公司采購內勤工作計劃共五則范文(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 時間： 8 月份 10 月份 供應商管理存在的主要問題： (1)缺少實力的一手供應商 —— 直接生產廠商 。 (2)沒有比價環節，行政指令性下達 。 (3)未簽訂《采購合同》及約束協議 。 (4)采購被動，受供應商牽制。 解決方法： (1 考核評估工作。【見《供應商資料表》、《供應商考核表》和《供應商樣品評估表》】 對現有供應商進行綜合評估，以滿足公司現階段的生產需求。對這些供應商進行篩選，符合評估標準的廠商可繼續后續的合作和問題的改善，反之則淘汰不符合公司采購需求的不合格供應商。采購部門向著每種物料有 3 家以上的供應商努力，爭取各種產品逐步達到此要求。為公司后期的大批量生產做好準備，以獲得最理想的采購價格和品質。新開發供應商初次合作，根據實際情況須組織由總經理室、采購、品保和工程部等人員組成安排對確認樣板 OK的廠商進行驗廠程序。 (2 節后交總經理室核準確認，相同材質的物料返單，原則以初次比價表核準的單價為準向合作愉快的供應商進行采購，同時該采購物料的《檢驗記錄報告》判定結果須交付總經理室并對應《供應商報價比價表》各備案一份。 (3)原有供應商須補簽《采購合同》和相關約束協議，新供應商一律在初次合作時簽訂《采購合同》。重點培養主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長期合作協議 (合作方式的業務洽談等，需要上級主管領導組織執行 )。 (4)做好異常情況的妥善處理：因供應商生產能力的不足，或其它原因引發采購異常時，采購部第一時間知會相關部門并積極應對。同時，對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案 。如有必要，將采取法律程序進行公司利益的維護工作。 二、各部門的配合及采購流程： 各部門采購計劃及采購流程存在的主要問題： (1 (2)采購清單請購物料名稱不規范，同種產品寫法多樣，不能一次性提供準確的規格型號及樣板參照，概念模糊不清 。 (3)沒有計劃性進行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次 性說明清楚而耽誤或打亂采購部作業計劃 。 (4)經常受到上級先聯絡的資料送達到采購部行政指令性采購，采購部無法知曉對方情況如何 。 (5)同一物料跟催過程多人聯絡，不能準確傳達供應商交期進度狀況，導致跟催異常時有發生 。 (6)采購流程沒有形成規定，導致賬目處理流程混亂無章，單據不統一 。 (7 人員被動追蹤、無從著手，這是皮具企業的關鍵環節流程，在我們公司一直缺失。 解決方法： (1)在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業，并跟催物料進度(做訂單采購物料跟催時間表 ，利用白板統計異常物料 )。 (2)如果需要報價，新產品須在三個工作日內提供報價，不需要報價直接列入采購物料跟催時間表 。 (3)采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開發并配合采購部工作 。所有業務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業務部和品保部共同簽板確認 (設變請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費 )。 (4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質量情況下優先選擇前期和新準入合作愉快的供應商 。 (5)制定采購合同，除現貨市場現金外 的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》 (采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片 )。 (6)供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨 。 (7)供應商送貨到倉庫須按公司規定要求帶送貨相關的清單，以清單送檢驗貨，合格會簽后返還到采購部 。 (8)拿到簽字清單做賬，規范對賬單據：現金采購物料除工程部和板房請購的樣品材料及各部門代購產品之外，其它均須交倉庫入倉后及時做賬報銷，月結對賬單相關清單也需要逐步規范 。 (9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用 。 (10)按照訂單需 求，及時完成采購工作，確保滿足訂單的生產需要。 三、部門管理： 管理制度和流程存在的主要問題： (1)管理制度不完善，流程不統一，配合協作團隊未形成 。 (2)部門界限不明確，職責分工不協調 。 (3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構不完善。 解決方法： (1)加強本部門的溝通和學習，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現金采購和月結采購流程 (2)收集供應商資料 (廠家資質、營業執照及稅務登記證等相關資質 )作為長期合作廠商 。 (3)收集產品資料備做產品色卡 。 (4)會議室或辦公室開會 (總結工作 )。 四、采購成本控制及采購效率： 采購成本控制及采購效率存在的主要問題： (1)不考慮比價環節而直接下單，事先沒有告知供應商按照簽板OK 的常規品質標準落單而發生扯皮的現象，甚至增加了正常成本采購 。 (2)品保部異常《檢驗記錄報告》比例較高的供應商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒能續單，并且以往的品保《檢驗記錄報告》均有據可查 。 (3)采購交期和品質抵對，導致采購效率不 高，影響生產上線進度。 解決方法： 根據原有供應商采購單價資料，進行性價比分析，從中找出價格差異，并比照之前的品保異常《檢驗記錄報告》做好與篩選淘汰后的合格供應商進行價格優惠的洽談和實施落實。采購周轉率，是反映資金的使用效率，故而合理的采購數量和適當的采購時機，既能避免車間生產停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。 采購相關人員須經常前往車間了解相關物料的 .使用狀況并進行跟蹤，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及時性，并且對訂單各種物料的采購周期進行統計，提供給各請購單 位作為制定請購計劃時的參考依據。 五、交期及品質： 根據訂單生產周期，客觀合理地確認采購周期 。區分不同的客人需求和產品要求，從而客觀地認識和判定品質。 交期 (1)采購部交期跟催存在的主要問題： 1)使用 MSN 轉發信息，物料采購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購單未回簽落實準確交期，導致交期誤差 。 2)沒有根據產品材料的實際生產狀況統計采購周期而進行交期確認，采購沒有合理掌控供應商運輸過程異常，確認交期與實際偏差 。生管部門沒有根據產品材料的工藝特點 (材料難度 )和生產周期科學安排并確認回復合理的出貨日期，業務部門缺乏生產常識和專業說服力以及專業的業務能力 。 3)業務部、生管部、品保部和工程部沒有對產品的質量等級和價格層次進行有效區分，導致材料采購品質標準不明確，延誤材料入倉或退貨處理時間，從而直接影響采購交期的跟催完成 。 4)生管部門和物控做庫存采購的 LST/LPST 訂單和業務訂 單采購沒有進行有效區分，即常用材料安全庫存采購和現貨或起訂量采購。二者的采購周期是明顯不同的，采購周期不能以不符合實際的交期跟催進度以及知會相關部門。例如：某訂單所需 荔枝紋 PU1000碼，皮革供應商正常生產周期為 7 天，但不包括運輸環節的周期 15 天，所以皮革的實際生產周期是 712 天，但也存在 5 天可完成的生產周期事實，不過這種情況其中多數是自行批量生產做庫存現貨的常用紋路，可提前安排送貨。若我們根據 5 天確定交期就是不符合實際的，以這樣的概念就是主觀且不現實的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五 金配件的實際生產周期為 1015 天，但卻不包括設計和開模打樣周期 710 天在內，因而新產品五金件的采購周期為 2025 天 。其它小五金也存在 37 天的生產周期，但也不包括設計和開模打樣周期等等。 (2)解決方法： 1)重新制定《采購周期統計表》 。 2)《生產計劃排程表》：生管部門必須第一時間提供更新的《生產計劃排程表》給采購部一份，采購部門相關人員根據此排程表跟催物料進度，第一時間將異常知會生管、物控和倉庫 。 3)《聯絡單》式送達到各相關部門人員，采購部不接受任何口頭通知的請購 物料采購訂單處理方式，從而明確和約束各環節的職責，做到各盡其責、責任到人和有理有據，避免推卸責任和不擔當。 品質 (1)品質異常的主要問題： 1)產品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應商的現象，導致控制品質及跟催溝通被動：沒有開發豐富的供應商資源，但有開發的新供應商卻被轉單到不配合的供應商進行采購 。 2)部分業務未能與生管、品保 (重點 )部門達成品質方面的共識，常主觀想象而沒有概念 。 3)部分產品不符合行業生產工藝品質標準的客觀事實，跟客人就品質問題不能客觀協調，導致品質標準高于市場實際能夠做到的行業水平“瓶頸”，因此而延誤交期。 (2)解決方法： 尋找多家供應商打樣確認品質，產品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件，均第一時間送業務部對應客人的業務跟單人員，轉交品保部進行常規測試和色差判定 。其它輔料配件的首件交業務確認結果。凡屬業務客人指定的供應商所提供的原色卡或產品樣，若客人能夠接受，品質均按照該供應商的原有相同材質采購，主要責任由客人和業務負責承擔，而且業務和廠 務協理、物控經理必須以《聯絡單》的書面形式會簽 OK 后通知下達到采購部。否則，采購部有權拒絕執行。 六、采購權限： (1)接到采購清單必須有總經理室簽字確認，上級認可生效后方可進行下一步采購動作 。 (2)采購不干涉其他部門的采購工作，但也不承擔其他部門采購中出現的任何問題及過失。如有需要采購部處理的請以書面形式經上級簽字后下達，采購部接到指令后開始正式作業。采購部拒絕執行高于市場同種同質產品材質均價的任何非客人指定供應商作為物料采購訂單的準供應商，除總經理室知曉或批準的已合作供應商之外 。 (3)采購部通過《供應商報價比價表》確定供應商，并且《供應商報價比價表》須交總經理室簽核最終確認 OK，而且在供應商送貨驗收入倉后由采購部呈送 IQC《檢驗記錄報告》報總經理室備案一份，做到公開透明。 【公司采購內勤工作計劃】相關文章： 2020 第三篇：采購內勤工作總結 工作總結 在采購部工作近三個多月了，三個月前對采購內勤崗位業務不熟悉，但在領導的指導下，內勤工作已從生疏到熟練，也通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在著諸多的不足。回顧過去的工作總結如下： 一、工作完成情況： ； （接收往來函件、傳真件收發、采購部辦公用品的請購領用等各項工作）； 合同的傳遞、登記、裝訂入冊； 購邀請書進行現狀的編輯及跟蹤； ；； 務申報； ； ，跟進采購發票的開據，將發