品質管理戰略體系(doc44)-其他認證資料(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ：未滿足要求。（此術語在 GB/T19000 中為“不合格（不符合）”。） ㈡糾正措施：為消除已 發現的不符合的原因所采取的措施。 ㈢預防措施：為消除潛在不符合（ ）原因所采取的措施。 八、審核員 審核員：有能力實施審核的人員。合格的審核員要具有一定素質和能力。素質是指審核員在審核工作中表現出：有道德、思想開朗、善于交往、善于觀察、有感知力、適應力強、堅忍不拔、明斷、自立。能力是指審核員應具有的知識和技能，其中包括通用的知識和技能、特定的知識和技能。 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 41 頁 第三節 總 要 求 條款要求：組織應根據本標準的要求建立、實施、保持和持續改進環境管理體系，確定如何實現這些要求，并形成文件。組織應界定環境管理體 系覆蓋的范圍，并形成文件。 第四節 環 境 方 針 條款要求：最高管理者應確定本組織的環境方針，并在界定的環境管理體系范圍內，確保其： a） 適合于組織活動、產品和服務的性質、規模和與環境影響； b） 包括對持續改進和污染預防的承諾； c） 包括對遵守與其環境因素有關的適用環境法律法規和其他要求的承諾； d） 提供建立和評審環境目標和指標的框架； e） 形成文件、付諸實施，并予以保持； f） 傳達到所有為組織或代表組織工作的人員； g） 可為公眾所獲取。 第五節 規 劃（策 劃） 環境因素：組織 應建立、實施并保持一個或多個程序；組織應將這些信息形成文件并及時更新；組織應確保在建立、實施和保持環境管理體系時，對重要環境因素加以考慮。 ISO14001 標準中最重要的條款，是將組織的環境與管理連接起來的橋梁，全面識別環境因素，并準確判定重要環境因素是組織建立環境管理體系的基礎。環境因素是環境管理體系的管理核心，組織的 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 41 頁 其他各項工作都是緊緊圍繞著環境因素而展開的。 ⑴識別范圍：①組織“能夠控制”的環境因素，也就是組織可以通過自身管理加以控制、改變、處理或處置的環境因素。 ② 組織“能夠施加影響”的環境因素，也就是不能通過或難以通過行政管理及其他技術手段改變，或不能直接加以控制和管理的環境因素。 ⑵識別方法 ① 初始環境評審法：組織建立環境管理體系之初，都要進行初始環境評審，以便了解組織的環境管理現狀，確定存在的環境問題，尋找與標準的差距和進一步改進的機會。 ② 生命周期評估法：產品的生命周期通常包括原材料的采購和加工、產品設計、生產制造、搬運、貯藏、銷售、使用、報廢、處置和再生利用等諸多環節。 ⑶應注意的問題 環境因素識別應注意“三種時態、三種狀態、八種情況、一個過程和納入計劃 的或新活動、產品和服務”。 三種時態：指過去、現在和將來； 三種狀態：指正常、異常和緊急狀態； 八種情況：主要是指組織在識別環境因素時，可以考慮向大氣排放、向水體排放、向土壤排放、原材料和自然資源使用、能源使用、能量釋放（如熱、輻射、振動等）、廢物和付產品、物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等八種情況。 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 41 頁 一個過程：主要指產品、活動和服務整個生命周期的全過程； 組織識別環境因素時還應該考慮到已納入計劃的或新的開發、新的或修改的活動、產品和服務所伴隨的投入和產出。 ： ①確定重要環境因素的目 的：指依據一定的方法和原則，對識別出的環境因素所造成的環境影響進行分析和考量，從中評價出那些對環境具有重大影響或可能具有重大環境影響的環境因素，即重大環境因素，排出優先次序，以此作為下一步工作控制的重點。組織只有對環境因素進行科學合理的評價，才能正確判定重大環境因素，才能有針對性制定環境目標、指標和環境管理方案，并采取相應措施對其加以有效控制。 ②確定重要環境因素的步驟和方法：首要步驟是對每一被識別的環境因素，盡可能全面地以量化的方式確定其環境影響并加以評價，內容包括評價環境影響的規模、嚴重程度、發生的頻率 和持續的時間。評價環境影響的根本目的還是在于確定重大環境因素，但此時，除了考慮上述環境影響評價的四方面內容外，還要綜合考慮組織的經營方面的因素和有關環境法律法規的要求，主要包括改變某種環境影響的難易程度、所需費用以及對其他活動和過程的影響、有害環境影響給組織帶來的風險以及最佳實用可行的技術等，此外，相關方的關注情況以及對組織公眾形象的影響等也是組織應重點關注的項目。 環境因素不是一成不變的，而是動態的、變化的和發展的。組織的查品、服務以及經營、生產和管理等活動都是在不停的發展變化之中。 中國最大的管理資源中心 第 19 頁 共 41 頁 、實施和保持環境管理體系時，對重要環境因素加以考慮。 法律法規和其他要求 條款要求：組織應建立、實施并保持一個或多個程序。 a 識別適用于其活動、產品和服務中環境因素的法律法規和其他應遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道； b 確定這些要求如何應用于組織的環境因素。（組織應確保在建立、實施和保持環境管理體系時，對這些適用的法律法規和其他要求加以考慮。） 要點理解： 、實施并保持程序； ； 立獲取法律法規和其他要求信息的渠道； 其他要求如何應用與組織的環境因素； 、實施和保持環境管理體系時，對這些適用的法律法規和其他要求加以考慮。 目標、指標和方案 條款要求：組織應針對其內部有關職能和層次，建立、實施并保持形成文件的環境目標和指標。 a 規定組織內各有關職能和層次實現目標和指標的職責； b 實現目標和指標的方法和時間表。 要點理解： ； ；； ； 環境管理體系策劃的結果； （①實現組織 環境目標和指標的各職能和層次的具體職責。②實現組織環境目標和指標的方法。③制定環境目標和指標實施方案的時間表和進度表。④落實資源、 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 41 頁 提供資金、人力、物力保障。） ； 、指標和方案的監督和評審。 第六節 實施和運行 資源、作用、職責和權限 管理者應確保為環境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎設施，以及技術和財力資源。 a 確保按照本標準的要求建立、實施和保持環境管理體系； b 向最高管理者報告環境管理體系的運行情況以供評審 ，并提出改進建議。 要點理解： 、明確職責、作用和權限； ；、專項技能、基礎設施、技術和財力資源。 能力、培訓和意識 條款要求：組織應確保所有為它或代表它從事被確定為可能具有重大環境影響的工作的人員，都具備相應的能力。該能力基于必要的教育、培訓或經歷。組織應保存相關的記錄。 組織應確定與其環境因素和環境管理體系有關的培訓需求并提供培訓，或采取其他措施來滿足這些需求。應保存相關的記錄。 組織應建立、實施并保持一個或多個程序，使為它或代表它工作的人員都意識 到。 a 符合環境方針與程序和符合環境管理體系要求的重要性； b 他們工作中的重要環境因素和實際潛在環境影響，以及個人工作的改進 中國最大的管理資源中心 第 21 頁 共 41 頁 所能帶來的環境效益； c 他們在實現與環境管理體系要求符合性方面的作用與職責； d 偏離規定的運行程序的潛在后果。 要點理解： ； ；； 信息交流：組織應建立、實施并保持一個或多個程序，用于有關其環境因素和環境管理體系的。 a 組織內部各層次和職能間的信息交流； b 與外部相關方聯絡的接收 、形成文件和回應。 組織應決定是否就其重要因素與外界進行信息交流，并將決定形成文件。如決定進行外部交流，則應規定交流的方式并予以、實施。 要點理解： ； ； ； 文件 環境管理體系文件應包括： a 環境方針、目標和指標； b 對環境管理體系覆蓋范圍的描述； c 對環境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關文件的查詢途徑； d 本標準要求的文件，包括記錄； e 組織為確保對涉及重要環境因素的過程進行有效策劃、運行和控制所需的文件和記 錄。 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 41 頁 要點理解： ； 文件控制 應對本標準和環境管理體系所要求的文件進行控制。記錄是一種特殊類型的文件，應依據 的要求進行控制。 a 在文件發布前進行審批，確保其充分性和適宜性； b 必要時對文件進行評審和更新，并重新審批； c 確保對文件的更改和現行修訂狀態做出標識； d 確保在使用處能得到適用文件的有關版本； e 確保文件字跡清楚，易于識別； f 確保對策劃和運行環境管理體系所需的外來文件做出標識，并對其發放予以控制； g 防止對過期文件的非預期使用沒 。如須將其保留，要做出適當的標識。 要點理解： ； ； ；。 運行控制 組織應根據其方針、目標和指標，識別和策劃與所確定的重要環境因素相關的運行，以確保其通過下列方式在規定的條件下進行： a 建立、實施并保持一個或多個形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而導致偏離環境方針、目標和指標的情況； b 在程序中規定運行準則； c 對于組織使用的產品和服務中確定的重要環境因素，應建立、實施并保持程序，并將適用的程序和要求通報供方及合同方。 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 41 頁 要 點理解： 、目標和指標，識別和策劃與重要環境因素有關的運行和活動。 、產品和服務中造成環境影響的點進行控制，使組織的環境行為始終處于受控狀態。 應急準備和響應 組織應建立、實施并保持一個或多個程序，用于識別可能對環境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規定響應措施。 組織應對實際發生的緊急情況和事故作出響應，并預防或減少隨之產生的有害環境影響。 組織應定期評審其應急準備和響應程序，必要時對其進行修訂，特別是當事故或緊急情況發生后。 要點理解： 預防的思想是貫穿標準始終的主導思想，組織在其活動、產品和服務中，常常由于某些主觀或是客觀的原因造成意外事故或緊急情況的發生，給生命財產和環