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新華錦(進出口貿易)集團業務流程設計方案報告(編輯修改稿)

2026-07-05 09:36 本頁面

　

【文章內容簡介】北大縱橫總裁辦流程 —— 發文擬文單位收文單位總裁辦公室總裁 /副總裁開始經辦人起草公文擬稿人將底稿送總裁辦收發員進行編號并填寫發文三聯單附在公文上擬稿人在公文付印前，進行校對并簽字后送印文件打印裝訂及蓋章后，按要求對外寄發結束收文文稿部門負責人核簽按規定審核是否符合規定簽發對內在集團辦公自動化系統上發放和存檔是否 20 北大縱橫總裁辦流程 —— 便函發放發文部門總裁辦公室開始經辦人起草便函部門負責人核簽簽字通過集團辦公自動化系統發放結束按規定審核是否符合規定是否 21 北大縱橫總裁辦流程 —— 辦公用品管理開始填寫申請表發放結束匯總分攤各項辦公費用審批使用部門集團分管領導總裁辦公室部門負責人審批是是否否 22 北大縱橫總裁辦流程 —— 統計工作（ 1）內部統計開始上報出口完成情況的業務統計各業務單位總裁辦公室各收文單位整理、匯總集團月度業務完成情況接收 A、業務統計 B、海關統計根據海關統計原始數據資料，整理、匯總集團月度海關統計完成情況月度集團、各成員單位海關統計完成情況分析報告結束 23 北大縱橫總裁辦流程 —— 統計工作（ 2）對外統計開始根據上級有關單位、部門的要求填報有關報表總裁辦公室分管領導上級有關單位、部門接收結束審批是否 24 北大縱橫總裁辦流程 —— 公司重要證件管理使用部門分管領導總裁辦公室開始經辦人填寫申請簽字同意歸還登記借用結束本部門負責人簽字同意使用重要證件使用申請表 25 北大縱橫總裁辦流程 —— 印章使用審批開始提交使用申請蓋章結束使用部門 /個人分管領導總裁辦公室部門負責人審核簽字審批簽字集團總裁審批簽字是否協議、合同、對外擔保書和委托書凡由新華錦集團、新華錦集團有限公司、魯錦公司、海川控股和山東省紡織品進出口公司承擔責任、履行義務的文件、函件和表格，及以上述公司名義出具的各類證明、介紹信等，經辦人須填寫《公章使用申請表》提交使用申請辦理日常業務須加蓋公章者，經辦人須填寫《公章使用申請表》部門負責人審核簽字是否 26 北大縱橫總裁辦流程 —— 印章刻制（ 1）公章開始申請人提出申請統一刻制部門負責人審核結束申請表部門 /個人集團總裁總裁辦公室審批 27 北大縱橫總裁辦流程 —— 印章刻制（ 2）總部各部門印章開始申請人提出申請統一刻制部門負責人審核結束部門集團分管領導總裁辦公室審批申請表 28 北大縱橫總裁辦流程 —— 車輛費用管理（ 1）正常費用報銷、核算程序開始填報雜費報銷單車輛管理人員登記各車輛所實際發生的各種費用總裁辦主任審核簽字結束簽字駕駛員總裁辦公室總裁是否超過 20xx元否是雜費報銷單分管領導簽字費用匯總后，每季度上報分管領導 29 北大縱橫總裁辦流程 —— 車輛費用管理（ 2）車輛維修程序開始填寫車輛維修申請單總裁辦主任審批結束簽字駕駛員總裁辦公室總裁是否超過 500元否是維修申請單分管副總裁簽字是否超過 20xx元是否 30 北大縱橫人力資源部流程 —— 年度計劃制定各部門人力資源部開始編寫年度招聘和培訓需求計劃結束審批公布方案并負責實施戰略與預算委員會是否根據部門實際提出人員需求匯總，擬定招聘、培訓計劃草案及預算根據預算，細化培訓計劃

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