鑫海冶煉質(zhì)量環(huán)境健康安全體系程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 培訓、意識和能力及人力資源管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 16/85 6） 管理者代表應具備運行管理體系的計劃與組織能力。 b） 部門中層管 理人員 1） 掌握綜合管理體系方針、目標、方案、與本部門有關的關鍵質(zhì)量特性、環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風險及其控制措施； 2） 掌握與本部門有關的管理體系手冊、程序文件、作業(yè)性文件的內(nèi)容； 3） 了解適用于本部門的相關法律法規(guī)的基本知識； 4） 明確本部門的管理體系職責； 5） 各部門負責人應具備其人力資源配置的管理和計劃組織運行管理體系的能力； 6） 辦公室負責人應具備公司人力資源配置管理的能力。 c）重要崗位 1) 掌握公司綜合管理體系方針、目標、與本崗位有關的關鍵質(zhì)量特性、環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險及其控制措施； 2) 掌握與本崗位有關的作業(yè)性 文件的內(nèi)容； 3) 掌握與本崗位有關的法律法規(guī)的基礎知識； 4) 掌握在緊急情況下的應急準備及響應措施； 5) 崗位員工應具備崗位操作、體系運行的綜合能力； 6) 特殊工種人員應具備特種作業(yè)操作技能并具有特殊工種合格上崗證。 d) 內(nèi)審員 1) 了解建立綜合管理體系的意義和框架； 2) 理解并掌握有關標準的要求； 3) 掌握綜合管理體系方針、目標、管理方案、環(huán)境因素識別、環(huán)境影響評價、危害辨識、風險評估的結果； 4) 掌握管理體系審核的步驟、方法和技巧； 5) 掌握相關的法律法規(guī)的基本知識； 6) 應具備管理體系審核的基本能力。 e) 其他一般員工 1)了解綜合管理 體系方針、目標、管理方案、環(huán)境因素識別、環(huán)境影響評價、危害辨識、風險評估的方法； 2)了解其所在部門適用的法律法規(guī)的基本知識； f) 新入公司的員工和轉崗人員 1) 了解所在企業(yè)的性質(zhì)、特點和生產(chǎn)流程； 2) 了解管理體系建立的意義； 3) 掌握質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的基本知識； 4) 人員要掌握轉入崗位的操作基本知識，應具備相應的崗位操作基本技能，轉入特殊工種的人員應首先接受相應的技能培訓并取得合格證書。 g) 相關方的培訓 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX04 培訓、意識和能力及人力資源管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 17/85 1) 綜合體系方針、管理制度和職業(yè)健康安全要求等； 2) 應遵守的法律法規(guī)及其他要求； 3) 外包人員應具有崗位操作技能及安全防護意 識。 培訓實施 公司級年度培訓計劃經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室通過書面形式傳達至體系各部門。 各部門根據(jù)公司級年度培訓計劃的要求，積極組織實施； 培訓形式 a) 對最高管理層領導的培訓可通過分發(fā)學習材料的方式使其了解應掌握的知識。 b) 各部門中層管理人員的培訓可通過確定培訓教材和教師、電話會議或分發(fā)材料的方式來進行。 c) 內(nèi)審員的培訓可以參加外部培訓。 d) 新入公司的員工由辦公室通過確定培訓教材和教師，以集中辦班的形式組織實施。 培訓考核 由辦公 室組織實施的公司級培訓，須經(jīng)考試合格后，方可取得參加此項工作的資格。在每次培訓結束后辦公室應對培訓的結果進行評價。 職業(yè)技能鑒定 綜合管理體系各部門要對所有與其生產(chǎn)管理過程中質(zhì)量控制和作業(yè)場所的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理產(chǎn)生影響的工作人員進行職業(yè)技能鑒定，經(jīng)鑒定合格者方可從事其相應的工作。 職業(yè)技能鑒定內(nèi)容包括：學歷、培訓情況、工作經(jīng)驗及責任心四個方面： a) 培訓成績應在 70 分以上； b) 學歷：專工應在中專以上，其他應在中技以上； c) 工作經(jīng)驗及責任心由辦公室（人力資源 ）會同部門負責人予以評定，分為優(yōu)良、合格、不合格。 對特種作業(yè)人員按《特種作業(yè)管理程序》的要求進行鑒定。 進行職業(yè)技能鑒定時，應填寫《職業(yè)技能鑒定表》，經(jīng)部門主管領導審核后存檔。 5 相關 /支持性文件 《教育培訓管理制度》 《記錄管理程序》 《特種作業(yè)管理程序》 6 記錄 保存期限 年度培訓計劃 1 年 培訓申請表 1 年 《培訓記錄》 2 年 《職業(yè)技能鑒定》 長期 山東鑫海科技 股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX05 內(nèi)外部信息溝通、協(xié)商管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 18/85 內(nèi)外部信息溝通、協(xié)商管理程序 1 目的 為獲取外部有關的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息，做好內(nèi)部信息溝通、協(xié)商，確保公司相應管理體系的有關信息得到有效的接收、處理和反饋，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于公司相關的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息的溝通、協(xié)商的管理。 3 工作職責 管理者代表 1) 負責與最高管理者進行信息溝通； 2) 負責公司信息溝通的內(nèi)部協(xié)調(diào)。 辦公室 1) 負責與管理者代表進行信息溝通； 2) 負責與體系各部門進行信息溝通 ； 3) 負責有關外部相關方抱怨的接收、成文和答 復 ； 4) 負責公司合理化建議的收集、分類、采納和反饋。 體系各部門負責接收與本部門有關的內(nèi)、外部信息，并進行傳遞；負責本部門合理化建議活動的組織和實施。 4 工作程序 外部信息溝通 外部信息溝通內(nèi)容包括： a）國家、地方、行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的獲取； b）顧客和相關方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求及抱怨； c）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針及公司環(huán)境保護措施、要求及職業(yè)健康安全管理防護要求、重要環(huán)境因素和重大危險源及 控制措施的對外宣傳； d）需對供方、承包商施加的影響等。 外部信息溝通的實施 法律法規(guī)的獲取按《法律法規(guī)與其他要求管理程序》執(zhí)行。 來自相關方的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求或抱怨，由辦公室統(tǒng)一收集，并提出書面處理意見，經(jīng)部門負責人審核，管理者代表批準后，及時反饋給相關方。 公司的綜合體系方針可通過網(wǎng)站和新聞發(fā)布會的形式對外宣傳。 對于物資采購過程中環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求，由 采購部 以書面形式傳達給供方，必山東鑫海科技 股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX05 內(nèi)外部信息溝通、協(xié)商管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 19/85 要時監(jiān)控其實施。 在外包過程中，需對承包商施加的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求，由各外包過程主管部門以書面形式傳達給承包商，并監(jiān)控其實施。 內(nèi)部信息溝通 內(nèi)部信息溝通和協(xié)商的主要內(nèi)容包括： a) 適用的法律法規(guī)的內(nèi)部傳達； b) 綜合管理體系方針、程序 /作業(yè)性文件的制定和內(nèi)部傳達； c) 環(huán)境預先評價和職業(yè)健康安全管理風險的識別評估及內(nèi)部傳達； d) 目標、管理方案的內(nèi)部傳達； e) 體系運行及內(nèi)審、管理評審的相關信息； f) 員工的合理化建議； g) 事故、事件、不符合及設備缺陷的管理信息。 內(nèi)部信息溝通和協(xié)商的實 施 法律法規(guī)的內(nèi)部傳達按《法律法規(guī)與其他要求管理程序》執(zhí)行。 綜合管理體系方針、程序 /作業(yè)性文件由辦公室和相關作業(yè)性文件制定部門組織制定后，以文件評審的形式進行充分的溝通和協(xié)商，并按《文件與資料管理程序》的要求進行內(nèi)部傳達實施。 環(huán)境影響和職業(yè)健康安全管理風險的識別評估及內(nèi)部傳達，按《環(huán)境因素識別與評價控制程序》和《危險辨識、風險評估及風險控制管理程序》的要求執(zhí)行。 目標、管理方案按《文件與資料管理程序》要求，以文件下發(fā)的方式發(fā)放到體系各部門，各部 門可通過培訓等形式傳達到全體員工。 公司綜合管理體系的內(nèi)審、管理評審報告由辦公室通過文件形式發(fā)放到體系各部門。 合理化建議 各部門按通知要求組織本部門員工實施合理化建議的活動，填寫合理化建議表，報辦公室。 辦公室對上報的合理化建議表進行分類整理，上報公司領導，同時申請給予被采用合理化建議提出者一定的獎勵。 員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息的收集及處理 員工對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、程序、工作場所的變化或者對其他環(huán) 境管理和職業(yè)安全事務提出疑問的，隨時以書面或口頭形式報至辦公室，由辦公室按照不同事件的具體情況聯(lián)系有關部門協(xié)商解決。 事故、事件、不符合及設備缺陷的管理 事故、事件、不符合的信息的內(nèi)部溝通和協(xié)商，按《事故、事件調(diào)查管理程序》和《不符合 /不合格、糾正和預防措施管理程序》的要求執(zhí)行。 各生產(chǎn)車間設備缺陷的管理按其規(guī)定的制度執(zhí)行。 在設備缺陷消除前，工作負責人要做好相應的防護及應急處理措施，并以書面或口頭形式山東鑫海科技 股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX05 內(nèi)外部信息溝通、協(xié)商管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 20/85 傳達給工作人員遵照執(zhí)行，以減少其 對環(huán)境的影響和對員工職業(yè)健康安全的影響。 當出現(xiàn)重大情況影響到公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系正常運行時，由問題所在部門匯報辦公室，經(jīng)審核確認后報至管理者代表解決，必要時辦公室協(xié)助管理者代表召集各部門開專題會來解決問題，確實解決不了的問題由管理者代表匯報給最高管理者予以解決。 體系各部門以定期召集員工開會的形式，傳達公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求，提出本部門內(nèi)體系運行存在的問題，并布置下步工作注意的事項等。 5 相關 /支持性文件 《法律 法規(guī)與其他要求管理程序》 《文件與資料管理程序》 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 《危險辨識、風險評估及風險控制管理程序》 《合規(guī)性控制程序》 《事故、事件調(diào)查管理程序》 《不符合 /不合格、糾正和預防措施管理程序》 《設備管理程序》 6 記錄 保存期限 《合理化建議表》 2 年 《會議記錄》 2 年 員工環(huán)境和職業(yè)健康安全管理反映情況及處理情況記錄 2 年 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX06 文件與資料管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 21/85 文件與資料管理程序 1 目的 為使公司綜合管理體系所要求的文件予以有效控制，確保各相關場所使用現(xiàn)行有效版本的文件，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于與公司綜合管理體系文件與 資料的管理。 3 工作職責 最高管理者負責公司全管理體系管理手冊的批準頒布。 管理者代表負責管理體系程序文件的批準頒布。 體系各部門的主管領導負責其技術規(guī)范、管理規(guī)定等三級文件的批準頒布。 辦公室負責組織對管理手冊、程序文件的制 /修訂和管理控制。 體系各部門負責其部門技術規(guī)范文件等的制 /修訂和管理控制。 辦公室負責公司外來文件的收錄、批轉和發(fā)放。 4 工作程序 文件和資料的分類 a) 按來源分：內(nèi)部文件、外來文件； b) 按類別分：管理手冊、程序文件、技術規(guī)范文件（包括操作規(guī)程、實施細則等）、相關方提出要求的文件、法律法規(guī)性文件，其他的管理制度、通知、計劃等； c) 按受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件； d) 按呈現(xiàn)媒體形式分：書面文件、電子文件。 內(nèi)部文件 文件的編寫 管理手冊由辦公室組織編寫。 程序文件由辦公室組織各部門編寫。 技術規(guī)范文件、管理規(guī)定等文件由各相關部門收集或組織編寫。 文件的編號 管理手冊編號 XHKJ / SC － □ 版序：以 A、 B、 C———順次表示 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊代碼 本公司名稱代碼： 山東鑫海科技股份有限公司 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號