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小金庫自查報告(編輯修改稿)

2026-05-22 03:52 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】金庫”工作領導小組《 2021 年“小金庫”專項治理工作實施方案》（中治金 [2021]2 號）和銀監(jiān)會《 2021 年國有及國有控股銀行也金融機構“小金庫”專項治理工作實施方案》（銀監(jiān)發(fā)[2021]35 號），以及總行 4 月 29 日“小金庫”專項治理工作視頻會議要求，我行制定了《 2021 年“小金庫”專項治理工作實施方案》。根據(jù)實施方案要求，我部結合本部門工作重點進行了認真詳細的檢查，現(xiàn)將檢查工作總結如下：一、動員部署。 4 月 29 日，總行召開“小金庫”專項治理工作視頻會議。會后，我部與會人員傳達了會議精神和會議要求，同時按照《 2021 年“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，做好全員思想動員以及相關工作部署。開展“小金庫”專項治理工作是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強黨風廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，對推進我行業(yè)務健康發(fā)展具有深遠的意義。二、全面復查按照我行工作安排，我部于 3 月份對本部門的財務狀況進行了自查。為確保專項治理工作的順利進行，我部認真組織部門員工對照方案要求，結合檢查重點逐項對本部門的財務情況進行全面復查。復查結果如下：我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。我部的所有對公業(yè)務收入（包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等）均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算，無代理業(yè)務返還獎勵情況，無坐支處理現(xiàn)象，不存在任何形式設立“小金庫”的情況。不存在虛列支出設立“小金庫 ”行為。我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業(yè)務所需支出，不存在利用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時，利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務費用均由分行大賬統(tǒng)一核算，不存在虛列業(yè)務費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領取，會議費、宣傳費、電子設備運轉費等營業(yè)費用均由分行按照相關規(guī)定

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