落實整改落實規程、措施審批業務流程圖參加會審審簽審查人簽字發回修訂無問題無問題有問題安全例會會議流程圖確定會議議題召開安全例會下發會議記錄下一次會議議題對紀要內容督促落實，并對落實情況進行考核并匯報分管領導第二章 調度室業務流程圖上級通知、通報、傳真、指令等業務文件處理流程圖 值班調度員接受詳細閱讀文件內容登記編號按主任或副主任閱示意見送達礦相關領導部門按文件分類歸檔報主任閱示（主任不在崗時報副主任）填寫傳閱記錄清水營煤礦采煤、進尺管理流程圖 技術員或值班調度員簽收詳細閱讀指示和文件內容登記編號按主任或副主任閱示意見送達礦相關領導部門按文件分類歸檔報主任閱示（主任不在崗時報副主任）填寫傳閱記錄粘貼處理單調度通知、通報、紀要業務處理流程圖技術員編寫副主任核稿分管副主任審核下發到相關部門和單位按文件分類歸檔文件編號填寫發文登記主任簽發（主任不在崗副主任簽發） 調度日報業務流程圖夜班調度員編制值班主任審核按日期順序歸檔保存上傳至相關領導和部門辦公自動化郵箱調度員收集生產信息調度月報業務流程圖主任審核上傳至相關領導和部門辦公自動化郵箱歸檔保存每月1日前報集團調度中心中心調度統計員逐月編制《清水營煤礦調度簡報》業務流程圖統計員編輯分管副主任審核統計員上傳主任審批按簡報板塊內容分工編撰保存歸檔調度工作總結、報告、匯報材料等業務流程圖分管副主任審核主任審核按照領導批示上傳分管副礦長閱示技術員起草編碼歸檔重點工作業務流程圖重點工作內容確定確定時間：每月第一個星期四確定人：主任技術員進行整理值班調度員每班進行重點調度填寫重點工作進展記錄重要問題及時向主任匯報 技術員及時增減內容統計員登記臺帳資料