xx公司日常管理制度(留存版)

　　

【正文】 次以上含兩次給予xx元的負激勵。四、相關規定考勤制度1）作息時間：周一至周五：上午8：30至12：00，下午13：30至17：30；周六及節假日加班：上午9：00至12：00，下午13：30至17：302）內勤逐日認真記錄考勤。婚假可享受3天婚假，每滿一年增加1天，最高不超過8天。代理公司要定期向開發商報送銷售信息、報表等資料，及時反饋銷售現場出現的相關情況。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。日常財務支出，一般由綜合部負責實質性、合理性的一級審查，財務部負責合法性、可行性的二級審查，分管財務領導審核后，報總經理批準，其中：業務招待費用支出，由綜合部審查，分管綜合部領導審核后，按財務制度報總經理批準；建筑施工及其他工程款項的支出，由工程部審查，分管工程部領導審核后，按財務制度報總經理批準。外來的文件由綜合部負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。（十）保密制度全體員工都有保守公司秘密的義務。綜合部應按時辦好車輛保險、年檢等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。違者除對其批評教育外,按獎懲制度第七條執行。八、采購時必須有正規的發票，每筆帳都要有記錄，不得弄虛作假，私用公款，一經發現必將嚴肅處理。第二條檔案管理工作統一由學生會辦公室負責，并對學生會所有文件進行分類、整理、歸檔，并及時對各項工作進行總結，在例會上匯報情況。主要內容應包括：活動預算，活動場地，活動贊助商等。并做好財產記錄。招待費，業務招待費用不超過400元；30000元以上的`，業務招待費用不超過800元，特殊情況需經總經理批準。如發票已標明手寫范圍或注明手改無效，需對方單位重新開據。、物資庫保管員根據《領料單》及各部門勞保用品領用登記表（經領用人簽字確認）負責建立公司各部門“勞保用品發放備查帳”，物品領用情景在帳頁上詳細記載，并經領用人簽字確認。本制度所指辦公設備主要包括臺式電腦、打印機、復印機、電話、傳真機、投影儀、筆記本電腦、對講機等。人力資源及行政管理部對辦公設備運行、保養情況進行監督檢查，對設備的維修，更換零件要進行登記備案。不得使用未經病毒檢查的U盤，防止病毒入侵。禁止撥打私人電話。八、其他辦公設備的使用管理專管專用，公司所有辦公設備都要指定專人管理，其他人員使用必須經設備負責人同意。嚴謹細致、埋頭苦干的濃厚風氣。要把公司要求去做變成全體員工的自覺行動。辦公室要嚴格按照公司制定的《檔案管理辦法》進行傳遞和設檔管理。二、上班時間內不得聚眾聊天、閑談、大聲喧嘩，不得嬉笑打鬧，不得粗言穢語。對待賓客態度要自然、大方、穩重、熱情、有禮，做到笑面迎客，用好敬語。因私打電話必須簡短。因故意或使用不當損壞公物者,應予以相應賠償。蓋章后出現的意外情況由批準人負責。七、行政事務管理加強對職工食堂的管理和檢查，明確專人監管，嚴格制度措施，保障職工利益和身體健康。 九、文秘與報刊管理搜集整理有關公司會議、文檔資料，起草、校對公司文件、簡報、通知及其它公文，并整理收發。 權利：公司日常管理制度15一、整理總經理辦公室,備好茶水。按時、按規定遞交公司的考勤情況至財務部，做到不錯、不漏、及時全面，出現問題追究有關人員的責任。行政部應根據各部門計劃批準采購情況和實際工作需要，履行必要的`領用批準登記手續后，嚴格發放和使用管理。三、印鑒管理公司印鑒由行政部經理（或指定專人）負責保管。公文、印章、票據、現金及貴重物品等須鎖入保險柜或抽屜內,關窗、鎖門后方可離開。第三條不得將可能影響辦公環境的與工作無關的物品帶入公司。十一、員工必須相互尊重，相互幫助，不許拉幫結派；對于主管或經理的工作安排或處理有異議時，可逐級上報，尋求解決。每一項都劃分為“優”“良”“中”“低”“差”三個檔次,暫定每半年綜合考評一次。充分體現公司的工作作風和工作效率。對到公司工作的新員工,要建立個人檔案,試用期間要經常了解思想、工作、學習、身體等各方面的情況,并要征求新員工所在部門、單位的意見,拿出綜合意見向公司總經理提出到期后是否轉正的意見。第三條辦公室人員要倡導六種良好風氣。因工作需要，以個人名義借用筆記本電腦的需填寫《筆記本電腦借用單》。（五）電腦的保養保持電腦的清潔，嚴禁用手、銳物觸摸屏幕，使用人在離開前應退出系統并關閉電源。報廢品由人力資源及行政管理部集中存放、集中處理，不得隨意丟棄。三、辦公設備的使用和保養。本制度由安全生產辦公室（監察辦）負責監督實施。、領取勞保用品時首先由各部門主管勞保用品的39。（2）購買實物的原始票據正文應詳細列明日期、品名、單價、規格、數量、金額（金額大小寫必須相符）并填寫入庫單。由各部門填制辦公用品申購單，交至行政部，行政部將辦公用品申領單報請公司總經理審批。會議不得遲到、缺席，如需請假，須本人向辦公室主任申請,經批準后方可。第四條 各組織物品可暫時存放在值班室，領用必須出示工作證或學生證等相關證件，學生會對所存放資產不負任何責任。確保會議嚴肅性，提高會議效率。四、每次開完會需將辦公室布置整潔，且不得帶東西進去吃。月底匯總,于次月1日報經理審查后交財務科備案,是每月工資發放的主要依據之一。車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。各部門應在每年元月底向公司綜合部移交上文書檔案并履行清交手續。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發。不斷學習，提高水平，精通業務。借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改），是否領現金或將借款打到指定銀行卡里（注：打到卡里的申請人必須提供本人銀行卡復印件，并簽上名字）。代理公司每天應對兩個案場的衛生進行監督，如遇到物業公司不配合清理衛生的行為，可及時向開發商提請協助，開發商每周對營銷中心的39。主管以下員工請假：3天以下經部門經理審批；4—7天經部門經理、分管副總審批；8天以上經部門經理、分管副總、人力資源部、總經理審批；b）如因急病未辦理請假手續，應于假后上班第一個工作日內，向公司提供醫療機構出具建議休息的有效證明，并按規定程序進行補假。以上所有的負激勵作為辦公室日常費用的開支，由專人負責記錄保管。有事提前請假，填寫《員工請假單》，經部門領導批準后方可離開；否則視為缺勤。注：需參加的盤點人員必須參加，特殊情況必須提前向部門請假，無故遲到、早退、不到者，募捐5元。尊重上級，服從管理，服從領導。衛生輪值人員負責辦公區域的全面清潔工作；4．員工應自覺維護環境衛生，離開座位時，應將座椅及時歸位；第二篇：公司日常管理制度公司日常管理制度一、工作時間：工作時間：夏季：上午 8：30—12：00，下午14：00—17：30。如因特殊原因不能事先履行請假手續的，應在事后一周內補辦請假手續，未能履行請假手續的一律按曠工處理。遇突發事件不能提前書面請假的，可電話向主管領導、綜合辦、總經理請假，且假后上崗第1個工作日內補辦請假手續。二、現場管理制度（一）有下列違紀行為者，募捐5元；上班時間接打私人電話、會見親友超過二十分鐘，傳送私人物品（非常緊急情況除外，但時間不得過長）者；工作期間吃東西，從事與工作無關的事情，玩游戲、聊天、追逐打鬧者；例會期間無故喧鬧、手機響鈴等影響會議進程的；工作期間外出，由部門安排并向人事部門請假，僅限30分鐘以內 ；（二）有以下嚴重違紀行為者，將對違紀者進行經濟處罰 ；工作期間有事需離開公司，必須向人事專員請假并填寫外出登記本，注明姓名、時間、何地、何事等；事情辦完后銷假并在總辦登記本上記錄返回時間。處罰根據程度不同，處罰分為三種：道德警示；文書警告、降薪、降職；辭退、開除。每日值日人員需提前到辦公室做好辦公室內的衛生工作，若發現忘記打掃衛生者，給予一周打掃衛生的處罰。無故連續曠工三日者以自動離職論處，全月累計曠工四日或一年曠工達七日者，予以解雇，從曠工之日起，不予結算任何工資、福利，不支付離職補償金。2）產品演示區域環境要求：演示的產品及配件，使用后應及時歸還庫管或恢復原有擺放。處罰：a、如開發商發現違反以上第第第6條和第7條，初次進行口頭警告，再次發現，進行100元以上的罰款。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和社會基本保障；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。辦公用品購置后，由綜合部統一保管，辦公用品領用，須辦理出入庫登記手續，明確數量、金額。員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。值班人員值班時，負責接轉電話，處理當日的日常事務，保證環境衛生和室內外干凈整潔。在公司外安排的招待餐，盡量自帶煙酒，負責接待的部門按公司規定的標準到綜合部領取。值班人員安排其他時間補休(法定節假日據情況安排休息)。其中主任負責統籌領導學生會辦公室工作；副主任具體負責學生會失物招領、日常值班管理；負責學生會財務管理、學生會檔案管理、班級聯盟活動和固定資產管；第二條部員負責日常值班，以及學生會的其它相關事務工作。第二條 其他組織或個人需要借用學生會固定資產的必須向學生會辦公室提出申請。（2）學生會所有支出統一由學生會主席團負責，由學生會辦公室管理、備案。公司日常管理制度8一、目的為了規范公司費用的使用、報銷、控制管理，本著合理使用，有效控制，的原則，規范公司費用報銷標準。、停車費，報銷時須注明時間、地點，事件等。、物資供應部負責勞保用品的采購、保管和發放。由物資供應部負責確定勞保用品的價格標準，人員離職時，由物資庫保管員負責在《員工離職審批單》中注明扣款情景。設備使用部門，主要負責辦公設備的申購、使用、保管、維修保養等事宜。六、辦公設備使用監督人力資源及行政管理部負責對辦公設備的使用進行不定期的檢查。軟件使用前要確保無病毒。四、傳真機使用管理傳真機放置于人力資源及行政管理部辦公室，其他部門若需使用時至此處使用。公司日常管理制度11第一章總則第一條為了加強公司全面管理工作,使日常行政辦公管理向科學化、系統化、網絡化高水平發展。因此要經常學習和掌握國家政策和上級指示,行業發展動向,結合我公司的特點,及時向公司領導提出有利于公司發展的合理化建議,供領導決策和指揮工作時參考。培養出一支思想過硬、紀律嚴明、作風正派、能夠吃苦耐勞善打硬仗的員工隊伍。辦公室應按照公司制定的《車輛使用管理規定》嚴格管理。需換班、代班、調休時必須提前一天以上向部門主管提出書面申請，經批準后方可進行；否則，雙方按曠工處理。十八、確保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛生、明亮、無缺口。第八條辦公室環境要求:環境整潔、擺放有序。檔案的借閱與索取：（1）總經理、副總經理、行政部經理借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。總經理用車由本人或行政部指派，并告知車輛管理人員。明確責任，加強對公司有關合同、協議的審核和監督，因工作疏忽造成責任事故者，追究直接責任人的責任。公司行政部負責為公司各部室郵發信件。行政部制訂的相關制度可與本制度配套使用，如有與本制度發生沖突的，由行政部統籌處理。催辦、查辦、落實、監督公司決策層決定事項、制度，上傳下達、協調部門關系。部門用車由部門提出申請，部門負責人簽字，到綜合部按規定辦理請車手續。（3）借閱檔案必須愛護，保持清潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要必須摘錄和復制，凡屬密級檔案要報總經理批準方可，一般內部檔案經行政部經理批準方可。辦公室內不得擺放鞋、雨傘等有礙形象和環境的雜物。十九、按服務程序迎接客人入座就席，協助客人點菜，向客人介紹特色或時令菜點。不得待慢客人，不得與客人發生爭吵或沖突，遇有自己不能解決的39。第三章獎、罰規定第八條為了嚴格對制度的執行,做到工作有標準,有要求、有布置、有檢查、有落實、有評判結果。根據公司制定的《量化考核辦法》,要把考勤、工作紀律、衛生狀況信息反饋這四部分,作為公司對員工進行量化考核的一個主要方面,結合公司新制定的績效考核暫行辦法,從而評價出每位員工的個人素質和綜合業績。并要把執行過程中的意見和結果進行分析、評判,再及時的反饋給領導及有關部門。二是推進個別被動管理向全面主動管理轉變。每天下班后，傳真設置成自動接收，防止遺漏重要文件。拆卸電腦設備時，必須采取防靜電措施。七、辦公設備的盤點及賠償人力資源及行政管理部負責對公司所有辦公設備進行分類，并建立辦公設備管理臺帳，每半年盤點清查一次，作到賬物相符。工作人員根據需要提出辦公設備的購買申請，并填寫《辦公設備需求單》，報部門負責人、人力資源及行政管理部負責人和總經理批準；購買設備金額大于20xx元的需董事會批準。對在使用周期內因個人原因（如丟失、人為損壞）導致勞保用品不能使用，補發新品。程序、勞保用品的采購、物資供應部應經過考察確定可靠的供應商并建立長期、穩定的供應關系，保證產品供應的質量、數量。，制定培訓計劃，報總經理批準后實施，具體費用實行實報實銷。二、報銷項目日常報銷費用主要包括：差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業務招待費、交通費用、培訓費等。票據管理（1）學生會入帳報銷票據統一為國家批準發行的發票，凡其他任何收據一律無效。第三條 資產賠償辦法。第三條學生會辦公室成員的行為準則：服從上級的工作安排，認真負責，及時高效完成