x重型汽車有限公司管理制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 由質(zhì)量保證部經(jīng)理認(rèn)可，簽字生效。 科研技術(shù)保證能力由技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理認(rèn)可，簽字生效。 供應(yīng)部門是否能按合同規(guī)定時(shí)間供貨 , 由供應(yīng)部經(jīng)理認(rèn)可，簽字生效。 產(chǎn)品包裝與發(fā)運(yùn)能力， 由商各部經(jīng)理經(jīng)理認(rèn)可，簽字生效。 對合同價(jià)格 .付款方式等條款由財(cái)務(wù)部經(jīng)理認(rèn)可，簽字生效。 在上述部門經(jīng)理認(rèn)可簽字生效后，由商務(wù)部經(jīng)理審核鑒定后，方可正式簽訂合同。重大合同需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第 5條 合同的修改：供需雙方任何一方提出合同修改要求，銷售部應(yīng)以文件形式通知對方，在雙方取得一致意見后，合同簽約部門將合同修改的內(nèi)容以書面形式，及時(shí)通知公司有關(guān)部門。銷售準(zhǔn)備部存檔。 第 6條 特殊情況的處理 : 在異地簽訂合同時(shí) .簽約人認(rèn)為雙方約定的條款能夠接受，可通過電話 . 傳真或信函等形式征求部門經(jīng)理的意見，得到同意后，方可簽約。并且 回公司后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦合同評審手續(xù)。 第 7條 評審資料的存檔 : 銷售準(zhǔn)備部保存銷售合同評審資料。 第三章： 商務(wù)部整車銷售合同管理及報(bào)價(jià)規(guī)則 第 8條 統(tǒng)一報(bào)價(jià)管理：根據(jù)接收到的用戶詢價(jià)信息，有關(guān)當(dāng)事人經(jīng)了解需求的情況，酌情提出報(bào)價(jià)申請，經(jīng)準(zhǔn)允，由銷售管理人員按照財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格負(fù)責(zé)統(tǒng)一對外報(bào)價(jià)。當(dāng)事人應(yīng)根據(jù)對方的不同需求情況掌握報(bào)價(jià)車型的范圍，銷售管理人員應(yīng)按需進(jìn)行分類報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)單為統(tǒng)一的格式，蓋章生效，并在發(fā)出后登記存檔，銷售管理人員負(fù)責(zé)定期匯總。特殊詢價(jià)的情況需請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后做出特殊報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)中必須做到嚴(yán)密、 謹(jǐn)慎，統(tǒng)一管理。 重型汽車股份有限公司 _管理制度 6 第 9條 整車合同管理：銷售管理人員對整車銷售合同、產(chǎn)品交接證、技術(shù)服務(wù)協(xié)議、IOPO 單及有關(guān)管理性文件，分類建檔、統(tǒng)一匯總，隨時(shí)調(diào)用急需文件；積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)，做好質(zhì)量認(rèn)證的前期準(zhǔn)備工作，確保質(zhì)量評審工作順利進(jìn)行；做好生產(chǎn)控制部、質(zhì)量保證部、財(cái)務(wù)部、產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)等部門的協(xié)調(diào)工作；根據(jù)每一份合同的簽訂，及時(shí)與財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)控制部聯(lián)系，就具體用戶、簽訂時(shí)間、車型、價(jià)格等項(xiàng)隨時(shí)整理產(chǎn)品的銷售情況及公司產(chǎn)品市場分布表；按不同行業(yè)，不同車型、不同區(qū)域、不同噸位等方面要素整理出公司產(chǎn)品的市場占有率情況。 第 10條 下達(dá)部門之 間采購訂單：根據(jù)整車銷售合同條款，負(fù)責(zé)向生產(chǎn)控制部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃及供貨時(shí)間要求，包括 IOPO 單的發(fā)放、協(xié)調(diào)生產(chǎn)與銷售關(guān)系，比如缺件、特殊要求不能滿足，合同條款變更等。對銷售與生產(chǎn)中出現(xiàn)的沖突，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)，促進(jìn)產(chǎn)品的順利發(fā)運(yùn)。 第 11條 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)單據(jù)管理 :產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員負(fù)責(zé)在完成產(chǎn)品發(fā)運(yùn)和用戶現(xiàn)場的交接驗(yàn)收 ,與用戶共同簽署《產(chǎn)品交接證》后 ,應(yīng)及時(shí)將該證交由銷售管理人員歸檔 ,并且應(yīng)將準(zhǔn)確的發(fā)運(yùn)啟到時(shí)間通報(bào)銷售管理人員 ,以便統(tǒng)計(jì)匯總合同的執(zhí)行情況。 第四章： 整車銷售人員“一表三報(bào)告” 管理規(guī)則 第 12條 銷售人員在出差返回后應(yīng)按 時(shí)完成《出差日程表》和《出差報(bào)告》的填寫和審批，否則，商務(wù)部經(jīng)理將不予報(bào)銷簽字。 第 13條 銷售員應(yīng)根據(jù)出差走訪和日常聯(lián)系所獲信息，及時(shí)編寫《市場項(xiàng)目跟蹤報(bào)告》并輸機(jī)，以備了解項(xiàng)目進(jìn)展，提供領(lǐng)導(dǎo)決策。 第 14條 各銷售部經(jīng)理每月應(yīng)根據(jù)對所屬銷售員報(bào)表信息的分析、歸納，編寫出《市場分析和預(yù)測報(bào)告》，供領(lǐng)導(dǎo)決策。 第 15條 上述報(bào)表在部內(nèi)均應(yīng)履行逐級經(jīng)理閱批手續(xù)。閱批后轉(zhuǎn)本人知曉，并將報(bào)表和資料軟盤等及時(shí)交準(zhǔn)備部拷貝、歸檔，以備查閱。 第 16條 準(zhǔn)備部逐月統(tǒng)計(jì)銷售人員提交報(bào)表情況，并上報(bào)有關(guān)部門。如未能按照公司規(guī)定完成報(bào)表者，將會在財(cái)務(wù)核算時(shí)按照公司 的有關(guān)規(guī)定處罰。 第五章： NHL 備件計(jì)劃、訂貨、發(fā)運(yùn)、結(jié)算工作制度 第 17條 備件部向供應(yīng)部發(fā)出計(jì)劃 : 重型汽車股份有限公司 _管理制度 7 備件部向供應(yīng)必須 180天 (備件到貨前 180天 ) 將備件訂貨計(jì)劃發(fā)到供應(yīng)部。 備件部在保證銷售任務(wù)的前提下 , 要制定少數(shù)量多批次少而全的訂貨計(jì)劃 ,做到每個(gè)月都要有備件入庫。 (平均每月訂貨量不低于 40萬美元 )。 第 18條 供應(yīng)部向國外訂貨 : 接到備件部計(jì)劃后一個(gè)月內(nèi)簽訂合同。 接到備件部計(jì)劃后 180 天內(nèi)備件全部入庫。 得到供應(yīng)商的通知后通知財(cái)務(wù)部備款 , 內(nèi)容是某合同多少金額 , 備件何時(shí)何地發(fā)出等。 供應(yīng)部簽訂合同后在一個(gè)月內(nèi) 將合同正本交財(cái)務(wù)部 , 并通知備件部簽訂合同時(shí)間、合同號等 , 并且收到快遞正本合同后三天之內(nèi)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部。 第 19條 供應(yīng)部的提貸和備件入庫 : 空運(yùn)件 : 從計(jì)劃提出到備件入庫 30 天。 海運(yùn)件 : 從計(jì)劃提出到備件入庫 180 天。 自制件 : 從計(jì)劃提出到備件入 90天。 供應(yīng)部在接到供應(yīng)商的到貨裝箱單后 , 在三天內(nèi)送備件部、財(cái)務(wù)部、庫房各一份。 備件入庫由外驗(yàn)檢 , 庫房清點(diǎn)后辦理入庫手續(xù) , 如有短缺件報(bào)薛錦華和備件部 , 由薛錦華與供應(yīng)商聯(lián)系并索賠。 公司自制件必須辦理入庫手續(xù) , 通知備件部。 第 20條 財(cái)務(wù)部付款 : 接到供應(yīng)部的正本合同 后 , 財(cái)務(wù)部備款。 財(cái)務(wù)部在資金使用上 , 必須先備件后整車 , 確保備件合同的付款。 供應(yīng)部在得到供應(yīng)商的發(fā)貨通知后 , 辦理費(fèi)用審批 , 財(cái)務(wù)部一周內(nèi)給對方開出信用證或電匯。 在供需雙方信任的前提下 , 盡量采用電匯方式支付。 貨到后財(cái)務(wù)部按庫房入庫單核對合同執(zhí)行情況 , 并將結(jié)果返給供應(yīng)部。 第 21條 備件出庫、裝箱、檢驗(yàn)、出廠及信息反饋 : 庫房根據(jù)備件部“備件發(fā)貨通知單”出庫 , 并把簽字后的實(shí)際出庫單返給備件部、財(cái)務(wù)部各一份。 重型汽車股份有限公司 _管理制度 8 備件裝箱必須經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量、數(shù)量后，簽發(fā)檢驗(yàn)合格證。 庫房根據(jù)實(shí)際出庫和經(jīng)檢驗(yàn)后的備件品種、數(shù)量打 印 “備件裝箱單“。備件裝箱單必須由保管員、檢驗(yàn)員簽字后生效。 財(cái)務(wù)部開具物品出廠證時(shí) , 必須憑據(jù)庫房填寫的“物品出廠證”和檢驗(yàn)部門簽發(fā)的“產(chǎn)品合格證”方可出廠。 庫房發(fā)貨后如用戶發(fā)現(xiàn)有短缺件、備件部將信息反饋到庫房，由庫房落實(shí)并及時(shí)處理，并將處理結(jié)果通知備件部。 第 22條 發(fā)運(yùn) : 急件的發(fā)運(yùn) , 備件部應(yīng)根據(jù)用戶的急需程度 , 通知庫房發(fā)運(yùn)日期和發(fā)運(yùn)形式 , 庫房接到備件部的通知后應(yīng)馬上出庫發(fā)運(yùn)最晚不得超出兩天。 其它件 (鐵路、公路 ) 發(fā)運(yùn) , 接到備件部的發(fā)貨通知單后一周內(nèi)出庫并發(fā)運(yùn)。 為管理歸口和工作方便 , 備件發(fā)運(yùn)工作 歸口到供應(yīng)部庫房 , 原商務(wù)部發(fā)運(yùn)員也調(diào)到供應(yīng)部 , 以保證備件的發(fā)貨。 備件部給發(fā)運(yùn)部門提供發(fā)運(yùn)地址 , 發(fā)運(yùn)部門負(fù)責(zé)辦理一切發(fā)運(yùn)手續(xù)。 (如 : 辦理借款手續(xù) , 填寫物品出廠證等 )。 第 23條 結(jié)算 : 備件部根據(jù)庫房實(shí)際出庫單辦理結(jié)算單 , 并把結(jié)算單返給財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部核對庫房的出庫單和備件部的結(jié)算單后 , 向用戶辦理托收手續(xù) (連同發(fā)運(yùn)單據(jù)一并辦理 ) 及其它手續(xù) (如 : 開具發(fā)票、填寫發(fā)票清單等 )。 用戶回款后財(cái)務(wù)部要通知備件部回款單位、金額、時(shí)間，以便銷售部門掌握回款情況。 第 24條 其它 : 國外索賠件必須先辦理入庫 , 后辦理出庫 存 (手續(xù)按原文件執(zhí)行 , 備件庫房單獨(dú)建帳 )。 對國內(nèi)用戶的索賠 , 必須有舊件返回 (由外驗(yàn)室檢驗(yàn) )。 返回件的恢復(fù) : 修復(fù)后的備件經(jīng)驗(yàn)合格后入備件庫 (庫房單獨(dú)建帳 )。 備件號以技術(shù)部的最新件號為主。 備件庫要整頓 , 要全封閉 , 按保稅庫的規(guī)定來辦理。 重型汽車股份有限公司 _管理制度 9 第六章： 備件部管理制度（補(bǔ)充） 第 25條 計(jì)劃管理 備件部計(jì)劃管理是備件工作的龍頭，隨著市場的不斷變化，計(jì)劃預(yù)測的重要性將會日益提高。 備件計(jì)劃在保證銷售任務(wù)的前提下，要制定多批次、少批量的訂貨計(jì)劃，要做到月度計(jì)劃為主，季度計(jì)劃為輔。 備件計(jì)劃根據(jù)庫存情況（包括各寄 售庫）隨時(shí)檢查庫存，提出增補(bǔ)計(jì)劃，并做到每半月提出一份增補(bǔ)計(jì)劃。 備件計(jì)劃員根據(jù)供應(yīng)部提出的采購周期，在每月 25日前匯總當(dāng)月各類計(jì)劃，提出情況說明，并隨時(shí)跟蹤信用證開出和訂貨、到貨情況，匯總上報(bào)備件部經(jīng)理。 備件計(jì)劃員在次月 5 日前，匯總上月及以前計(jì)劃要求到貨情況和實(shí)際到貨情況表，上報(bào)備件部經(jīng)理。 備件計(jì)劃員要隨時(shí)根據(jù)件號及相關(guān)內(nèi)容變化情況及時(shí) 做好數(shù)據(jù)庫的維護(hù)工作。 第 26條 銷售預(yù)測 銷售預(yù)測是備件計(jì)劃提出的重要依據(jù)，也是銷售人員走訪用戶的主要工作，銷售預(yù)測將會作為銷售人員的主要考核依據(jù)。 各銷售員（包括分公司） 要根據(jù)自己所管區(qū)域車輛情況，結(jié)合用戶實(shí)際需求，提前 5個(gè)月報(bào)送銷售預(yù)測計(jì)劃，并逐月進(jìn)行修訂。 銷售預(yù)測計(jì)劃中，根據(jù)實(shí)現(xiàn)的可能性可分為 3 級， A 級為能夠?qū)崿F(xiàn)銷售的 ,原則上不再修訂計(jì)劃， B 級為可能實(shí)現(xiàn)銷售的 ,修訂比例不超過 60%，其它為預(yù)測儲備的。 銷售預(yù)測計(jì)劃中重要做好 AB 級備件的預(yù)測工作，并跟蹤用戶逐月進(jìn)行修訂 ,及時(shí)報(bào)回備件部 . 第 27條 進(jìn)貨管理 備件計(jì)劃員根據(jù)庫房入庫單的合同號，對照計(jì)劃到貨情況，隨時(shí)掌握每批計(jì)劃的實(shí)際供貨時(shí)間和到貨品種數(shù)量情況，并以此做好計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的匯總工作。 備件計(jì)劃根據(jù)各批計(jì)劃到貨情況，及時(shí)和供 應(yīng)部聯(lián)系，催辦缺貨。 重型汽車股份有限公司 _管理制度 10 第 28條 報(bào)價(jià)管理 報(bào)價(jià)是銷售工作的重要環(huán)節(jié)。報(bào)價(jià)管理必須做到靈活統(tǒng)一，以防搞亂整體價(jià)格體系。 各銷售員分管各區(qū)域的報(bào)價(jià)。如出差在外，由銷售管理員代報(bào)。但每份報(bào)價(jià)必須經(jīng)備件部正副經(jīng)理審核后方可發(fā)出。 新用戶以及區(qū)域用戶報(bào)價(jià)由銷售管理員負(fù)責(zé)，但必須經(jīng)備件部正副經(jīng)理審核后方可發(fā)出。 第 29條 各分公司、寄售庫管理 各分公司、寄售庫情況，必須在次月 5 日前向計(jì)劃員報(bào)送當(dāng)月庫存一份（東北分公司由于遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)除外），以便及時(shí)調(diào)撥余缺，平衡庫存。 各分公司由主管銷售人員，寄售庫由區(qū)域分管銷售人員負(fù)責(zé)報(bào)送庫存明細(xì)表。 每年 年底分公司、各寄售庫對所管物資進(jìn)行盤點(diǎn)，分公司盈虧上報(bào)財(cái)務(wù)部處理，各寄售庫的盈虧由各用戶開具消耗單，公司開具發(fā)票按銷售結(jié)算。 第 30條 月度銷售回款統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理 備件部銷售管理員，根據(jù)本月銷售回款情況在次月 5 日前報(bào)出售回款統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 銷售回款統(tǒng)計(jì)表內(nèi)容包括當(dāng)月按區(qū)域礦山回款額。與目標(biāo)差異分析。以及促銷對策等。 第 31條 本制度是前章的補(bǔ)充，其它規(guī)定按前章。 第七章： 商務(wù)人員考勤工作制度 第 32條 考勤須由專人（一般由三級經(jīng)理或由三級經(jīng)理另行指定）負(fù)責(zé)管理，堅(jiān)持每人每天在考勤冊記劃出勤情況。 第 33條 每月底，各三級部門應(yīng)將當(dāng)月出勤情況核實(shí)、統(tǒng)計(jì)清 楚，并且填寫“月份計(jì)算工資考勤報(bào)表”和“部門刷卡參考表”，于下個(gè)月的 1號報(bào)至銷售準(zhǔn)備部，統(tǒng)一整理后上報(bào)行政部。 第 34條 為了統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確，避免因?qū)嶋H出勤與刷卡對不上號，要求每個(gè)員工重視刷卡，如遇特殊情況造成缺卡，應(yīng)自己做好記載，并且及時(shí)按照有關(guān)部門程序辦理缺卡單。 第 35條 建立考勤傳接制度，即：負(fù)責(zé)考勤的專人未外出時(shí)，由其負(fù)責(zé)記劃，如遇在 重型汽車股份有限公司 _管理制度 11