物資供應中心倉儲管理實施細則(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 定期依據盤點表對各單位庫存進行抽查，同時根據各供應站和回收站的報表對庫存物資進行檢查核對。具體要求和程序依據中心核算管理有關規定執行。凡盤點并調查屬于各庫站管理不當等原因造成虧損的，要嚴格追究保管及庫站負責人的責任。對于所產生的損失，要視情況責成相關責任人承擔經濟賠償責任，并給予待崗培訓、調整崗位或退回公司人力資源管理部門等方式進行處理。 第一百〇二條 每批次物資 處置完畢后由物資供應中心形成報告向公司匯報。 內容包括： 1. 買方的履約 情況、合理組織提貨情況、貨款支付情況等事項。 2. 招標（或交易中心）競價效果、是否完全按照委托進行組織拍賣等情況。 3. 對本次制定的處置方案進行總結、評審。 第一百〇三條 物資供應中心根據總結匯報后的公司意見，支付或扣除保證金。 第一百〇四條 每批次物資處置完畢后由廢舊物資管理站收集各種與拍賣相關的文件（包括中國神華能源公司批復文件、公司黨政聯席辦公會議紀要等）、詢價單、價格審定明細（或評估報告、對外調劑部評測表）、處置方案匯報文件、買受人相關資料、中標通知書、提貨確認單、退還質保金審批表等，事后評價資料需裝訂成冊，按次移交公司檔案室保管。 第十章 包裝物及倉儲設備器具管理 第一百〇五條 各庫站要加強包裝物管理，及時回收，妥善保管。 第一百〇六條 進口物資包裝物在庫區單獨存放隔離管理，必須經商檢部門檢驗檢疫合格后方可處理，不合格進口包裝物必須按商檢部門有關規定管理。 第一百〇七條 各庫站應對倉儲設備器具進行登記、建帳。操作人員須經培訓合格并取得相應上崗證件后方可上崗操作，并嚴格遵守安全操作等規程。要提高設備利用率，避免超負荷運轉。 第一百〇八條 要加強設備的例行保養、預防性檢修、定期檢修工作。達到“齊備、潤滑、清潔、安全”四項要求，經常進行檢查和校驗，消除隱患，做好記錄。 第十一章 倉庫消防安全 第一百〇九條 各庫站要認真宣傳、貫 徹國家及地方的各種消防條例及有關法規，落實“預防為主、防消結合”的消防工作方針，建立健全各級消防安全組織和各項制度，責任到人。 第一百一十條 各庫站要建立健全倉庫消防、防火檔案，并明確責任區責任人制度。倉庫配備的消防器材必須明確責任人，滅火器要標注購入、維修、換藥時間。消防設備設施除搶險救災外，不得用于與消防無關的工作，不得隨意挪作他用，更不能丟失損壞，要勤查、勤維護，如發現漏氣、漏液，壓力達不到標準應及時更換。 第一百一十一條 庫區必須有明顯的禁煙、禁火等各種禁止標識。各種消防設施器具，必須按規定配備齊全、定期檢查、保持完好，庫內消防 通道必須時刻保持暢通。 第一百一十二條 閑雜人員不得進入庫區。非本單位工作人員進入庫區要進行檢查，所有入庫人員都嚴禁將危險品、易燃易爆物品帶入庫區。 第一百一十三條 庫區內散落的易燃、可燃物及雜草、臟物應及時清除，對用過的油棉紗、油抹布和沾油工作物、手套等用品，必須放在安全地點，及時分類、妥善保管、集中處理。 第一百一十四條 安全自查應制度化、經常化，做好“三防”工作，發現問題及時整改并做好記錄。用火、用電必須報中心安全管理辦公室審批后實施。 第一百一十五條 加強供電線路的管理，室內布線、保險裝置必須符合電氣設備安裝要求，不亂拉、亂接電纜，對多年老化線路、絕緣不良等要 及時更換，電氣設備開關不準有明火，嚴禁用銅、鐵絲代替保險裝置，應按規定容量購置保險，嚴禁避開保險兩線直鉤。 第一百一十六條 貯存易燃易爆物品的倉庫，所有電氣設備和電氣照明裝置都應采取有效的隔離封閉等防火措施，應使用防爆設備和裝置。易燃、易爆品所使用的設備、容器、管道，凡可能產生靜電、引起燃燒爆炸的，都應安裝前導除靜電設施裝置。 第一百一十七條 加強易燃、易爆物倉庫的通風清塵等措施，使其不致達到燃燒、爆炸的濃度。 第一百一十八條 庫區內要嚴禁煙火。裝卸易燃、易爆物品，必須輕拿輕放，嚴防震動、撞擊、重壓、摩擦或倒置，不準使用可能產生火花的工具，嚴禁野蠻裝卸， 不準穿戴釘子鞋、不準穿靜電衣服和攜帶火種進庫。 第一百一十九條 禁止在倉庫內存放私人物品。嚴禁將滅火方法不同的物資混存在一起。 第一百二十條 油脂庫、加油站和火工庫安裝的避雷接地裝置，應定期測試，符合國家規定標準。 第十二章 物資防盜管理 第一百二十一條 組織機構及職責 成立物資供應中心物資防盜管理領導小組 組 長：中心主任 常務副組長：中心分管倉儲業務副主任 副組長：中心其他領導 成 員：各部門負責人，庫站主任（站長） 領導小組職責：負責審核物資防盜管理辦法，指導督查中心各庫站防盜管理工作，負責物資被盜案件的處理上報工作。 領導小組下設辦公室，辦公 室設在倉儲管理部，辦公室主任由倉儲管理部經理兼任。 辦公室職責：負責制定物資財產防盜管理辦法，對物資防盜管理工作進行業務指導；負責對各庫站物資防盜管理工作責任、措施的落實情況進行督促、檢查及考核；協助相關部門處理物資被盜案件的偵破。 第一百二十二條 領導小組辦公室負責督促審核各庫站制定物資防盜管理辦法、管理職責和考核辦法；負責每季度組織一次對各庫站的物資防盜管理情況及責任落實的檢查考核；檢查庫站是否按照物資管理相關制度執行，對發現問題及時處理，對物資被盜事件負責牽頭調查，形成報告（含處理意見），匯報中心領導小組；發現賬務與 實物不相符的，要嚴格追究責任庫站和相關責任人的相關責任。同時，不定期的對防盜設施等情況進行檢查與評估，協調解決存在的問題；負責協調處理好物資被盜案件的偵破工作。 第一百二十三條 中心經營部牽頭負責組織各庫站開展年度、半年度資產清查和盤點；倉管部牽頭負責組織各庫站開展年度、半年度庫存物資清查和盤點；各庫站除開展中心組織的盤點外，要開展庫存物資的永續盤點；各庫要定期對物資的領取、使用、庫存數量進行抽查核對，發現賬、物不符，要及時進行處理；要維護庫房及場區的安保防范設施，確保物資存放安全。 第一百二十四條 從人防、犬防和技防，包括設施防盜要求出 發，中心相關業務部門負責人員配備、設施配置、資金的支持和具體事項落實，各庫站負責責任范圍內“四防”的最終完善。 第一百二十五條 庫站保衛人員負責對運輸物資進出庫區車輛執行一車一桿嚴格檢查，確保實際進出物資與出門證登記相符；對各重點場所、要害部位，要制定詳實的值班人員巡查制度，并嚴格落實到位；因生產接續需過夜的物資要重點看護，小型貴重物資必須及時存入庫房，妥善保管；要積極配合公安機關，加大物資盜竊案件的偵破力度，從嚴、從快、從重打擊和防范物資盜竊行為；對檢查、巡邏等值班運行情況要形成報告，每周上報中心領導小組辦公室，每月召開一次例會。 第一百二十六條 各庫站要嚴格執行公司及中心各類物資資產管理制度及相關規定，按照“誰主管誰負責，誰分管誰負責，誰直管誰 負責”的原則，逐級落實各類物資管理責任。要結合實際，建立健全各類物資防盜管理制度及措施，明確管理職責、獎懲及考核辦法等，加強物資防盜管理。發生被盜案件時，庫站要在第一時間報所在地保衛部門、中心領導小組及當地公安和保險公司，并上報書面匯報材料。同時報經營部，由經營部負責被盜物資的賠付落實事宜。 第一百二十七條 每發生一起物資被盜事件，視情況對庫站集體按照被盜物資原值的 10%進行罰款。 第一百二十八條 每發生一起物資盜竊事件，視情況對庫站負責人及副主任（副站長）和直接責任人，做如下處罰： 一、被盜物資原值在 1 萬元以下的，對庫站負責人及副主 任（副站長）分別處以 300元、 200 元罰款，對直接責任人處以 300 元罰款。 二、被盜物資原值在 15 萬元之間的，對庫站負責人及副主任（副站長）分別處以 500元、 300 元罰款，對直接責任人處以 500 元罰款。 三、被盜物資原值在 510 萬元之間的，對庫站負責人及副主任（副站長）分別處以 1000 元、 500 元罰款，對直接責任人處以 1000 元罰款。 四、被盜物資原值在 10 萬 20 萬元之間的，對庫站負責人及副主任（副站長）分別處以 2020 元、 1000 元罰款，對直接責任人處以 2020 元罰款。 五、被盜物資原值在 20 萬元以 上的，根據被盜物資原值的大小，對庫站負責人及副主任（副站長）分別處以 3000 元以上、 2020 元以上罰款、對直接責任人處以 3000元以上罰款，并依法追究法律責任。 第一百二十九條 六、對于中心領導的經濟處罰，執行公司有關規定；對于中心職能部門的經濟處罰，視情節比照庫站執行。 第一百三十條 對于盜竊物資的人員，做如下處置： 一、盜竊者是單位正式員工的，處以所盜物資原值雙倍的罰款。盜竊物資 2 次以上的，除處以所盜物資原值雙倍的處罰外，報人力資源部處理，直至解除勞動合同。 二、盜竊者是勞務工的，一律解除聘用，并對所盜物資按原值全額賠償，盜竊者未賠 償或未全額賠償的，從責任庫站績效中扣除。 三、盜竊者是外委單位人員的，責令外委單位解除聘用，并對外委單位處以被盜物資原值雙倍的罰款。 四、盜竊者盜竊行為情節嚴重，構成違法犯罪的，移交公安機關處理，依法追究法律責任。 第一百三十一條 由于管理不到位，造成物資流失的庫站，按流失物資的原值的 10%予以處罰，對庫站負責人及副主任（副站長）和直接責任人按本辦法相關條款予以處罰。 第一百三十二條 經營部和倉管部等部門對各庫站的設施和庫存物資管理情況檢查不嚴，考核不到位，造成各庫庫站存物資管理責任落實不到位，管理混亂、資產流失的，視情況承擔相應的責任。 第一百三十三條 駐中心保衛科等保衛部門未按規定認真檢查或巡查，造成物資丟失的，每發生一起，對所屬服務點保衛科按照被服務庫站物資丟失罰款的 10%進行處罰；對保衛部門負責人、具體責任人分別比照對所服務庫站物資丟失的庫站負責人及副主任（副站長）和直接責任人罰款進行處罰；丟失物資原值較大，構成違法犯罪的，依法追究法律責任 。中心黨政辦等部門負責對駐中心保衛科等保衛部門專業化服務工作進行考核。 第十三章 機電設備管理 第一百三十四條 各庫站第一負責人對本庫站機電設備管理負總責，全面負責機電設備的日常維護保養，負責機電管理責任制的有效實施。 第一百三十五條 各庫站必須明確庫站 負責人分管機電設備管理工作（在倉儲管理部備案），設備實行包機制，機電設備實行定人定機憑證操作，嚴格執行崗位責任制、操作規程、交接班制、巡回檢查制。 第一百三十六條 嚴格貫徹執行設備定期檢修制，各庫站要制定各臺設備的日檢、月檢和年檢項目，檢修時間要得到保證。定期檢修、設備大項修情況要記入設備檔案。 第一百三十七條 設備事故要按照“三不放過”的原則嚴肅處理，對事故認真進行追查分析，采取相應的安全措施，防止事故再次發生。 第一百三十八條 因責任事故造成設備損壞，修理費用由事故責任單位或責任人負擔。 第一百三十九條 倉儲管理部及各庫站要建立健全機電設備臺帳、設備技術特征卡片，做 到帳、卡、物相一致，主要設備要有各自的設備履歷簿，詳細登記設備使用情況，要及時根據本庫站設備實際在用情況繪制設備布置圖，并將以上內容全部錄入在各庫站的計算機管理檔案中，以便閱覽和管理。 第一百四十條 設備臺帳由庫站負責人每年與中心經營部總臺帳核對二次，對于盤虧設備要認真進行核查，仍然沒有結果的，使用庫站要按該設備的原值照價賠償，并追究該庫站負責人的管理責任。 第一百四十一條 物資供應中心在籍資產統一編號由經營部負責，回收在中心庫房內的設備，為了加強管理，由經營部對其進行中心內特殊編號。倉儲管理部根據經營部所編的設備資產編碼來確定設備粘貼 號，倉儲管理部負責資產編碼及設備編號的制作統一下發。 第一百四十二條 新設備的領用，必須在設備領用單上先由庫站負責人簽字，再由倉儲管理部簽字、中心分管領導簽批后方可領用。設備調劑由庫站提出申請，倉儲管理部根據中心設備規劃調配，設備調撥單必須在設備調撥單上先由庫站負責人簽字，再由倉儲管理部簽字、中心分管領導簽批后方調撥。 第一百四十三條 回收的設備由使用庫站交到倉儲管理部指定倉庫存放。由倉儲管理部、原使用及存放庫站進行驗收交接。設備交接單上要詳細注明設備名稱、型號及設備編號和驗收等情況。 第一百四十四條 對由于管理不善或故意損壞設備的使用庫站，在承擔全部維 修費用的同時，還要按照《神東煤炭集團機電設備處罰及獎勵制度》的有關規定，給予相應的處罰。 第一百四十五條 對于中心內不使用的閑置設備，由經營部及倉儲管理部負責向設備管理中心及時申請辦理設備退租手續。 第十四章 化學危險品管理 第一百四十六條 化學危險物品分類： （一） 爆炸品