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華東公司qhse管理體系運行指南(編輯修改稿)

2025-10-13 13:51 本頁面

　

【文章內容簡介】站負責儲存、銷售和服務的具體實施。并保存相關記錄。 4）使用監視和測量裝置，提供符合要求的產品和服務，實施監視和測量。標識和可追溯性控制對產品和服務提供的全過程進行標識，確保其具有可追溯性。同時應保證標識的一致性或唯一性。并做好相關記錄。成品油防護控制相關部門掌握成品油裝卸、儲存、運輸、銷售的防護要求及措施，做好相關記錄（十七）監視和測量裝置控制涉及部門：安全管理部門、計量管理部門、質量管理部門、油庫、加油站相關文件：管理手冊條款、監視和測量裝置控制程序理解和執行要點：監視和測量裝置的分類為：計量器具；技術、安全、環境檢測儀器和化驗儀器。各級主管部門對監測和測量裝置應建立檔案，分類進行管理，嚴格控制所有檢測裝置。凡屬國家規定強制檢定的監測裝置必須按期檢定，并保留鑒定證書及合格證。對于不能溯源到國家標準的監測和測量裝置，應規定校準方法，制定校準依據，對于失準的裝置所采取的措施。 11 （十八）因素識別、建立判別準則、風險與環境影響評價涉及部門：各級部門、油庫、加油站相關文件：管理手冊至條款、《危害因素識別與風險評價控制程序》、《環境因素識別與評價控制程序》理解和執行要點：安全管理部門組織各部門、庫站按照程序規定的要求進行危害因素和環境因素識別與評價，并全員參與。掌握因素識別的方法，充分考慮識別時的“三種狀態”和“三種時態”（即：正常、異常、緊急三種狀態和過去、現在、將來三種時態），正確識別各種危害因素和環境因素。各崗位員工應了解本崗位存在的危害因素和環境因素。保留相關的所有記錄。（十九）制定健康安全環境管理方案涉及部門：安全管理部門、加油站管理部門、工程管理部門、財務部門、油庫、加油站相關文件：管理手冊條款、《健康安全環境管理方案控制程序》理解和執行要點：對于風險評價的結果應制定削減措施，包括：管理方案、運行控制和應急預案、培訓、定期監控檢查等。操作人員應理解和掌握風險削減措施和工作要求。根據危害因素和環境因素的識別與評價、質量健康安全環境目標指標、各類安全環境隱患制定健康安全環境管理方案。 12 健康安全環境管理方案內容應包括：要實現的目標和指標；可行的具體技術措施；完成的時間和進度要求；明確責任部門和責任人以及相關配合部門（人員）；實施的資源要求；方案的審批和實施等。（二十）運行控制涉及部門：安全管理部門、加油站管理部門、工程管理部門、財務部門、工會、人事部門、經理辦公室、油庫、加油站相關文件：管理手冊條款、《安全管理運行控制程序》、《環境管理運行控制程序》、《職業健康控制程序》、《危險作業管理程序》、《建設項目管理控制程序》理解和執行要點：根據危害因素和環境因素識別評價的結果，并結合本單位實際情況建立所管理范圍內的控制文件，包括：作業文件、管理制度、規范標準、作業指導書、應急預案等。并將有關要求通報給供方（承包方），以確保其行為符合 QHSE 要求。管理內容和活動主要包括：安全教育、安全檢查、用火作業、臨時用電、進入有限空間、高處作業、動土作業、設備管理、機動車管理、環境管理、節能降耗、職業健康、建設項目管理等。（二十一）應急反應計劃與響應涉及部門：安全管理部門、加油站管理部門、油庫、加油站相關文件：管理手冊條款、《應急反應計劃與響應控制程序》理解和執行要點：根據危害因素和環境因素識別評價結果，制定削減和控制措施的 13 同時，對于那些可能造成嚴重后果的潛在事件，庫、站應編制各項應急預案。各級公司、油庫、加油站的應急預案應經過審批，應急預案應規定應急組織機構和職責、應急的聯絡渠道和方式、應急反應程序、應急設施等內容，編制具體執行《中國石油天然氣集團公司應急預案編制規范總則》及《中國石油天然氣集團公司應急預案編制指南》。應急預案應經過培訓等方式傳達給各部門、員工和相關方。并定期開展應急預案的演練，檢驗相關人員的應急能力、應急預案的可操作性和應急設備的性能。必要時應評審修訂應急預案，以便更加完善。并定期對應急設施設備進行檢查維護。（二十二）變更管理相關部門對體系文件、方案、設備、設施、工藝等永久性和暫時性的變化有計劃實施控制，避免對質量、健康、安全和環境績效產生不利影響。涉及的變更參見手冊相應條款和相關程序文件對變更管理的要求。并保留全部記錄。（二十三）監視和測量涉及部門：經理辦公室、營銷部門、安全管理部門、加油站管理部門、人事部門、工會、油庫、加油站相關文件：管理手冊條款、《監視和測量控制程序》理解和執行要點：營銷部門、加油站管理部門、安全管理部門、油庫和加油站等相關部門應建立獲取顧客、員工和相關方滿意信息渠道、頻次和方法，應對 14 顧客、員工和相關方的滿意信息進行監視和測量。顧客對有關產品的符合性、交付和交付后服務，以及對有關質量健康安全環境方面的反映、抱怨或各類建議等。不能用推測、估計等方法來測量顧客或相關方的滿意程度。抱怨是一種滿意程度低的最常見的表達方式，但沒有抱怨并不表示滿意。因此，應客觀、全面、科學地對顧客和相關方的滿意程度進行監測，并根據顧客、員工和相關方反饋的信息采取相應的改進措施。對成品油收、發、儲和服務各個環節的數、質量特性和服務特性的監視和測量進行控制，以驗證成品油的數、質量和服務質量是否滿足顧客要求，相關部門負責組織成品油的驗收、保管、銷售的數、質量和服務質量監視與測量工作。健康安全環境的監視和測量，主要是指對所有基層

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