煤礦安全質量標準化考核標準現場檢查表(留存版)

　　

【正文】 求，零部件齊全，管路、閥組不竄、漏液，泵站壓力應符合要求1查現場和資料,三、煤 礦 電 氣（ 25分）地面供電系統《煤礦安全規程》規定，主變運行方式應可靠，主變容量應滿足需要；、提升人員的絞車、抽放瓦斯泵、壓風機等主要設備供電應符合《煤礦安全規程》規定；；；“五防”和通信功能；；、定值準確、動作靈敏可靠，高壓配電系統應裝設選擇性的接地保護；，無功補償應合理可靠；、操作票應符合要求，應有供電系統圖；，諧波參數不超過規定；；；，并有錄音功能；5查現場和資料,第1項不符合要求不得分，第2項不符合要求扣3分，第3～14項每一項不符合要求扣1分井下供電系統、采區變電所、主排水泵房和下山開采的采區泵房供電線路、運行方式應符合《煤礦安全規程》規定；各級變電所運行管理符合規定；礦井、采區及采掘工作面等供電地點均應有合格的供電系統設計，應符合現場實際；應按期進行繼電保護核算、調校、整定和試驗；應實行停送電審批和票證制度；電力調度室、變電所應有停送電記錄；井下變電所及高壓配電點應設有電話，并能與礦調度室直接聯系；井下變電所、配電點應有供電系統圖3查現場和資料, 各水平中央變電所、采區變電所、主排水泵房和下山開采的采區泵房供電線路、運行方式一處不符合要求不得分，、短路保護、過負荷保護；中央變電所有選擇性接地保護裝置；真空高壓隔爆開關還應裝設過電壓保護，有通信功能2查現場和資料,《煤礦安全規程》規定，采掘工作面及規定地點的風電、瓦斯電閉鎖應靈敏可靠，按要求進行試驗，并有試驗記錄1查現場和資料,一處不符合要求不得分，、過負荷和漏電保護裝置，并應有檢漏或有選擇性的漏電保護裝置；按要求進行試驗，有試驗記錄；輔助接地應符合要求3查現場和資料,，一處無試驗記錄扣1分，保護應符合《煤礦安全規程》規定；電動機不運行或檢修時應斷開隔離開關3查現場和資料,甩保護、銅鐵保險、開關前盤帶電，一處扣1分，、移動變壓站保護應齊全可靠，不超負荷、超溫運行1查現場和資料,一處不符合要求不得分《煤礦井下保護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則》的要求2查現場和資料, 127V供電系統（包括信號、照明及其它電源）應使用綜合保護1查現場和資料,、監控監測電纜應使用阻燃電纜，電纜接頭及接線方式和工藝應符合要求3查現場和資料,，；，有整定卡和入井合格證1查現場, 四、機 電 基 礎 管 理 （ 16 分 ）管理機構、機電副總工程師和機電管理科室，各生產區隊應有機電管理人員，責任、分工明確查文件，、電纜、小型電器、防爆、設備、配件、油脂、膠帶、鋼絲繩等專業化管理小組，職責明確查文件，管理制度、專業管理科室應有崗位責任制、操作規程，管理人員巡查、設備、停送電、電氣試驗、雜散電流、設備定期檢修和電纜、小型電器、油脂、配件、膠帶、鋼絲繩等管理制度健全查現場和資料,缺一種制度（規程）或一種制度（規程） 、硐室及機電設備崗點應有崗位責任制、操作規程，以及設備包機、交接班、巡回檢查、保護試驗、設備檢修、要害場所管理等制度；應有設備技術特征、設備電氣系統圖、液壓（制動）系統圖、潤滑系統圖等技術資料；應有設備運轉、檢修、保護試驗、管理人員巡查、交接班、事故、外來人員登記等記錄查現場和資料,設備綜合管理、購置、安裝、使用、維護、檢修、更新改造、報廢等綜合管理程序符合相關規定1查現場和資料,，采用計算機并實行專人管理；主變壓器、主要通風機、主提升機、主壓風機、主排水泵、鍋爐等大型主要設備應做到一臺一檔，內容齊全查閱技術檔案資料，檔案無專人管理不得分，、通風、排水、壓風、供熱、供水、通信、井上下供電等系統和井下電氣設備布置等的圖紙完整齊全，并及時更新1查現場和資料,缺一種圖不得分，設備技術性能測試，并有合格的驗收測試結果和聯合驗收手續，操作規程及保護試驗規定應與更新改造后的設備相符查現場和資料,沒有或不符合要求不得分、主排水泵、主要通風機、壓風機及鍋爐、瓦斯抽放泵等技術測試應符合規定，測試結果合格。按GB 50213附錄B取不少于3個檢查點檢查，一處不符合要求扣1分內在質量（現場每25m打一組觀測孔，一組觀測孔至少打3個且均勻布置），噴射混凝土的強度符合設計要求，基礎深度不小于設計值的90%10查現場和資料。一處不符合要求不得分，無浮碴及雜物、無淤泥、無積水，管路、設備無積塵；物料分類碼放整齊，有標志牌，設備、物料放置地點與通風設施距離大于5m 1查現場。一處不符合要求不得分3．單體支柱有防倒措施；工作面傾角超過15176。一處不符合要求扣1分5．液壓支架（支柱）應編號管理，牌號清晰2查現場。工程質量未達到設計標準一次扣5分；探放水施工不符合規定一處扣5分；超前探查鉆孔不符合設計一處扣2分疏干帶壓開采《煤礦防治水規定》編制水害應急預案和現場處置方案，并經企業總工程師審批；、帶壓開采工作面用物探、化探和鉆探手段查明隱伏構造及構造破碎帶及其含（導）水情況，提出防治措施；，每年開展2次防水閘門關閉試驗，不能安設防水閘門的，應有防治水安全技術措施5 查資料和現場。3000m以上貫通測量工程或兩井間貫通，未編制貫通測量設計書或未經審批、沒有總結每缺一項扣3分；貫通后重要方向誤差超過允許偏差值，每處扣5分中腰線標定中腰線標定符合《煤礦測量規程》要求5 查資料和現場。A第2部分：地測防治水表21 煤礦地測防治水（含防沖）技術管理安全質量標準化評分表項目項目內容基本要求標準分值評分方法現場情況及扣分說明一、規章制度（40分）制度建設應建立以下制度：⑴各級崗位責任制；⑵生產安全聯系制度；⑶專業隱患排查制度；⑷預報、跟蹤管理、檢查等技術管理制度；⑸預測預報制度；⑹礦井地測防治水資料、技術報告等審批制度；⑺工作質量事故分析及考核制度；⑻各項技術規程的實施細則和技術補充規定；⑼地測安全辦公會議制度；⑽資料定期分析、保管、提供制度；⑾設備和工具的使用、保管、發放制度；⑿防治水工作實施細則（大水礦井）；⒀沖擊地壓分析與排查制度（沖擊地壓礦井）；⒁沖擊危險性預測預報制度及沖擊地壓管理定期檢查、驗收制度（沖擊地壓礦井）20查資料，并采用抽查、詢問等方式檢查執行情況，缺項或制度覆蓋專業不全面扣5分，執行有缺陷扣3分；缺一種技術規程實施細則或補充規定扣5分落實情況；，并分解落實；；，防沖技術人員每天對防沖工作分析一次；20查資料。發現一處不符合要求不得分，現場設置爆破圖牌板，并按說明書進行爆破作業10查資料和現場。不符合要求不得分本項得分九、 防治粉塵（100分）制度措施、健全綜合防塵管理制度，配足防塵專業技術人員；；，建立完善綜合防塵系統，并有相關圖紙、記錄、臺賬10查資料和現場。缺少圖紙扣5分；缺少一種臺賬、報表和記錄扣２分；其它一處不符合要求扣1分本項得分八、防滅火（100分）制度規程礦井應建立、健全防滅火管理制度及相關人員的崗位責任制和操作規程，并建立火災應急預案10查資料和現場。未聯網或系統不完善扣5分；其它一處不符合要求扣２分、數量、位置、報警點、斷電點、斷電范圍、復電點、電纜敷設等都應符合相關規定，各種監控設備性能、儀器精度符合要求，井下分站實行掛牌管理10查資料和現場。一處不符合要求的，扣5分、立井、斜井等揭穿突出煤層前應編制專項防突設計、區域及局部綜合防突措施，應按規定審批，并嚴格執行10查資料。有瓦斯超限作業的，不得分；瓦斯超限未比照事故處理的，一次扣5分；檢查周期內瓦斯超限一次扣1分；其它一處不符合要求，《煤礦安全規程》的規定測定煤層的瓦斯、二氧化碳賦存參數，并按相關規定進行瓦斯等級鑒定5查資料。一處不符合要求，不得分，并進行連鎖，保證兩道風門不能同時打開，主要風門應設置風門開關傳感器5查資料和現場。發現一處不符合要求，扣5分，且與監測系統聯網；專人負責，實行掛牌管理；定期進行自動切換試驗和風電閉鎖試驗，并有記錄；不應出現無計劃停風，有計劃停風前應制定專項通風安全技術措施10 查資料和現場。 煤礦安全質量標準化考核標準現場檢查表80 / 80第1部分：通風項目項目內容基本要求標準分值評分方法現場情況及扣分說明一、 通 風系統（100分）通風系統。發現一處不符合要求，扣2分風筒敷設，巷道中風速應符合《煤礦安全規程》的規定，并保證工作面和回風流的瓦斯濃度不超限10查資料和現場。一處不符合要求，該項不得分，（），周邊應掏槽，掏槽深度符合規定要求，嚴密不漏風。未進行瓦斯等級鑒定的，扣5分；其它一處不符合要求，、安全措施計劃，按規定備案并嚴格執行；高瓦斯和突出煤層的采掘工作面應制定瓦斯治理專項措施并嚴格落實，瓦斯治理效果符合相關規定5查資料和現場。一處不符合要求的，扣5分設備設施壓風自救裝置、自救器、防突風門等安全防護設備設施符合相關規定10查資料和現場。一處不符合要求扣2分，24 h不間斷運行。缺一項管理制度、崗位責任制、操作規程和應急預案，扣5分防滅火措施，并制定防滅火措施10查資料和現場。無管理制度或未鑒定或無綜合防塵措施不得分，其它一處不符合要求扣２分設備設施《煤礦井下粉塵綜合防治技術規范》的相關規定建立防塵供水系統；防塵管路吊掛平直，不漏水 15查資料和現場。無爆破說明書不得分；其它一處不符合要求，扣2分、設崗警戒制度10查資料和現場。防治水體系不健全或無年度計劃或年度計劃未經批準扣10分，計劃未落實一項扣5分；沒有會議記錄和紀要扣5分；其他一項不符合要求扣3分二、機構、人員與裝備（60分）機構、無沖擊地壓的瓦斯礦井設專職的地測人員；、無沖擊地壓的瓦斯礦井設地測部門；、無沖擊地壓的高瓦斯礦井設地測部門和地測副總工程師；、煤與瓦斯突出礦井、沖擊地壓礦井或年產120萬噸以上礦井設立地測部門、地測副總工程師，有分管負責人；；。未進行起算數據檢查的，每處扣2分；中腰線標定不及時或有誤差，造成掘進方向偏差超過限差，每處扣2分原始記錄外業記錄本齊全正規（導線測量、水準測量、聯系測量、井巷施工標定、陀螺定向測量等）,并分檔按時間順序保存,記錄本內容齊全，書寫工整無涂改7 查資料。無水害應急預案和現場處置方案不得分，其他一項不符合要求扣1分 輔助工程；、水溝，保證排水暢通；5 查資料和現場。6．工作面內特殊支護齊全；局部懸頂和冒落不充分（面積小于（25）㎡）的應采取措施，超過的應進行強制放頂。時，液壓支架有防倒、防滑措施，其他設備有防滑措施；傾角在25176。一處不符合要求不得分面內環境，支架內無浮煤、積矸，照明符合規定1查現場。無噴射混凝土強度檢測試驗報告不得分，無觀測孔扣5分，：硬巖不小于80％、中硬巖不小于50％、軟巖周邊成型應符合設計輪廓；煤、半煤巖巷道超（欠）挖不超過3處（直徑大于500mm，深度：頂大于250mm、幫大于200mm）查施工記錄和現場。主提升機新安裝或大修后應進行一次測定，以后每3年應進行一次測定；主排水泵應每年測定一次；主要通風機新安裝或大修后應進行一次測定，以后每5年應進行一次測定；壓風機應每年測定一次；鍋爐、瓦斯抽放泵應按規定進行檢驗2查現場和資料,（主絞車的主軸、制動桿件、天輪軸、連接裝置，主要通風機的主軸、風葉）探傷周期應按規程規定，如無規定應為2年1查閱資料，1查現場和資料,一處不符合要求不得分專業化培訓，不漏項、不漏崗，職工按計劃培訓,1查現場和資料,，、管理人員及崗位工人應及時按照國家規定的培訓、考核、復訓時間要求，接受相應有資質的培訓機構的培訓，考試合格，持證上崗1查資料,一個人未培訓、不持證上崗或現場口試、證件逾期、無考核成績、未蓋章者不得分五、文明生產（4分）文明生產，五小件（電鈴、按鈕、打點器、三通、四通）應上板，有標志牌，防爆電氣設備和五小件應有入井合格證，各種設備、設施表面清潔1現場檢查，一個無合格證、標志牌或一臺設備未上架、現刷油不得分、機道和電纜溝內外應衛生清潔，窗明幾凈，無雜物，無積水，無油垢，電纜排列整齊，無銹蝕，無跑、冒、滴、漏現象；防火器材、電工操作絕緣用品齊全合格；各種場所、硐室不使用可燃材料裝飾1現場檢查，一處衛生不好或電纜排列不整齊、防火器材、無違章作業、無違反勞動紀律的行為2查現場和資料,現場發現一人次扣1分 評定結果注：生產礦井不應存在以下情況：（1）年產6萬噸及以上的煤礦沒有雙回路供電系統和年產6萬噸以下煤礦采用單回路供電時，沒有備用電源；（2）使用明令禁止使用或者淘汰的設備、工藝。查資料和現場。一項不符合要求不得分評定結果B第4部分：掘進項目項目內容基本要求標準分值評分方法現場情況及扣分說明一、生產組織(5分)生產接續、規模生產的要求；，采掘關系合理，保證正常接續2查資料，一項不符合要求不得分勞動組織，循環作業圖表編制規范；、無積煤（矸），不拖班延點，工時利用率高2查現場和記錄，