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體系文件設(shè)備備件管理控制程序(編輯修改稿)

2025-10-13 15:57 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】 000 元的，由設(shè)備課長批準(zhǔn)。 b) 一次采購價格低于 5000 元的，由主管部長批準(zhǔn)。 c) 一次采購價格高于或等于 5000 元的，由主管副總批準(zhǔn)。 4. 其他要求： a) 備件的采購定價必須有 3 家或以上供應(yīng)商參與競價。特殊情況不足 3 家的，采購員應(yīng)做出書面的說明并經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 b) 如在三個月內(nèi)發(fā)生重復(fù)采購的，備件價格可以按不高于上次審批的價格執(zhí)行，不需要再辦理價格審批。應(yīng) 急采購 1. 對于嚴(yán)重影響生產(chǎn)急需購買的備件，備件采購員在經(jīng)設(shè)備課課長同意后，先給予購買，再補(bǔ)辦價格審批手續(xù)。 2. 對于一時無法找到設(shè)備課采購員采購而又嚴(yán)重影響生產(chǎn)的急購備件，設(shè)備課長應(yīng)指定設(shè)備工程師或使用部門設(shè)備主管購買，并在 24 小時內(nèi)通知設(shè)備課采購員。東莞培訓(xùn)網(wǎng) 備件入倉與領(lǐng)用備件計劃、價格審批兩個流程完成后相關(guān)單據(jù)表格發(fā)備件倉管員。備件入倉 1. 供應(yīng)商在供應(yīng)貨品時應(yīng)將實(shí)物與送貨單一同交付給備件倉，并與倉管員共同對實(shí)物的數(shù)量進(jìn)行當(dāng)面清點(diǎn)。對于未進(jìn)行當(dāng)面清點(diǎn)的，其數(shù)量以倉管員清點(diǎn)的數(shù)量為準(zhǔn)。 2. 貨品在驗(yàn)收合格后由倉管員辦理入倉手續(xù)，并錄入 SCM 系統(tǒng)。 3. 通用備件、低值易耗品等一般貨品由倉管員進(jìn)行驗(yàn)收。 4. 專用備件和貴重的貨品由設(shè)備工程師組織對質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收或通過試用來驗(yàn)收，填寫《關(guān)鍵備件信息跟蹤卡》。 5. 數(shù)量較大等原因進(jìn)行驗(yàn)收抽檢的備件，驗(yàn)收抽檢率不低于 10%，且隨機(jī)抽檢。 6. 屬于計量器具的，需經(jīng)公司計量部門檢測合格后方可辦理入倉手續(xù)。 7. 倉管員在辦理入倉手續(xù)時必須核對送貨單中的價格、數(shù)量、供應(yīng)商與招標(biāo)或?qū)徟氖欠褚恢拢瑢τ谖凑袠?biāo)或無審價的、送貨不符的不得辦理入倉。備件領(lǐng)用 1. 《備件領(lǐng)料單》是監(jiān)控備件領(lǐng)用的原始憑證，因此在領(lǐng)用備件時必須規(guī)范領(lǐng)料單的填寫。無領(lǐng)料單的，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)放。 2. 使用部門在填寫領(lǐng)料單時必須正確填寫的備件的編號、名稱、型號、規(guī)格以及領(lǐng)用的數(shù)量，對于填寫不全或不準(zhǔn)確的，倉管員有權(quán)柜絕發(fā)放。備件的編號、名稱、型號、規(guī)格應(yīng)與備件倉的庫存目錄一致。同時，應(yīng)如實(shí)填寫備件的用途，以便設(shè)備課核算費(fèi)用。 3. 領(lǐng)料單必須由使用課室領(lǐng)用人、主管課長簽字確認(rèn)有效。 4. 備件領(lǐng)用時，倉管員應(yīng)如實(shí)填寫實(shí)際發(fā)放的數(shù)量并簽字確認(rèn)。 5. 倉管員憑領(lǐng)料單辦理備件出倉手續(xù)并錄入 SCM 系統(tǒng)。 6. 使用部門在報領(lǐng)備件時應(yīng)報領(lǐng)本部門 (課室 )做了計劃并經(jīng)批準(zhǔn)的備件項(xiàng)目。對于未有有效的備件計劃的申領(lǐng)，倉管員不得發(fā)放。特殊情況車間急需領(lǐng)用非本部門 (課室 )計劃購回的備件，需經(jīng)原計劃的部門 (課室 )的主管課長簽字確認(rèn)，倉管員方可給予發(fā)放。 7. 屬于大修、技術(shù)改造項(xiàng)目的備件，需經(jīng)設(shè)備課備件管理員簽字確認(rèn)。否則，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)放或費(fèi)用列入使用部門的維修費(fèi)用。 8. 單價超過 500元的設(shè)備備件，需經(jīng)設(shè)備課備件管理員簽字確認(rèn)。單價超過 1000 元的設(shè)備備件，需經(jīng)設(shè)備課長簽字確認(rèn)。否則，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)放。東莞培訓(xùn)網(wǎng) 9. 所有有工具、工裝夾具以及單價超過 500 元的設(shè)備

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