【合集】采購詢價管理流程(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ▲ 關鍵點 2 采購人員通過各種渠道收集供應商價格信息，充實采購價格數據庫，為尋找合適的供應商提供便利，并初步確定詢價供應商的范圍，報上級主管審批 ▲ 關鍵點 3 采購人員負責匯總，整理及分析價格信息，并根據審核意見或建議選擇價格水平合理的供應商，與其洽談質量，售后，結算等條件 2 采購詢價單 3 詢價供應商名單 5 采購詢價記錄表 6 采購詢價報告 7 采購詢價管理控制程序 影響最有利采 購 方式的因素 物料使用狀況、需求數量、需求頻率、市場供需狀況、經驗、價格； 供應商需持有以下有效證件： 供應商營業執照、稅務登記證、開戶行賬號資料。 1SO9001： 2020版證書。 產品認證資料。（ SGS檢驗報告、 ROHS證書、 3c 認證、生產許可證 等） 每樣產品要有三家以上的性價比對照 三、采購詢價管理控制程序 程序名稱 采購詢價管理控制程序 詢價 選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇。將所購物料的名稱、規格、品牌等相關信息以口頭或傳真的方式告知供應商，并要求報價。 報價單格式 : a．物料品名、規格、材質、原材料品牌、特性、供貨周期、運輸方式、 質保期。 如果不是一體的產品，例如：儀表的探頭和變送器保質期不能一致時，應讓產品廠家給我方出具保質期證明（合同中需注明此項），并備份存檔。 b. 幣別、付款方式、含稅種類、報價單有效期 . c．供應商名稱、地址、聯系方式，簽名并加蓋公章。 正常的報價程序 樣品價 小批量價 批量價 議價 統一各供應商報價方式、產品規格、采購條件等 ,方可比價。 舊產品，參照以往的采購單價以及交易條件進行比較；新產品 ,樣品經工程、測試確定小批量采購后 ,結合供應商現場考察，交 貨品質、交貨期進行比較，選擇優越性的供應商。 比價 議價標準： ； 、數量明顯增加時； C．本次報價偏高時； d．同等品質、服務之供應商提供更低價格時； e．公司策略需要降低采購成本時 f．其他有利條件時 單價變更 a．公司策略需要降低采購成本時 b．現有的供應商品質、服務、交貨期達不到本公司要求。 報價單經采購主管、經理，總經理審核無誤后方生效。 一 . 目的 為了進一步規 范公司采購活動中的詢價工作，有效了解市場物資價格狀況。有效控制采購價格，提高采購成本控制水平，特制定本控制成程序。 二．只用范圍 本控制程序適用于本公司所有物資的采購詢價工作。 三．詢價計劃 提出采購需要并經批準后，由采購部經理制定采購價計劃。 四，制定采購詢價單 采購人員應及時制定采購詢價單，詢價單需包括以下 14 項內容。 1. 采購物資的品名 2. 需求數量 3. 采購物資的規格信息 4. 采購物質的質量要求 5. 采購報價基本要求 6. 付款條件 7. 交期要求 8. 物資包轉要求 9. 運送方式，交貨方式 10. 采購人員與相關人員的姓名及聯系方式 11. 報價截止日期 12. 保密協議內容 13. 售后服務與保證期限要求 五、確定詢價供應商名稱 ，采購人員進行詢價準備，收集相關信息，通過查閱供應商信息庫和市場報告等方式掌握供應市場動態。 ，并交采購部經理審核確認。 ，采購人員應在供應商庫中查詢原供應商，并將其直接列入詢價供應商名單。 ，采購詢價人員編制詢價單，并向詢價供應商發出詢價通知。 六、詢價作業控制 （一） .一般詢價作業控制 ，采購人員應在發送詢價通知時附圖紙或規范給詢價供應商。 ，采購人員應明確報價期限，確保采購作業的時效性與公平性，對于逾期報價的供應商一律不予受理。 （二） .設備詢價控制 設備類物資的詢價單中應至少注明下列項內容。 1. 要求供應商必須提供設備正常運轉 年以上的質量承諾，保質期所需的各 項備品應由供應商無償提供。 2. 需要列舉保質期滿后保養所需的備品明細單，包括品名，規格，單價，更換周期等，并注明備品價格的有效年限與日后調價原則。 3. 要求供應商提供設備安裝辦法，試運行條件等事項的詳細說明。 七、詢價整理和結果呈報 。 ，匯總并整理所有報價，經過對比分析，編制采購詢價報告交于采購部經理審核。 ，由經理對采購詢價報告進行審核。確定候選的交易供應商。 八、相關文件與記錄 詢價單 四、催貨、接貨及出貨 賣方應將發貨單以傳真的方式發給我方 ， 并由 采購人員或總經理安排的相關人員負責跟蹤貨物運送情況直至貨物到達現場。 貨物送達公司或工程現場，接貨人應先確認物品的名稱、件數，并通過仔細 驗貨后方可簽字，若發現貨品有異常應及時與廠家負責人聯系。如果遇到較復雜的情況，應向總經理做出匯報并提出相應的處理意見。 負責往現場送貨的人應根據物品的屬性選擇相應的運輸公司，并及時跟蹤物品的到貨情況，當貨物到達現場時，應與接貨人及時核對運送物品的名稱、件 數等情況，待確認物品無誤后與業主方負責人簽交貨清單。 采購人員負責催收當次采購貨物的發票，并交于財務出納處，也可交予財務人員，讓其待催發票。 注：以上各個環節中有涉及到的人員，均應做好每次記錄，以備后查。 流程名稱 采購詢價管理工作流程 流程目的 1. 進一步規范公司采購活動中的詢價工作 2. 通過詢價了解市場價格信息，有效控制采購價格，提高采購管理水平 知識準備 1. 掌握采購詢價辦法和技巧 2. 熟悉各家采購供應商的基本信息情況 流程步驟 細化執行 關鍵點說明 1 采購計劃表 ▲ 關鍵點 1 采購人員應該根據特定采購物資制定詢價單，詢價單中應當列明物資名稱，規格型號，質量要求和需要數量及聯系方式等信息 ▲ 關鍵點 2 采購人員通過各種渠道收集供應商價格信息，充實采購價格數據庫，為尋找合適的供應商提供便利，2 采購詢價單 3 詢價供應商名單 3. 采購詢價管理控制程序 程序名稱 采購詢價管理控制程序 編號 受控狀態 ，初步整理 詢價結果 4 采購詢價單 并初步確定詢價供應商的范圍，報上級主管審批 ▲ 關鍵點 3 采購人員負責匯總，整理及分析價格信息，并根據審核意見或建議選擇價格 水平合理的供應商，與其洽談質量，售后，結算等條件 5 采購詢價記錄表 6 采購詢價報告 7 采購詢價管理控制程序 一 . 目的 為了進一步規范公司采購活動中的詢價工作，有效了解市場物資價格狀況。有效控制采購價格，提高采購成本控制水平，特制定本控制成程序。 二．只用范圍 本控制程序適用于本公司所有物資的采 購詢價工作。 三．詢價計劃 提出采購需要并經批準后，由采購部經理制定采購價計劃。 四，制定采購詢價單 采購人員應及時制定采購詢價單，詢價單需包括以下 14 項內容。 1. 采購物資的品名與料號 2. 需求數量 3. 采購物資的規格信息 4. 采購物質的質量要求 5. 采購報價基本要求 6. 付款條件 7. 交期要求 8. 物資包轉要求 9. 運送方式，交貨方式 10. 交貨地點 11. 采購人員與相關人員的姓名及聯系方式 12. 報價截止日期 13. 保密協議內容 14. 售后服務與保證期限要求 五 .確定詢價供應商名稱 ，采購人員進行詢價準備，收集相關信息，通過查閱供應商信息庫和市場報告等方式掌握供應市場動態。 ，并交采購部理審核確認。 ，采購人員應在供應商庫中查詢原供應商，并將其直接列入詢價供應商名單。 ，采購詢價人員編制詢價人員，并向詢價供應商發出詢價通知。 六 .詢價作業控制 （一） .一般詢價作業控制 ，采購人員應在發送詢價通知時附圖紙或規范給詢價供應商。 ，采購人員應明確報價期限，確保采購作業的時效性與公平性，對于逾期報價的供應商一律不予受理。 （二） .設備詢價控制 設備類物資的詢價單中應至少注明下列項內容。 1. 要求供應商必須提供設備正常運轉 年以上的質量承諾，保質期所需的各項備品應由供應商無償提供。 2. 需要列舉保質期滿后保養所需的備品明細單，包括品名，規格，單價，更換周期等，并注明備品價格的有效年限與日后調 價原則。 3. 要求供應商提供設備安裝辦法，試運行條件等事項的詳細說明。 七 .詢價整理和結果呈報 。 ，匯總并整理所有報價，經過對比分析，編制采購詢價報告交于采購部經理審核。 ，由經理對采購詢價報告進行審核。確