工程管理制度文檔(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 制單位負責人同意后方能轉發或復印。 發放給相關單位的文件是復印件的應在復印件上注明原件的存放處。 5文件的修訂、更改 ○ 技術文件的修訂、更改必須按文件批準程序級級申報，另行批準，并在發放范圍內收回作廢文件，并作好記錄。 6產品標識和延溯 ○ 工程部督促施工方對進場材料設備進行適當標識，標識應注明品名、規格、數量、產地、出廠日期 ，使用部門和檢試驗狀態等。 標識應與原始憑證、有關文件一致。 督促施工方對材料設備的施工部位進行詳細記錄：施工日期、所用主材設備、檢驗人員、操作方法、過程參數、監控記錄，以確保追溯性。 7文件的歸檔 ○ 由資料員負責歸檔，并按工程檔案規范、檔案館要求進行操作。 8文件的收回銷毀 ○ 作廢文件加蓋 “作廢章 ”，有必要時集中予以銷毀。 9對文件制作、發放的要求 ○ 須存檔的文件的制作均必須由打印機直接打印，幅面 A4，發放時必須是原件。 二、工程變更簽證控制程序 目的 通過對技術經濟簽證 的控制，確保成本控制要求，避免造成成本浪費。 適用于監理公司、工程部、預算審計部、各施工單位、設計院 工作職責 工程部負責對簽證的實施和控制，負責對工程所需變更的確認。預算審計部負責對簽證工作的成本控制監督和審核。 1簽證的依據 ○ 因不可預計原因造成的有關工程及設計變更、施工中為滿足設計和規范要求，而采取的有關措施引起的工程量增減。 2簽證資料要求 ○ ： 經甲方和監理批準的簽證前提條件和原因； 真實反映簽證變化的文字、圖紙、照片或其它直觀依據； 現場確認 時工程部、監理、預算審計部、施工方同時草簽確認意見； （見工程簽證單） 、黑墨水筆書寫 ,并一式五份 . 3簽證程序 ○ 500元以下的按如下程序進行： 施工單位 監理公司 現場共同確認 工程部 預算審計部 甲方代表 預算審計部 5000元以下的按如下程序進行： 施工單位 監理公司 工程部 預算審計部 5000元以上的按如下程序進行： 施工單位 監理公司 工程部 預算審計部 工程變更控制 1施工單位提出工程變更的控制程序 ○ 施工單位向監理單位提出工程變更要求，監理單位研究變更的合理性和可行性并向工程部提交，工程部、預算審計部商討對進度和費用相應變化的建議并向公司匯報，公司確認變更要求引起的進度變化與費用的變化，監理單位起草變更通知或設計院出變更圖，建設單位簽字認可并發文。 2設計單位提出的設計變更 ○ 設計單位提出設計變更要求，監理單位研究變更的可行性及對進度和費用的相應變化 ,并向工程部、預算審計部提交審核意見，建設單位確認進度 及費用變化，設計單位簽發設計變更文件、監理單位簽發變更通知書，建設方簽字認可并發文。 3建設方提出的變更 ○ 工程部向監理提出變更方案，監理公司進行合理性和可行性研究，并向工程部提交進度和費用變化建議，建設方討論確定，監理單位簽發變更通知書或設計院出變更圖紙，建設方簽字認可發文。 總經理 4監理方提出的變更： ○ 監理工程師提出設計變更，建設單位審核確認進度及費用變化，監理單位簽發變更通知書或設計院出變更圖紙，建設方簽字認可發文。 三、設備材料采購程序 目的 保證采購產品符合技術標準和設計要求，滿足工程質量要求，并嚴格控制成本。 范圍 適用于甲供和乙購材料設備供應工作的管理。 工作職責 1供貨商評價 ○ 通過社會調查，走訪類似工程及用戶等方法，了解供貨商質保能力、生產規模、生產工藝水平及社會信息等信息，以對其生產、技術能力和資信度進行正確評價。 2供貨商選擇 ○ 在調研基礎上，對可供貨商進行排隊比較，選出其中合格的供貨商并編制合格的候選名錄。 3采購計劃的編制 ○ ，明確完整地編 制采購計劃，內容如下： 產品名稱、類別、規格、等級、是否標準通用產品； 規范或標準、圖樣、檢驗規程，以此作為交貨依據和驗收條件 ,并包括一些特殊質量要求； 在有質量保證要求時，要寫明適用的質量保證模式標準等； 采購數量、日期。 ，主管領導批準。 ，方可收貨，并保留復驗權利，乙方不得因業主的驗證而減輕提供合格產品的責任。 ，符合質量標準的，要進行妥善保管，并實行 “專料專用 ”，發現有質量問題的設備材料，應立即做好標識，并 要求乙方拿出處理方案報監理公司，認可后由工程部組織各部門共同處理。 ，而工程施工急用的，由工程部組織監理、設計、質監、施工方研究后，予以緊急放行，并作好記錄。但首先必須驗證其以往質量證明文件，并有一定資信度，事后必須補齊所有質量證明文件。 4建筑材料選定的操作流程： ○ 建設工程中材料及設備用量大、造價高、質量要求高時必須對其品牌、規格、價格、供貨方式進行考察。材料選擇按以下方式操作： 、大宗材料及設備等價格異動小，宜采取 發布信息尋價、招標，由預算審計部牽頭、工程部、工程總監、主管副總復核確定，提供樣品并呈報總經理批準。 、次要材料、零星材料，由預算審計部牽頭，廣泛收集品牌規格、價格（每種材料至少收集五個品牌匯總），確定考察時間、路線，邀請工程部專業人員參與考察，并報工程部部長、預算審計部部長、主管副總簽閱、總裁批準后組織實施。 5產品標識和延溯 ○ ，標識應注明品名、規格、數量、產地、出廠日期，使用部門和檢試驗狀態等。 、有關文件一致。 ：施工日期、所用主材設備、檢驗人員、操作方法、過程參數、監控記錄，以確保追溯性。 6材料、設備的進場程序 ○ 施工所需材料做到先送檢合格后方可使用。 材料、設備進場前必須 “三證 ”齊全，并提前 24 小時通知監理公司，監理公司應派專業監理工程師與建設方代表、施工方代表共同檢驗，并及時做好見證取樣送檢工作，全過程監督送檢試驗工作，確認合格后方能入庫，對重要的結構材料和功能材料、設備必須先看樣或送檢合格，并報監理公司共同參與檢驗。 四、施工過程控制程序 目的 保證施工過程中的工程測量、各工序的質量和各分部分項工程的質量處于受控狀態，滿足設計和規范要求。 范圍 適用施工過程的測量管理、技術管理及工序控制。 職責 工程部委托監理公司對施工過程中的技術方案進行審查，優化施工方案，對測量和工序進行指導、監督和考核。監控其施工質量和安全環境，監控施工進度、監控材料、設備的使用情況。 1明確質量標準 ○ ，督促設計方向監理和施工方進行技術交底、圖紙會審，貫徹設計要求，明確使用的規范、規程、技術措施、施工要點及有關的技術參數等。 ，并審核其工程測量方案，確保計量工具和測量的準確性，測 量人員必須持證上崗，嚴格按測量規范和操作規程作業，督促做好 “三控 ”工作： 標高控制； 軸線控制； 尺寸、重量配比等計量控制。 ，并督促施工方報送具體施工方案和質保措施，關鍵工序如下： 鋼筋工程，豎向粗鋼筋連接等； 高強泵送混凝土； 預應力工程； 混凝土工程，大體積混凝土，二期混凝土等； 地下室防水、結構縫防水、廚衛防水、屋面防水； 砌體工程； 地腳螺栓、預埋件、預埋 孔； 高強螺栓； 一、二級焊縫焊接； 耐火砌體、耐火澆注料； 管線預留預埋，水電設備安裝； 裝飾裝修。 2技術控制 ○ ； ，按規范、規程和作業指導書對工序技術質量進行審核評價； c.特殊工種必須持證上崗，上崗前施工單位必須做好崗前培訓，安全技術交底工作。 、新材料、新工藝，應督促施工方進行工藝試驗，制訂操作標準，并培訓操作施工人員。 ，用文字標準、標樣或圖文說明等方式表達明確，經監理、甲方確認后實施，樣板間施工完畢后必須報監理、建設方驗收確認后再進行其他房間的施工。 3過程檢查控制 ○ 由工程部、監理公司組織相關施工方、建設方、質監站、設計院，對有關工序質量進行檢驗并督促施工方作好工序交接記錄，記錄必須由上道工序施工管理人員和相關單位簽字認可后才能進入下道工序。 工程隱蔽驗收：乙方自檢合格后， 24小時前通知甲方代表，監理工程師參加，通知包括乙方自檢記錄內容、隱蔽和中間驗收內容、驗收時間、地點、乙方準備好的驗收記錄，經現場核對實 物滿足設計和規范要求，且材料檢試驗報告已明確表明材質質量合格的情況下，經各方認可簽字后才能進行隱蔽。 。 由監理公司會同建設方、質監站、設計院共同對施工方分項分部工程進行驗收。 、技術管理資料、安全資料的核查，按檔案館要求和質量備案制要求，依據設計和規范要求對其反映施工過程的上述資料進行重點核查： 材料進場及檢驗記錄、試驗報告、材料出廠合格證、批量、批次等，并將各材料用途去向追溯清晰； 工序交接記錄和隱蔽驗收記錄； 技術變更和設計變更記錄； 各項檢 測評定記錄； 測量計量記錄； 安全措施及執行情況； 實地觀感評定。 ，監理公司應督促施工方進行成品保護工作，合理計劃安排施工，盡最大限度減輕對成品的損害。 采取攔擋、遮蓋、封閉等方法，并設置醒目標志對已完成的成品予以保證； 上述工序成品驗收合格并交由下工序施工單位施工時，由下工序施工單位負責成品保護； 各不同專業施工單位應嚴格按照施工工藝流程和操作規程進行，誰違反工藝流程和操作規程造成的