公司ts16949質量管理體系診斷報告(留存版)

　　

【正文】 ■ 執行不足 □未執行 □不適用 ■ 良 □執行不足 □未執行 □不適用 □良 □執行不足 ■ 未執行 □不適用 □良 ■ 執行不足 □未執行 □不適用 □良 ■ 執行不足 □未執行 □不適用 □良 □執行不足 ■ 未執行 □不適用 □良 ■ 執行不足 □未執行 □不適用 ■ 良 □執行不足 □未執行 □不適用 管理 活動過程 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 品質政策 的 理解 總、分品質目標闡釋 以客戶為關注焦點的貫徹 管理代表及客戶代表的指定 最高管理層參與品質體系的責任 最高管理層參與品質的溝通記錄 管理審查會議的召開、分發 記錄 公司生產及管理的效率及有效性 公司 13年業務計劃的制訂 品質手冊制 定 產品 行 業及環保 法規的識別遵守 ■ 良 □執行不足 □未執行 □不適用 ■ 良 □執行不足 □未執行 □不適用 ■ 良 □執行不足 □未執行 □不適用 □良 ■ 執行不足 □未執行 □不適用 ■ 良 □執行不足 □未執行 □不適用 ■ 良 □執行不足 □未執行 □不適用 □良 ■ 執行不足 □未執行 □不適用 □良 ■ 執行不足 □未執行 □不適用 □良 ■ 執行不足 □未執行 □不適用 □良 ■ 執行不足 □未執行 □不適用 □良 ■ 執行不足 □未執行 □不適用 內 審 過程 20 21 22 23 24 25 26 體系、過程、產品審核 計劃 體系、過程、產品審核通知 內 審 首 、 末次 會議簽到 體系、過程、產品審核 檢查表 體系、過程、產品審核改進 報告 體系、過程、產品審核 總結報告 內 審 員試卷、證書 □良 □執行不足 ■ 未執行 □不適用 □良 □執行不足 ■ 未執行 □不適用 □良 □執行不足 ■ 未執行 □不適用 □良 □ 執行不足 ■ 未執行 □不適用 □良 □執行不足 ■ 未執行 □不適用 □良 □執行不足 ■ 未執行 □不適用 □良 □執行不足 ■ 未執行 □不適用 資料 管理 過程 27 28 29 30 31 32 文件目錄 文件分發回收管理 文件修改控制 外來文件管理 表單保存年限（法規及客戶要求） 作廢文件的管理 ■ 良 □執行不足 □未執行 □不適用 ■ 良 □執行不足 □未執行 □不適用 □良 □執行不足 □未執 行 □不適用 □良 ■ 執行不足 □未執行 □不適用 □良 ■ 執行不足 □未執行 □不適用 ■ 良 □執行不足 □未執行 □不適用 人力資源管理過程 33 34 35 36 37 38 39 40 41 職務說明書 有否任命體系維護人 訓練計劃 簽到表 訓練考試卷 新進人員訓練 專業人員資格 產品設計人員的技能及資格 成員的激勵及滿意度 □良 □執行不足 ■ 未執行 □不適用 ■ 良 □執行不足 □未執行 □不適用 □良 ■ 執行不足 □未執行 □不適用 □良 ■ 執行不足 □未執行 □不適用 □良 ■ 執行不足