紫陽富硒名茶標準化生產線技改擴建項目可行性研究報告(63頁)-食品飲料(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 實施方案。 紫陽富硒名茶標準化生產線技改擴建項目 資金申請報告 2020年 8月 17 參加行業協會及新產品展銷會，擴大影響。 公共關系策略 突出系列產品的工藝技術和制造成本優勢，進行有效宣傳，加強公共關系，取得行業和政府的支 持。 基于本項目系列產品 綠色 無公害 、 無污染 、富硒 的特性，加大宣傳，樹立重健康 、 高品質 的 形象。 通過與同類產品的質量指標及實際食用效果的比較，突出本項目產品的先進性。 建立產品情報系統，提高對行業前沿技術的把握程度及收集競爭對手和潛在競爭對手的情況，用于本產品的技術更新及制定企業發展戰略。 申請專項資金支持的理由和政策依據 2020 年 5 月 20 日 農業部辦公廳發布 《 全國茶葉重點區域發展規劃（ 20202020 年） 》 ，要求茶區各級政府高度重視茶業發展，加大信貸扶持力度，鼓勵、引導茶葉加工、經營企 業和茶農努力增加投入。《規劃》提出以 市場導向 為 原則 ， 瞄準國內國際兩個市場，在充分考慮現實市場和潛在市場的基礎上，適應市場對茶葉產品安全化、多樣化和優質化的需求，重點發展市場占有率高、前景廣闊、有特色的茶葉產品。 綜合考慮各區域在資源稟賦、生產規模、市場區位、環境質量、資金、技術、人才以及產業政策等方面的優勢，突出重點，相對集中，因地制宜，揚長避短，把潛在的優勢轉變為現實的經濟優勢。為提高我國茶業科技創新水平，依托中國農業科學院茶葉研究所，創紫陽富硒名茶標準化生產線技改擴建項目 資金申請報告 2020年 8月 18 建國家茶葉科技創新中心，重點從事茶葉優質、高效、安全等共性關鍵技術的研 究與開發，為發展產業化提供技術儲備。按照產業清潔化生產加工技術規程，加快加工（含深加工）企業改造，引導、推動企業引進設備、改進生產工藝，全面提高茶葉清潔化加工水平。加大茶葉龍頭企業扶持已成為推動我國茶葉產業化進程的一項重要任務。為此，一是要堅持有所為有所不為原則，依靠國家與地方扶強扶優的傾斜政策，著力優先培育扶持一批具有較強競爭力、帶動力的加工型和外向型茶葉龍頭企業，積極推進農工貿一體化經營。在深化和完善產業化利益聯結機制基礎上，支持和鼓勵東、西部企業打破行政區劃界限，在異地建立一批與茶農利益共享、風險共擔 的專用原料生產基地和加工、出口基地，擴大產業覆蓋面和帶動力。要以全面推進標準化進程為依托，積極實施品牌戰略。二是要通過政策引導與市場優勝劣汰，培育一批區域性茶葉著名品牌，通過重組優化，強化區域性品牌優勢，實施品牌原產地域保護制度，推動優勢產區品牌產業的大聯合。三是要積極利用國內外展覽、展銷的平臺，擴大品牌影響，探索和建立市場開拓有效模式，努力提高市場競爭力，不僅要借助倡導茶為國飲的有利時機促進茶葉內需，更要抓住國際茶葉貿易紅消綠長的機遇，大力開拓國際綠茶市場，積極引導優勢產區實行大聯合、培育大優勢、打造大品 牌、建立大市場。 紫陽富硒名茶標準化生產線技改擴建項目 符合國家和地方相關產業政策和行業發展規劃的要求，對促進農村發展、農民增效、增收，發展 紫陽 縣優勢產業的都具有積極的意義。 本項目依托紫陽縣富硒茶紫陽富硒名茶標準化生產線技改擴建項目 資金申請報告 2020年 8月 19 產品優勢，技改擴建方案合理、產品工藝先進，項目在建設和運營過程中采取適當的環保措施后不會對生態環境產生不利影響，項目財務評價顯示本項目具有良好的經濟效益和較強的抗風險能力，從財務評價角度分析經濟可行，并具有良好的社會效益， 本項目應 抓住有利時機，盡快落實項目資金的籌措，確保項目按計劃實施并順利完成建設任務，盡早投入運營 發揮效益。 紫陽富硒名茶標準化生產線技改擴建項目 資金申請報告 2020年 8月 20 第二章 項目法人基本情況 項目承擔單位概況 項目申報單位： 陜西省紫陽縣和平茶廠 單位地址： 紫陽縣城關鎮閔家莊 法人代表： 曾朝和 注冊時間： 2020 年 5月 22 日 注冊資金： 500萬元 登記注冊類型： 個人獨資企業 主管單位： 紫陽縣茶業局 經營范圍： 茶葉種植、收購、加工、銷售。 陜西省紫陽縣和平茶廠 成立于 2020年 5月，獨立法人，注冊資本500 萬元。是一家集 天然富硒綠茶種植、生產加工，銷售及科技開發為一體的現代農業企業， 2020 年度農發行 AA 信用等級企業。公司依托當地茶葉優勢資源，緊緊 圍繞“基地建設天然有機化、加工質量衛生清潔化、營銷服務平臺多功能化”三大特色建設目標，按照“提高科技保質量，誠信經營拓市場、擴大規模創效益”的宗旨，全力打造“公司 +專業合作社 +市場開拓”的產業運作模式，全力引進、研發并推廣富硒茶 標準 化生產技術。努力實現和諧共謀主導產業健康發展，科學、規模、特色、高效共贏的產業發展機制。 公司 現有管理人員及員工 34 人，其中高級職稱 1人，中級職稱 4紫陽富硒名茶標準化生產線技改擴建項目 資金申請報告 2020年 8月 21 人，占員工總數的 ％，大專以上學歷 8 人，占 %，其中：管理人員 5人，技術人員 8人，生產人員 15 人，銷售人員 6人。 企業財務狀況 陜西省紫陽縣和平茶廠 成立于 2020年 5 月 ，該公司 2020年成立以來，積極進取，在 富硒茶葉生產 領域有一定的成就，為本項目的實施奠定基礎。 2020 年公司總資產 1850 萬元，資產負債率 %，年產值 1850 萬元，平均凈利潤率 1215%。 近 三年來 陜西省紫陽縣和平茶廠 生產規模不斷擴大，企業效益逐年上升，各年度主要經濟指標見表 81。 20 20 2020 年度審計報告見下表： 主要經濟指標分析表 單位：萬元 年份 2020 年 2020 年 2020 年 銷售收入（萬元） 720 1250 1850 利潤（萬元） 83 135 213 稅收（萬元） 32 48 66 出口創匯（萬美元） 0 0 0 項目法人代表簡介 總經理：曾朝和，高中文化，高級技師，于 1978 年參加工作，一直從事 富硒 茶葉加工和營銷工作。技術負責人：田元成，公司副總經理，大專文化，高級農藝師，于 1981 年參加工作，一直從事 富硒 茶葉科研技術工作。他們先后參與了紫陽縣茶業區劃，紫陽縣富硒茶保健作用，名優茶開發，天然富硒茶標準綜合體等課題研究，發表論文5 篇，獲得了 陜西省科技 進步三等獎一項，市科技進步一等獎一項，積累了豐富的技術、管理、市場經驗 。 紫陽富硒名茶標準化生產線技改擴建項目 資金申請報告 2020年 8月 22 項目 技術創新團隊能力 企業研究開發團隊中，從事栽培技術的有 3 人，加工技術 5 人，其中有 4 人接受過中國茶研所綠茶加工自動化控制和有機茶推廣認證中心的有機茶生產專項培訓。本企業與中國茶研所、西北農大、西南農大等有關科研單位形成了科研協作關系。 公司組織機構 企業組織設立原則 組織機構設置應按現代企業制度組建，做到管理層次少、職責明確、人員結構合理，管理能力、組織協調能力、運作方式均可滿足工程建設、生產運 營的需要，滿足企業可持續發展的要求。 企業組織機構設置 本項目實施單位為獨立法人，實行獨立核算、依法經營、照章納稅、自負盈虧的經營方式。按照現代企業制度要求，成立企業董事會，設立高效、 精干的職能機構。本項目共設置 9 個職能部門，具體設置如圖 21所示。 相關部門的職責為： 總經理：全盤負責公司工作，并協調各職能部門之間關系，主管財務、行政部。 生產副總：主要負責生產管理、技術管理、基地建設和技術推廣、技術服務等。 經營副總：主要負責物資調度、銷售管理及外聯事務等。 生產部：負責 茶葉 原材料篩選、產品初 加工、 富硒茶 加工、質量管理等生產工作。 紫陽富硒名茶標準化生產線技改擴建項目 資金申請報告 2020年 8月 23 工藝研發部：主要負責產品工藝研發及新產品開發。 工程部：主要負責工程建設和基地加工建設。 財務部：負責資金籌集、資金調配及日常財務管理。 行政部：主要負責公司日常事務。 采供部：主要負責生產原料、資料及辦公物資的采購供應。 銷售部：主要負責市場的開發、產品銷售、資金回收及信息反饋工作。 市場部：負責協調公司產品市場拓展及對外事務。 人力資源部：主要負責公司人事管理與培訓事務。 品控部：負責公司產品質量監測分析與生產質量控制。 2－ 1 組織機構圖 人力資源配置 工作制度 主要生產車間及配套輔助部門為每天 2 班，其余各部門根據工作需要分為一、二班工作制，每班工作 8 小時。 總經理 財 務 部 生產副總經理 財務總監 副總經理 銷 售 部 采 購 部 行 政 部 人力資源 部 生 產 計劃部 質量控制部 茶葉精加工部 工藝研發部 紫陽富硒名茶標準化生產線技改擴建項目 資金申請報告 2020年 8月 24 勞動定員 企業所需人員按其工作崗位和勞動分工不同，可分為四類人員： 生產工人：即直接從事工業性生產的人員。 工程技術人員：指擔負工程技術工作并具有工程技術能力的人員。 管理及經營人員：是在企業各職能機構及各基本職能部門從事行政、生產管理、產品銷售的人員。 服務人員：是服務于職工生活或間接服務于生產的人員。 本項目共編制 130 人（不含常年臨時用工）。其中 ：總經理 1人、副總經理 1 人、財務總監 1 人、生產副總經理 1 人、銷售部 15 人、采購部 2人、人力資源部 3人、行政部 2人、財務部 3人、茶葉精加工部 20 人、生產計劃部 5 人、質量控制部 5 人、工藝研發部 8 人、工人 64 人。 人員來源 項目管理人員、技術人員采取部分面向社會公開招聘，部分由公司委派相結合的用人機制。 其他大部份管理人員、工程技術人員、生產工人、服務人員等，均直接向社會公開招聘，根據專業技能要求和崗位要求堅持公開、公正、任人唯賢、擇優錄取的原則，經培訓和試用后正式錄用者須按照我國《勞動法》的規定與公 司簽訂勞動合同，雙方共同履行合同內容。 員工培訓計劃 該項目建成后，對員工必須進行分批、分項、定期和不定期培訓，每年的培訓課時不低于 40 小時。培訓內容包括：基本勞動制度，廠規、紫陽富硒名茶標準化生產線技改擴建項目 資金申請報告 2020年 8月 25 廠紀培訓，員工的安全知識培訓要聘請有關安全部門進行專題培訓，員工的崗位技能培訓也要聘請專家及專業人士進行培訓。從事特殊工種的員工必須在專業技術部門進行培訓，經考試合格方能上崗。對全體員工應進行有計劃的培訓深造，以滿足企業可持續發展所需的人才。 紫陽富硒名茶標準化生產線技改擴建項目 資金申請報告 2020年 8月 26 第 三 章 項目 建設條件 技術基礎 為了做優做強無公害富硒綠茶產業，提高茶葉 加工工藝技術和產品上檔次，紫陽縣和平茶廠探索完善了加工工藝技術，公司積極研制紫陽富硒名茶系列產品，選擇紫陽種茶園作為原料生產基地，進行了無公害化生產，采用先進的標準化生產加工建設標準，建設紫陽富硒茶全程標準化加工設備和工藝，精心制作，生產出色，香、味、形俱佳的優質茶葉產品投放市場，基本滿足了不同消費層次的消費者需求，并注重做好營銷宣傳，抓品牌、樹名牌，策劃創建企業文化，在安康市乃至全省已基本創建成為知名品牌， 公司正在申請得 QS 認證和ISO90012020