海爾集團供應商質量體系評審報告word文檔(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 回收，作為參考用的文件有標識，復印文件有受控 按總清單隨機抽查 2份到期文件，按發(fā)放部門清點數量若數量不夠則未按期收回。記錄： 無到期文件。 1（未按時回收，復印不受控 對保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。 抽查其如何保存以防破壞： 定期備份。 1（無備份 1） 件更改 更改須經原制訂部門審批，更改內容明確標識 抽查一份更改文件，看其是否達標。記錄： 1（無審批 1 確保文件使用部門所持有的文件全部更改 1（否 1 應商的評估 應對供應商進行綜合評估，并有合格供應商清單。或按海爾指定供應商為合格供應商，須有海爾書面指定。 對供應商評估中是否有質量指標，是否達標。對質量記錄差的供應商是否有淘汰制度，是否執(zhí)行供應商優(yōu)化。每月是否對供應商進行動態(tài)的質量評分： 每 年進行質量總結。 3（評估中無質量指標1 無優(yōu)化規(guī)定1 無動態(tài)質量評分 1） 只能向合格供應商訂貨 拿合格供應商清單到倉庫查看，倉庫是否存在非合格供應商的物資。 2（否 2分） 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 采購和倉庫 購文件 文件發(fā)出前須經審批 抽查采購文件，是否存在沒有審批的情況。 1（否 1分） 文件明確規(guī)定采購物資驗收標準，質量保證 ，交貨期等 查采購文件內容，是否有質量，標準交貨期要求 1（否 1分） 文件變更時，及時通知供應商。以通知或書面簽收為依據。 以零部件標準更改通知單為依據，查看其有沒有通知供應商的證據。 1（否 1分） 庫管理 有文件明確規(guī)定原材料的保質期，確保不使用過期原材料 查看文件是否規(guī)定，如何保證不使用過期原材料。且記錄文件編號： 原材料特采基準 2（否 2分） 倉庫物資標識清楚，區(qū)域劃分明確，有先進先 出的文件規(guī)定和執(zhí)行條件。 若為懸掛式標識，是否有區(qū)域劃分，是否按先進先出原則。抽查現場物資的入庫時間，現庫存相同物資是否還有比該時間更早入庫。若有，則未按先進先出原則。 倉庫有超期物資存放未隔離，個別物資（板材）無保質期要求 2（區(qū)域不清 1，無先進先出 1） 倉庫 物資堆放合理，環(huán)境管理妥當，有溫濕度、防塵等控制的記錄。 對于成品的堆放高度，是否超過規(guī)定要求，成品的庫房環(huán)境是否達標。 1（否 1分） 倉庫中帳、物、卡數量及時間一致 抽查至少兩種物資 的帳、實物、出入卡。板材 1（否 1） 理程序 程序規(guī)定對客戶提供物資進行驗收，做好記錄并及時向客戶報是否對客戶提供圖紙標準進行評審；零部件是否驗收，是否有驗收1（否 1） 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 客戶提供物資 告。 記錄。 對貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質或遺失 現場是否對該物資分區(qū)保存。 1（否 1） 5 、產品標識和可追溯 品標識 生產線上的備件、成品、半成品須有狀態(tài)標識，區(qū)域劃分，對于不合格品有 標識、隔離。 重點檢查現場的中轉庫和不良品的標識隔離。 記錄： 新廠蝕刻區(qū)不良品標識不明顯， 2（無標識 1 無隔離 1 追溯性 生產中有工藝流轉單，每一個產品都能追溯到生產時間、檢驗員、操作工 從不良品庫中抽取至少 3只不良品（最好為成品），讓相關人員追查檢驗員，操作工，找出責任人。記錄： 現場印制版不良品可追溯到具體班次責任人 2（無流轉單 1找不出責任人1分） 控制條件 作業(yè)指導書處于受控狀態(tài)，編制符合要求，及對設備和生產要求抽查至少 4份，是否有受控，內容可行 ，具有指導性，對設備的規(guī)定2（無受控 1，設備、檢驗 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 有明確說明。 滿足要求。檢驗指導書能否檢出關鍵問題。 書不合要求 1） 設置必要的工序控點，對于首件控制須有明確程序規(guī)定并實施。 是否有質控點，查看當天的首件記錄，是否經首件評審，領導確認。 首件確認，對每個工序有操作指導書。 1（否 1分） 工藝的評定準則采用文字說明或樣件評審加以規(guī)定。 首件評審時對工藝要求有文字說明，即檢查評審內容是否有效，能評出關鍵 問題。 1（否 1分） 對于特殊工序的生產和設備有特殊監(jiān)控措施，操作人員經特殊培訓。 有特殊工序的企業(yè)，檢查其特殊規(guī)定，重點在檢查設備和人員的受控狀態(tài)。 無特殊的程序。 1（設備無特殊程序 人員無特殊培訓） 工序控制 產檢測設備 關鍵工序須有先進的自動化生產及檢測設備且按期鑒定。 關鍵工位應有 SPC控制圖 實際具有設備（附廠家設備清單和 SPC圖） ： 7( 每少一項扣 1分，扣滿5 分為止。 沒有 SPC圖2分 ) 良品的控制 對不合格品的處理有文件規(guī)定。 了解其處理程序規(guī)定是否符合要求。 1（否 1分） 對不合格品標識隔離，并提交相關部門評審。評審后有糾正和預防措施。 抽查 4只不合格品，查看其處理過程。能夠按照程序文件進行。 新廠不良品標識不明顯 2（無標識隔離1分，評審后無糾正措施 1分 糾正和預防措施要跟蹤驗證其有效性。如有效，根據措施的結抽查一份有效的糾正預防措施記錄。查看其驗證報告文件修訂記2（無驗證記錄1分，未 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 果修訂相應的文件并提交領導審批，涉及到改變了客戶原定規(guī)格時及時通知客戶。 錄。 按驗證結論對文件更改 1分 7 、檢驗與試驗 7． 1進貨檢驗 按程序規(guī)定實行入廠檢驗，急用或讓步放行有審批程序。 查入廠檢驗記錄，重點查不合格如何處理的。 2（無程序 1 未按程序執(zhí)行 1 試驗報告嚴格按標準執(zhí)行。 抽 2份實驗報告，與標準對比。 2（否 2分） 進貨測試設備定期校對。 檢查設備鑒定標簽。 1（否 1分） 7． 2過程和最終檢驗 檢驗后的產品有狀態(tài)標識，有檢驗記錄。 每一檢驗工位后有標識，有流程單。 1（否 1分） 對于例外轉序有追回的控制程序。 查例外轉序的標識，是否具有可追溯性。 1（否 1分） 最終檢驗員必須授權，有