xx市郵局文件控制程序(doc33)-程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （市）局辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審小組及內(nèi)審員在本局開展審核工作時(shí)的配合與協(xié)調(diào)。 市局視察室負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的制定，指導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核的全過(guò)程，并保存內(nèi)部質(zhì)量審核的相關(guān)記錄。 內(nèi)部質(zhì)量審核小組為臨時(shí)性機(jī)構(gòu)，人員由我局的內(nèi)審員抽調(diào)組成，根據(jù)審核計(jì)劃開展工作，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開具《不符 合項(xiàng)報(bào)告》，責(zé)成相關(guān)單位整改，并跟蹤確認(rèn)整改效果。 被審核單位的負(fù)責(zé)人對(duì)審核中的問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)，提出整改措施，進(jìn)行實(shí)施，并反饋整改結(jié)果。 四、內(nèi)容 （一）內(nèi)部質(zhì)量審核每年進(jìn)行 2 次（間隔 6 個(gè)月），每次審核的范圍包括市局本部各部室、局、中心、公司，各縣（市）局及各分局（各局下屬支局、班組采取抽樣調(diào)查的方式進(jìn)行審核）。 （二）市局視察室主任（審核組長(zhǎng)）應(yīng)制定 《審核計(jì)劃》，《審核計(jì)劃》根據(jù)實(shí)際情況（包括上次審核情況）制訂， “審核計(jì)劃”包括：審核目的、審核范圍、審核組成員、審核時(shí)間表、其它需載明的事項(xiàng)。“審核計(jì) 劃”應(yīng)由管理者代表（市局辦公室主任）批準(zhǔn)，并提前發(fā)至審核組成員和被審核單位的負(fù)責(zé)人。 （三）為保證審核的公平性，審核人員不能是被審核單位的成員。 （四）審核 審核通知：內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)事先通知被審核單位，不搞突然襲擊。 現(xiàn)場(chǎng)審核：被審核單位應(yīng)指派陪同人員，審核員應(yīng)按照《審核計(jì)劃》，根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和本局的質(zhì)量手冊(cè)和其他的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行審核，客觀公正地對(duì)被審核方進(jìn)行審核，審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)記錄于 “不符合項(xiàng)報(bào)告 ”中。審核員必須對(duì)整改完成期限進(jìn)行明確。 審核總結(jié)：審核結(jié)束時(shí)，審核組長(zhǎng)應(yīng)召開總結(jié)會(huì)，審核 員通報(bào)此次審核的 “不符合項(xiàng)報(bào)告 ”，與會(huì)人員應(yīng)在 “簽到表 ”上簽名。審核組長(zhǎng)對(duì)整個(gè)審核的情況匯總在 “審核報(bào)告 ”中；同時(shí)審核小組應(yīng)將審核情況通報(bào)各單位。 （五）整改：各單位應(yīng)對(duì)發(fā)生的問(wèn)題逐項(xiàng)分析原因，舉一反三，采取整改措施，并將整改情況在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送審核組確認(rèn)；審核組成員應(yīng)根據(jù)被審核單位提出的糾正措施及整改情況跟蹤審核，確認(rèn)其完成效果，確認(rèn)情況填入“不符合項(xiàng)報(bào)告”中；若未完成，應(yīng)再次簽發(fā)“不符合項(xiàng)報(bào)告”，并報(bào)告管理者代表。 （六）內(nèi)部質(zhì)量審核全部完成后，所有審核的記錄由市局視察室負(fù)責(zé)保存。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 （七）管理者代表應(yīng)負(fù) 責(zé)監(jiān)督整個(gè)審核活動(dòng)，對(duì)糾正措施行動(dòng)不力的進(jìn)行督促，并負(fù)責(zé)向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果，即質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況。 五、應(yīng)用表單 （一）簽到表 （二）審核計(jì)劃表 （三）不符合項(xiàng)報(bào)告 簽到表 NO： 主題 時(shí)間 地點(diǎn) 參加人員 簽 名 簽到時(shí)間 審 核 計(jì) 劃 表 審核目的： 審核依據(jù)： 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 審核范圍： 審核日期： 審核組成員： 審核對(duì)象 日期 組別 第一組 第二組 備注： 審核組長(zhǎng)： 管理者代表： 不符合項(xiàng)報(bào)告 報(bào)告編號(hào)： 被審核部門 審核日期 不符合項(xiàng)描述： 審核員： 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 原因分析及整改措施： 責(zé)任單位： 年 月 日 整改效果確認(rèn)： 審核員： 年 月 日 XX 市郵政通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量管理崗位和監(jiān)控崗位控制辦法 崗位 設(shè)置 序號(hào) 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重 點(diǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 領(lǐng) 導(dǎo) 領(lǐng) 導(dǎo) 崗 1 地(市 )局 分管局長(zhǎng) 通信作業(yè)組織管理及運(yùn)行情況。 綜合管理崗和專業(yè)管理崗人員履行職責(zé)情況。每月檢查郵政視察員、縣（市）局分管局長(zhǎng)、本局經(jīng)服部主任、生產(chǎn)科長(zhǎng)、分局長(zhǎng)、專業(yè)局長(zhǎng)、公司經(jīng)理、中心主任及地（市）局儲(chǔ)匯稽查員履職檢查情況，及時(shí)審閱相關(guān)的郵政視察報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書，儲(chǔ)匯稽查報(bào)告書。 企業(yè)規(guī)范服務(wù)的滿意程度。 郵件票款安全管理及通信紀(jì)律 執(zhí)行情況。 機(jī)要通信質(zhì)量管理及保密紀(jì)律執(zhí)行情況。 對(duì)上級(jí)局和局內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)研究采取措施解決，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 每月對(duì)綜合管理崗、專業(yè)管理崗檢查，及時(shí)閱批后退視察室。 省局分管局長(zhǎng)、省局郵政視察室 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 崗 2 縣市局 (郵政分局 ) 分管局長(zhǎng) 按照本局方針目標(biāo)管理，郵政通信質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作有計(jì)劃、有安排，并制訂有針對(duì)性的貫徹落實(shí)措施。 每月檢查管理崗、監(jiān)控崗履行監(jiān)督檢查職責(zé)情況，審批相關(guān)崗報(bào)告書或履職檢查月報(bào)。 每月召開一次郵政經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、質(zhì)量分析會(huì)， 及時(shí)解決郵政和通信生產(chǎn)急需解決的問(wèn)題。 對(duì)上級(jí)局和局內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見并抓好整改工作的落實(shí)，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不斷提高。 營(yíng)收單位規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、郵政資費(fèi)政策執(zhí)行情況。 每月出檢不少 7天，每半年對(duì)所轄班組、支局普查一次，并填報(bào)“領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書”（閩郵控 01）報(bào)地市局。 地市局分管局長(zhǎng)、郵政視察室 崗位 設(shè)置 序號(hào) 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重點(diǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 領(lǐng) 專 業(yè) 領(lǐng) 3 生產(chǎn)科長(zhǎng)（專業(yè)）、中心主任 營(yíng)收單位規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、郵政資費(fèi)政策執(zhí)行 情況。 郵件作業(yè)計(jì)劃及郵件發(fā)運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行情況。 郵件傳遞時(shí)限完成情況。 郵件資金安全運(yùn)行情況。 郵政各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況。 通信服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況及熱難點(diǎn)問(wèn)題解決情況。 生產(chǎn)科長(zhǎng)（專業(yè)）、中心主任每月出檢不少于 7天，每半年對(duì)所轄班組、支局（分支機(jī)構(gòu)）普查一次；每月對(duì)所屬專業(yè)管理崗、監(jiān)控崗檢查，并綜合填報(bào)“領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書”（閩郵控01），報(bào)地（市）局分管局長(zhǎng)。 地市局分管局長(zhǎng)、郵政視察室 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 導(dǎo) 崗 導(dǎo) 崗 4 地市儲(chǔ)匯局局長(zhǎng) 國(guó)家金融方針、政策、法律法規(guī)及儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度執(zhí)行情況。 儲(chǔ)匯資金專款專用及安全管理情況。 檢查儲(chǔ)匯管理崗、監(jiān)控崗履職情況。 服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況。 地市儲(chǔ)匯局領(lǐng)導(dǎo)每月出檢不少 5天，每年對(duì)所轄縣市局普查一次；每月對(duì)管理崗、監(jiān)控崗履職情況進(jìn)行檢查，并綜合填報(bào)“領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書”（閩郵01）。 地市局分管局長(zhǎng)、郵政視察室、儲(chǔ)匯稽查 5 市局報(bào)刊圖書公司經(jīng)理 國(guó)家出版發(fā)行政策和郵政報(bào)刊發(fā)行業(yè)務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行情況。 報(bào)刊圖書的進(jìn)貨、發(fā)貨、繳款、對(duì)賬、保管情況。 堅(jiān)持“打黃打非”制度，嚴(yán)格零售報(bào)刊進(jìn)貨渠道情況。 短報(bào)缺刊綜合治理情況。 服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況。 地市局報(bào)刊、集郵、速遞局、公司領(lǐng)導(dǎo)每月出檢不少于 5 天，每半年對(duì) 所轄班組、支局普查一次，管轄縣市局的專業(yè)部門，每年對(duì)本部及所轄縣市局的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查一次；每月對(duì)監(jiān) 控崗檢查，并填報(bào)“領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書”（閩郵控 01）。 地市局分管局長(zhǎng)、郵政視察室 6 地市局集郵公司經(jīng)理 郵資票品的計(jì)劃、請(qǐng)領(lǐng)、核發(fā)、對(duì)帳、保管情況。 紀(jì)特郵票銷售經(jīng)營(yíng)管理、預(yù)訂戶供票情況。 紀(jì)特郵票有無(wú)提前或低面值銷售問(wèn)題。 服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況。 7 地市局速遞公司經(jīng)理 特快郵件內(nèi)部處理及投遞時(shí)限完成情況。 郵政資費(fèi)政策執(zhí)行情況。 營(yíng)業(yè)、攬收及投遞規(guī)范服務(wù)情況。 大宗用戶欠費(fèi)催交情況。 崗位 設(shè)置 序號(hào) 崗 位 名 稱 職 責(zé) 范 圍 （重點(diǎn)監(jiān)督檢查內(nèi)容） 檢 查 頻 次 檢查 人 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 領(lǐng) 導(dǎo) 崗 專 業(yè) 領(lǐng) 導(dǎo) 崗 8 地市信函廣告局長(zhǎng)、公司經(jīng)理 督促檢查管理崗履職情況。 營(yíng)收單位規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、郵政資費(fèi)政策執(zhí)行情況。 郵件傳遞時(shí)限執(zhí)行情況。 受理業(yè)務(wù)及處理程序制度執(zhí)行情況。 地市信函廣告、郵政郵購(gòu)局、公司領(lǐng)導(dǎo)每月出檢不少于 5 天，并綜合填報(bào)“領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書”（閩郵控01）。 地市局分管局長(zhǎng)、郵政視察室 9 地市郵購(gòu)局長(zhǎng)、公司經(jīng)理 檢查郵政商店（超市）營(yíng)業(yè)報(bào)表是否真實(shí)準(zhǔn)確，營(yíng)業(yè)收入是按時(shí)上繳。 郵購(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)證照、標(biāo)志物、服務(wù)承諾、監(jiān)督電話是否齊全。 現(xiàn)場(chǎng)貨架、商品排列是否整齊。 商品出入庫(kù)帳、物管理情況。 各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況。 10 地市局物流配送公司經(jīng)理 各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況。 短