w-ctpat-22c-tpat管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 備用電池以便能夠進行每周 7天，每天 24 小時的監控。 /網都必須安全、能夠預防偷竊。貨倉或者儲存區域的門和通道需要安全管制。當無人在內工作（例如 收發貨）時可以上鎖，有專責倉務人員負責進出控制（貨倉四周為封閉式、有圍欄或圍墻可以上鎖，非授權人士不能進入、非本倉人士的進出需要獲批準和登記、貨物進出需要憑有效單據和登記等）。 、安全、包圍起來的區域。這些儲存危險易燃物品的須有消防和安全防護措施 ， 工廠會設立可操作的有監控和記錄功能的 CCTV（中央監控電視系統）去監測工廠的裝卸貨位、所有通道和出入口， CCTV 的預防維護至少每個季度進行一次。 告標志 ， 工廠需要有內部、外部的通信聯絡系統去指導內部安全人員或者當地政府部門（在顯眼處張貼電話號碼）。 相關支持文件 《 實體安全管理程序 》 《鑰匙控制程序》 **實業有限公司 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節 : 標題 : 出入控制 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 10 of 17 出入控制 目的 確保本廠對人員 \車輛 \貨 物等的出入進行安全管制 ,遵守美國海關的 CTPAT(海關 貿易伙伴防恐 )安全指導 ,確保出入管制處于受控狀態下 ,有效地防止一切恐怖活動。 范 圍 適用于本廠人員出入的控制 適用于本廠車輛出入的控制 適用于本廠貨物出入的控制 主要 職責和權 限 行政部保安負責人員 \車輛等出入的檢查 行政經理負責人員 \車輛等出入的檢查監控管理 各部門主管負責本區域范圍內出入的控制 貨倉負責本廠貨物進出倉的控制 程序 概要 門禁管理規定 對外來人員要問明來訪人的姓名、單位、來訪目的、受訪人的部門，填寫好“探訪便條”并按人數及事由如實發放訪客證 /業務證 /應聘證 /施工證等，再引導客戶前往。所有來訪人員出廠（包括臨時外出），實行同一個門口登記進出的原則，收回 證件 及“探訪便條”。 凡在本廠需施工一星期以上的外來人員，必須交辦證人身份證復印件到人事部辦理臨時出入證，并填寫外來人員登記表。 對外發單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時間、收貨值班員、貨物數量、收貨部門等，另外需及時 聯系收貨部門。 人員進入廠區規定 本廠員工進出廠區、生活區范圍內，必須掛廠證于左胸扣位處，無佩戴廠證者將要受到盤查并被拒之門外 ,新招聘的員工所持本人身份證必須是真實的，并需填寫好 資料，對不正確填寫以上基本內容及無法核實其真實身份，社會背景者一律不準在本廠招考范圍之內。具體參見 人力資源安全控制程序 . 外來訪客 /裝修工程人員出入廠 外來施工人員進出廠區、生活區需出示臨時出入證 施工證。 被授權的訪客經過保安 /接待處員工的身份核實之后會以配戴《訪客證》之方式識別 . 行政部需要保存來訪的訪客 /供應商提供識別證件所作的記錄。 禁止帶牲畜、兇利器、及易燃易爆之非生產用品進入廠區。 車輛出入檢查 外來車輛進入工業區前必須經過驗證才能入閘，非經驗證確認不能放行入閘，同時需要有保安引導其將車輛停放在指定的停靠區域。對車輛司機身份 進行 識別 ， 在查驗之后，會派發一張《車輛出入卡》給司機作為進入憑證。 本廠車輛進入時，如有客戶隨行，同樣要登記 **實業有限公司 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節 : 標題 : 出入控制 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 11 of 17 業務部或 人事及行政部簽發的《 放行條 》，經值班保安查驗才能出廠；本廠載貨車輛出廠需憑貨倉部開出《 放行條 》 ,經值班保安查驗 才能出廠 外來非送貨車輛（例如接送客人 /職員出差）出廠需要憑入廠時派發的《車輛出入卡》， 經值班保安查驗才能出廠； 外來送貨車輛出廠需要憑貨倉部開出之《 放行條 》，經值班保安打開載貨車廂查驗核實才 能出廠。 對出廠車輛（包括摩托車）一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。貨物外出，必須持 有效的放行條并核對放行條上的數量與實際數量是否一致，并如數收回客訪證或其他相關出入證。 ,行政部負責規劃車輛之停靠區域。各類車輛而要按照指定區域停泊和作業 ,除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區 ,有關貨物的運輸安全具體依照 貨物運輸安全控制程序 執行 . 監視器管理 : 本廠 在廠大門、生活區主門、生產大樓出入口和落貨區域，安裝了閉路監 測器，實行每天 24 小時實時電腦監控和動態錄相，錄相存盤保留至少一個月的資料備案，以備查取。保安 員在實行出入監控時，如發現有任何可疑情況，應向上級反映，及時調查并采取相應措施。 中央電視錄影系統至少每 36 月進行一次維護保養并保持記錄 產、裝配和包裝區域的安全控制程序 進出生產裝配和包裝區域不能攜帶包裹，不能攜帶違禁物品 ,所有原料和零部件都需要有帳冊記錄 ,所有原料和零部件都需要有清晰、容易識認的狀態和數量標識（如合格、不合格、待驗、待包裝、待翻工等狀態以及數量）。所有入倉的成品需要有入倉單記錄（ 有關之數量、編 號、名稱、箱號等）。所有生產、裝配和包裝區域都需要配備可上鎖的門以及可以關閉的窗。工場需要安排每天的值日生于下班后，關閉所有的門窗、水電等。 如有其它異常詳見 《 應急處理及反偷竊控制程序 》 相關支持文件 《出入安全控制程序》 《人力資源安全控制程序》 《貨物運輸安全控制程序》 《 應急處理及反偷竊控制程序 》 **實業有限公司 CTPAT 管理手冊 文件編號 : CM01 印 章 版 本 : 1 章節 : 標題 : 集裝箱安全 生效日期 : 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 12 of 17 集裝箱安全 目 的 為預防貨物的遺失或者未被授權付運的物品的傳入， 指引如何檢查集裝箱的完整性， 確保運作過程的安全符合 CTPAT 運作要求。 范圍 適用于成品集裝箱的安全檢查 職責 保安隊負責裝柜過程安全的監控 貨倉部負責貨物理貨和裝柜 品管部負責裝柜貨物質量監控及拍照 船務負責出 貨資料的提供和裝柜后密封控制 程序概要 裝運區域的安全控制 為預防貨物的遺失或者未獲授權或者未被付運的物品的傳入，成品貨柜的裝運和收貨的區 域必須有清晰 界 定劃分 , 只能允許那些被明確識別在此區域內工作的雇員才能進入和操 作。貨倉部會在顯眼地方（貨倉總部門口）張貼收發貨程序 /告示去告知有關之注意事項 , 在收發貨區會安排有值班保安去檢查和監測 . 外來人員的貨車和私家車需要按規定停靠 在指定停車場 , 工廠設立 CCTV 去監測、記錄停靠在收發貨區域、成品 /貨柜裝運區域以及 工業區內停放的貨柜車 、拖車的裝載過程。 集裝箱檢查 裝運來料貨車在進入廠房時，需要經過大門保安的驗證和登記， 具體依照 出入安全控制程序 執行 . 車輛到廠后，貨倉部負責引導車輛臨時停泊，然后通知船務部核對司機和車輛的資料， 在裝貨前要清掃干凈，車輛保持干爽。 保安負責人有責