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物料用品管理規定(編輯修改稿)

2025-10-17 12:06 本頁面

　

【文章內容簡介】 30 日；年終盤點時間是 12月 30日、 31 日。財務：由財務部主管會計盤點。財產：由各部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面清點。（二）月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月 30 日。第四條 .人員的指派與職責（一）總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經理裁決。（二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。（三）盤點人：由各部門指派，負責點計數量。（四）監盤人：由總經理派人擔任。（五）會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確認數據工作。鄭州好望角假日酒店有限責任公司物料管理規定第 4 頁共 8 頁（六）協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。第五條 .盤點前的準備事項（一）盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。（二）各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。現金、有價證券等，應按類別整理并列清單。各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊（一月一本）。第六條 .盤點實施要求要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。盤點時要力求物品的安全。盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。鄭州好望角假日酒店有限責任公司物料管理規定第 5 頁共 8 頁作業流程物資申購流程流程編號作業流程圖作業要求 1 2 3 4 5 6 各部門每月 2

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