山峰日化質(zhì)量保證手冊(cè)(含程序文件)(68頁(yè))-程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 求。 c）使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是由總經(jīng)理主持制訂的，質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求，其內(nèi)容詳見(jiàn)“質(zhì)量方針批準(zhǔn)令”。 a) 質(zhì)量方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部份。體現(xiàn)了滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾。 b) 質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并執(zhí)行《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 c) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 d) 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 19 頁(yè) 共 68 頁(yè) 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 目的 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。 適用范圍 適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源和活動(dòng)加以識(shí)別和策劃。 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)、確定開(kāi)展質(zhì)量管理體系所需的活動(dòng)、并配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件。 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并審核有關(guān)部門(mén)為質(zhì)量管理體系策劃編制的文件，且對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量管理體系策劃。 工作要求和程 序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本組織的質(zhì)量方針，特制定公司質(zhì)量目標(biāo)：詳見(jiàn)《質(zhì)量方針批準(zhǔn)令》。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)和各層次應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)和本層次具體的工作目標(biāo)（即《質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法》），為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃。 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃 : a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況 發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)； 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃按 ISO90012020 標(biāo)準(zhǔn)中 條 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 20 頁(yè) 共 68 頁(yè) 款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源加以識(shí)別和策劃，質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)并作出相應(yīng)的規(guī)定。 b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立過(guò)程的資源配置。 c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)。 d) 根據(jù)評(píng) 審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如《質(zhì)量保證手冊(cè)》、各類(lèi)《技術(shù)文件》、《管理制度》（如《質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法》）、《質(zhì)量記錄表格》、《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》等。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量保證手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制 、審批和發(fā)放按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到管理者代表。 管理者代表對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證、協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并將檢查結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量管理體系策劃的更改 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 21 頁(yè) 共 68 頁(yè) a) 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控下進(jìn)行，并按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相 應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由信息資源科負(fù)責(zé)存檔保存。 相關(guān)文件及質(zhì)量記錄 《文件控制程序》 各部門(mén)的質(zhì)量策劃輸出文件：如《質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法》等。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 22 頁(yè) 共 68 頁(yè) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 適用范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門(mén)職能 管理工作要求的確定。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好相關(guān)工作的開(kāi)展。 各職能部門(mén)按要求實(shí)施。 要求 職責(zé)和權(quán)限 公司根據(jù)實(shí)際工作的需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附件 A，并對(duì)各職能部門(mén)及各級(jí)人員的崗位職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行具體規(guī)定，詳見(jiàn)公司《各級(jí)人員崗位職責(zé)和任職要求》，本節(jié)只簡(jiǎn)單描述公司領(lǐng)導(dǎo)層和職能部門(mén)的崗位職責(zé)，有關(guān)職責(zé)分配見(jiàn)本手冊(cè)附件 B“質(zhì)量職責(zé)分配表”。 a) 董事會(huì) —— 負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的方針、政策。 —— 貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并履行相關(guān)權(quán)力和義務(wù)。 b) 總經(jīng)理 —— 負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)制定的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)決策。 —— 貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并履行相關(guān)權(quán)力和義務(wù)。 —— 擬定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并采取有效措施使公司各級(jí)人員理解且貫徹執(zhí)行。 —— 確定與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的質(zhì)量職能和權(quán)限及其相互關(guān)系。 —— 任命管理者代表，為其開(kāi)展工作提供條件與支持。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 23 頁(yè) 共 68 頁(yè) —— 為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充沛的資源。 —— 定期開(kāi)展管理評(píng)審。 c) 副總經(jīng)理 —— 協(xié)助總經(jīng)理做好生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的管理。 —— 負(fù)責(zé)分管部門(mén)的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 d) 營(yíng)銷(xiāo)部 —— 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程（含合同評(píng)審、與顧客溝通等工作）的歸口管理。 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)工作，關(guān)及時(shí)處理顧客的意見(jiàn)或投訴。 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 e) 車(chē)間 —— 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的要求組織生產(chǎn)。 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制工作。 —— 負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 f) 機(jī)修班 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常維護(hù)工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 g) 技質(zhì)部 —— 負(fù)責(zé)制定工藝、技術(shù)文件。 —— 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理。 —— 負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作。 —— 負(fù)責(zé)原輔材料，過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 —— 負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 24 頁(yè) 共 68 頁(yè) —— 負(fù)責(zé)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。 —— 負(fù)責(zé)公司糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 h) 信息資源科 —— 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作。 —— 協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 —— 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 i) 人力資源科 —— 負(fù)責(zé) 公司的人事和培訓(xùn)工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 j) 生產(chǎn)部 —— 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行供方的評(píng)價(jià)工作，歸口管理采購(gòu)控制工作。 —— 負(fù)責(zé)根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)。 —— 監(jiān)督并協(xié)調(diào)生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)，確保按時(shí)完成生產(chǎn)進(jìn)度。 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的選型、安裝調(diào)試、驗(yàn)收與管理。 —— 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備的檢修計(jì)劃并組織實(shí)施。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 k) 財(cái)務(wù)部 —— 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理。 —— 負(fù)責(zé)材料成本的核算。 —— 歸口管理信息資源科、會(huì)計(jì)科、倉(cāng)儲(chǔ)組和保衛(wèi)科的工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 l) 倉(cāng) 儲(chǔ)組 —— 負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、貯存、保管和防護(hù)。 —— 按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》做好產(chǎn)品的管理工作。 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 25 頁(yè) 共 68 頁(yè) —— 協(xié)助產(chǎn)品的交付工作。 —— 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 管理者代表 總經(jīng)理任命其管理層中一名成員為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限如下： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)； d) 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 a）公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就 質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 b）質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式進(jìn)行。 相關(guān)文件及質(zhì)量記錄 《各級(jí)人員崗位職責(zé)與任職要求》 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 26 頁(yè) 共 68 頁(yè) 管理評(píng)審控制程序 目的 對(duì)公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行定期評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿(mǎn)足 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求并適合于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng) 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及評(píng)審中的組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。 信息資源科協(xié)助管理者代表編制管理評(píng)審計(jì)劃、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總體報(bào)告并做好評(píng)審中有關(guān)的質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審記錄。 各相關(guān)部門(mén)主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，負(fù) 責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施工作。 工作要求和程序 管理評(píng)審原則上一年一次，在每年 12 月份全年的內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。當(dāng)公司的產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、人員、資源等發(fā)生重大變化時(shí)，或產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問(wèn)題、用戶(hù)反饋信息非常強(qiáng)烈時(shí)，可增加評(píng)審的次數(shù)，具體評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理決定。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì) : a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等審核結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 江西山峰日化有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件號(hào)： Q/— 2020 版 本：第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 次： 第 27 頁(yè) 共 68 頁(yè) c) 過(guò) 程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d) 糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的跟蹤結(jié)果。 e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； g) 改進(jìn)的建議。 評(píng)審準(zhǔn)備 a) 信息資源科負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在評(píng)審前三天印發(fā)至參加評(píng)審的部門(mén)及人員，要求其作好相應(yīng)準(zhǔn)備。 b) 管理者代表起草前一階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 報(bào)告，擬定在管理評(píng)審中需重點(diǎn)評(píng)審的主要問(wèn)題。 c) 收到評(píng)審?fù)ㄖ牟块T(mén)或人員負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 管理評(píng)審會(huì)