業務流程圖范本-全文預覽

　　

【正文】 調度室主任、相關部門負責人、相關副總工程師、總工程師、副礦長、礦長影響處理過程整理原始記錄，包括影響發生的單位、時間、地點、原因和采取的措施編入調度日報跟蹤匯報匯報監督反應基層區隊傳達指令記錄集團調度中心匯報1重大事故搶險業務流程圖重大事故發生單位值班調度員準備好圖紙和有關資料供領導分析研究協調搶險所需人力、物力和車輛調度事故進展處理情況傳達領導指示、指令提供匯報礦有關領導相關部門負責人救護隊、醫院、小車板等單位做好救災全過程記錄集團調度中心監督匯報指示匯報通知做好準備要求事故報告按領導指示匯報1雨季“三防”業務流程圖每年3月末，由技術員起草雨季“三防”工作通知和雨季“三防”工作安排及工程計劃副主任校對主任審核（重大工程項目或資金量大的必須向分管副礦長匯報）調度室組織相關人員實施值班調度員隊突發性災害事故按規定程序匯報 分管副礦長批準5月初調度室牽頭檢查“三防”物資儲備和工程施工進展情況調度室按照領導指示啟動“三防”調度室組織相關人員實施應急預案1調度員下井業務流程圖 調度員按照安排下井處理現場可以解決的問題升井后填寫入井記錄包括：時間、地點、發現的問題、解決方法現場解決不了的問題下發業務聯系單督辦問題整改情況重要問題向主任、分管副主任匯報1調度信息登陸業務流程圖技術員負責登陸統計歸檔主任批準確定登陸信息內容按照網站板塊內容登陸業務副主任審核簽字1重要匯報、請示、報告業務流程圖調度員或其他人員接到匯報、請示、報告，閱讀后登記回復記錄主任閱示 （主任不在崗時報副主任）保存歸檔按閱示意見及時回復相關單位1生產協調會議流程圖總結次日生產指標完成情況，安排今日工作。運輸隊對物料捆綁進行檢查，并負責下放。、業務工作例會、驗收會等由各牽頭職能科室負責通知1信訪接待流程圖 維穩信訪辦公室登記，了解信訪基本情況維穩信訪辦公室向礦主要領導匯報礦主要領導批示維穩信訪辦公室傳達批示，督辦責任部門落實來人信訪維穩信訪辦公室反饋處理結果考核處理結 果檢查設施設備完好及使用情況1后勤服務質量標準化檢查考核流程圖單身公寓寓配備設施整改結果立即或限期整改并考核檢查中出現的問題 定期檢查與不定期抽查員工餐廳廳硬件設施財務及人力資源科根據經營科編制月度績效考核進行兌現考核處理結果每月底報經營科匯總員工浴室室易耗品檢查低值易耗品配備情況后勤服務質量標準化檢查考核小組辦公區及工業廣場根據衛生標準檢查衛生 質 量單身公寓寓辦公區及工業廣場考核處理結 果整改結果立即或限期整改并考核檢查中出現的問題定期檢查與不定期抽查員工浴室員工餐廳廳根據服務標準檢查服務 質量衛生質量服務質量后勤服務第六章 組宣科業務流程圖黨委黨員大會（代表大會）工作流程圖召開黨委會，研究召開黨員大會（黨代會）事宜，并決定向集團公司黨委請示請示內容包括：大會召開時間；指導思想；主要議程；代表名額、代表構成指導性比例及分配原則；黨委委員及紀委委員候選人名額等。主要有（1）黨委工作報告；（2）黨費收繳、使用報告；（3）選舉辦法。 會務準備工作。編制工程相關資料集團公司建設部招投標管理處審核備案資料并上報集團公司主管部門領導。資料不合格工程科集團公司建設部、法律顧問處等相關部門董事長審核合同內容。建設單位委托設計單位出施工圖施工組織設計（作業規程）會審圖施工隊技術員根據相關資料編制施工組織設計（作業規程）基本建設項目由工程科下達施工組織設計（作業規程）編制通知書生產技術科專業人員進行初審合格組織會審總工程師主持會審工程科、生產技術科、機電動力科、通風隊、安全管理科、各專業副總工程師、生產礦長、礦總工程師集體會審工程科將問題及解決辦法進行歸納，形成會審紀要，并由礦辦公室出施工組織設計（作業規程）會審紀要竣工驗收管理流程圖工程竣工，施工單位編制竣工報告監理組織初驗合格建設方組織竣工驗收合格驗收人員簽字竣工驗收紀要單位工程質量認證書內業資料移交歸檔不合格，問題整改不合格，問題整改竣工結算1內業資料移交流圖工程內業資料建設方資料監理單位施工單位項目前期與單位工程監理資料施工資料及竣工圖監理專業負責人審核建設方負責人審核建設方負責人審核監理專業負責人審核檔案室負責人審核檔案室負責人審核移交歸檔檔案室負責人審核第十章 人力資源科業務流程圖管理人員績效考核流程圖 管理人員績效考核同級考核下級考核上級考核同級考核每日考核部門考核各科室及區隊一般管理人員互評考核部門分管領導考核測評考核互評考核分管領導考核部門負責人考核副總互評部門負責人、部門黨支部書記互評各部門副職互評一般管理人員互評工會、紀檢監察科、組宣科審核人力資源科匯總每月考核結果人力資源科科長審批礦長、黨委書記審批簽字公 示薪酬發放中兌現考核結果副總、部門負責人、部門黨支部書記人力資源報表業務流程圖填寫報表人力資源科科長審核人力資源科副科長審核上報報表是否通過審核否是是否通過審核是人事業務辦理流程圖一、集團其他單位調入我礦員工手續辦理流程：預調入人員填寫求職登記表，礦根據生產接續，礦長簽署接受商調表。進行后期日常管理。密封后，加蓋公章后轉出單位內部調動圖調入科隊簽署“同意”調入意見所在科隊簽署“同意”調出意見填寫調動申請人資資源科審批調動辦理調動介紹信回原科隊繼續工作人力資源科留底調入科隊介紹信培訓科業務介紹信信息化辦公室介紹信所在科隊調動介紹信回執單社保流程圖基數確定 上年度收入總額的月平均數 反饋員工簽字確認 養老保險、醫療保險、工傷保險繳勞動保障部門住房公積金轉銀川住房公積金中心個人繳費部分由人力資源科從工資中代扣。材料費、辦公用品等要有驗收證明人簽字并附有明細清單，書費要辦理入庫、出庫手續，加工費要附有合同。財務、經營、分管領導、單位負責人簽字財務復審審核后簽字，開具支票給報銷經辦人通知報銷人領取現金或轉賬支票持手續完備的原始憑證到財務科審核證件管理流程圖證件管理流程圖特作證件辦理流程安全入井資格證辦理流程職業資格等級證辦理流程根據集團下發的特作計劃根據新入礦和安全資格證到期人員情況編制開班報告。簽署審批意見簽署審批意見，定稿簽署審批意見工程施工合同管理流程圖經營科、生產技術科、機電動力科等相關單位經營科整理、收集招投標文件、招標答疑紀要、招投標領導小組審查會議紀要、中標通知書，編制工程備案資料并上報集團公司主管部門。上報集團審核。部門負責人根據部門考核情況對副職及其它班組進行二次考核分配班組長對班組成員根據實際工作完成情況進行考核分配。成本、費用控制流程圖成本、費用計劃指標分解與指標主體控制單位簽訂經濟責任書下達月度、季度計劃指標區隊、科室進行二次分解、過程控制月度、季度考核并分析原因，與特殊情況經核實后進行指標調整指標反饋、修正，第十三章 財務科業務流程圖流程圖說明 進程終結標識 進程處理標識 判斷標識 文檔標識數據標識 預先定義好流程進程連接線財務業務處理流程圖（1）總賬處理流程圖（2）憑證處理流程圖（3）固定資產業務流程圖（4）資金、出納業務流程圖（5）結賬流程圖（6）財務報告流程圖報銷業務流程圖經辦人整理原始憑據并簽字部門負責人審核費控人員審核財務人員初審財務負責人審核主管礦長審批批礦長審批財務辦理款項支付NNNN備用金借款流程圖圖借款人申請部門負責人審批財務負責人審批主管領導審批經營礦長審批礦 長 審 批資金支付流程圖礦資金平衡會審定批Y財務辦理資金支付Y礦領導審批Y業務部門負責人簽字Y財務負責人審批YY業務單位填寫付款申請單YYY下達礦資金支付計劃集團下達月度資金計劃礦領導審定核后上報資金計劃財務科依據各部門上報的費用預算編制月度生產資金預算，依據當月結算編制月度基建預算第十四章 煤炭管理科業務流程圖商品煤銷售流程圖社會車輛去營業室煤場司稱員收票號并付煤營業室監磅員驗煤過重車監磅員計量并與運銷公司核對量監磅員過空車皮并開票號商品煤統計流程圖監磅員合計初始銷量銷售統計報出日報、月報、年報銷售統計與財務科、經營科核對銷量銷售統計與運銷公司核對銷量并結算與銷售統計核對銷量現場銷售流程圖空車過磅監磅司機押提煤單營業室押小號車輛進入指定車場等號裝煤班長提號班長簽字提號監磅人員登記發號煤場登記號碼并公布司機按號等待裝車營業員核查煤種與車號、小號是否一致車輛放行重車過磅車輛到計量房登記、檢查填寫出煤場時間裝車結束付煤人員蓋章付煤人員根據小號煤種進行裝車核算業務流程圖每天收集倉下、煤場當班計量員填寫的裝運煤計量單（必須有班長和分管科長簽字）。與營業室核對鏟車裝車量。結合審核部門審核情況，根據相關經濟指標再次核實計劃數量及金額，并確定費用渠道分管領導簽署審批意見 經營礦長 礦 長簽署最終審批意見簽署審批意見申請單位編制人 上報供應站物資采購（提運）業務流程圖計劃員認真核對基層上報計劃基層上報計劃編制采購計劃分類匯總，平衡利庫， 補庫部門領導審核分管領導審核上報物資公司進入最終采購(提運)物資驗收、入庫業務流程圖采購員提運物資到庫依物資采購計劃準確提運物資，保證所提物資名稱，規格型號，圖號，數量與計劃一致清點到庫物資數量，查驗質量，檢查三證及技術資料是否齊全保管員驗收到庫物資掌握物資計劃到貨情況計劃員參與物資驗收大宗物資及成套設備的驗收物資名稱、規格、型號、數量與送貨（提料單）是否一致，并檢查三證及技術資料是否齊全，確認無誤后，填寫物資到貨驗收記錄辦理實物入庫手續相關技術部門參與驗收物資驗收入庫驗收中發現質量有問題或數量超過允許偏差的物資，按待保管物資對待，單獨存放，不得上架、歸垛、入貨堆，避免與庫存物資混淆待驗收物資周轉材料管理流程圖審批、下達計劃供應站根據計劃組織供貨各基層區隊辦理領用手續領用周轉材料并建立臺賬現場核查監督管理現場組織移交回收 核實回收數量，辦理銷賬入庫考 核對損壞的周轉材料進行維修、備庫各基層區隊上報月度需求計劃生產技術科根據月生產計劃審批需求計劃，調度室、經營科、生產礦長審批，下達計劃。坑代員不定期入井對周轉材料的使用實施監督，并對不合理清退使用，人為損壞進行考核。對待修的周轉材料進行維修備用。庫管人員按照火工品碼放管理規定進行碼放，炸藥要分類碼放，碼放高度不能超過五箱，與墻距離不能小于100mm。運輸過程中，治安保衛隊押運人員全程跟蹤，不得擅自離開運送車輛，始終保持高度警覺。礦組織相關專業人員對廢舊物資進行鑒定，并分類存放對能修復的廢舊物資，移交相關部門維修、外調利用、加工改制后復用。供應站、紀檢監察科、治安保衛隊、機電動力科等部門的相關人員一同監督裝車、拉運、過磅，并當場確認簽字，建立處置臺賬。)部門負責人審核（簽字）分管領導/當日總值班審批 （簽字）組宣科審查內容，安排播放時間及周期煤礦信息化管理體系機電副礦長信息化辦公室音響、廣播系統 使用單位：組宣科