xx建材有限公司質(zhì)量手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 共 2 頁(yè) 目的 對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行管理，確保在文件使用現(xiàn)場(chǎng)得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。 范圍 適用于本公司形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)，形成文件的程序，公司為確保其過(guò)程的有效策劃及運(yùn)行和控制所需的文件、記錄、 以及與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等外來(lái)文件。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司文件控制管理工作。 行政部是文件控制的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量體系其他文件、外來(lái)文件及各種記錄的接收、發(fā)放、更換和銷(xiāo)毀工作；負(fù)責(zé)文件標(biāo)識(shí)印章的管理，定期匯總發(fā)布公司受控文件總目錄。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的歸口管理。 控制要點(diǎn) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求文件的編制等全過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行管理和控制。 記錄是一種特殊的文件，記錄的表格是文件，當(dāng)表格填寫(xiě)有關(guān)內(nèi)容起到提供所完成活動(dòng)的證據(jù)作用時(shí) ，就是記錄，不允許更改或更新，記錄應(yīng)按第 章的要求進(jìn)行控制。 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件均予以控制，編制《文件控制程序》KD/CX 對(duì)以下內(nèi)容作出規(guī)定： 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 文件控制 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) a、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保其適宜性，即文件的內(nèi)容適合于公司及預(yù)拌混凝土的實(shí)際情況；并保證文件的充分性，即文件所闡述的要點(diǎn)沒(méi)有漏項(xiàng)； b、在文件的實(shí)施過(guò)程中，可能會(huì)因?yàn)楣镜慕M織 機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)發(fā)生變化，而有必要對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審；公司也可根據(jù)需要一年對(duì)文件評(píng)審一次，以確定文件是否需要更新，文件若有修改應(yīng)經(jīng)再次批準(zhǔn)； c、公司采用控制清單、修訂一覽表及標(biāo)識(shí)等方式，識(shí)別所有文件的修訂狀態(tài)； d、公司確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)文件的適用版本； e、公司采用對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)的方式使文件容易識(shí)別查找，并保證文件字跡清晰可辨； f、公司對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行跟蹤識(shí)別，以確保使用外來(lái)文件適用的版本；對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的外來(lái)文件，包括各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，有關(guān)的法律法規(guī)，顧客提供的資料等， 應(yīng)進(jìn)行管理，并控制其分發(fā)，確保外來(lái)文件處于受控狀態(tài)； g、公司應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如有可能應(yīng)考慮將這些作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，若由于法律或需留作參考等其他原因而保留作廢文件，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 記錄控制 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 范圍 適用于具有證明產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運(yùn)行的記錄。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司記錄控制的管理工作。 行政部負(fù)責(zé)公司各種記錄的匯總、編目和監(jiān)督管理。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置以及規(guī)定保存期限等。 控制要求 記錄可提供產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)，可依據(jù)記錄進(jìn)行追溯、證實(shí)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 記錄可以為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 記錄應(yīng) 保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置應(yīng)作出規(guī)定。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 5/ 章 管理職責(zé) /管理承諾 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持其有效性的承諾。 范圍 適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的承諾。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)從五個(gè)方面提供管理承諾的證據(jù)。 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： ，并應(yīng)意識(shí)到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求，必須同時(shí)予以滿(mǎn)足； ，總經(jīng)理要制定質(zhì)量方針，并確保在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)并分解到公司的相關(guān)部門(mén)和層次上； 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，可評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)； 、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將涉及公司內(nèi)外部資源的投入，總經(jīng)理應(yīng)確保這些資源的獲得。 相關(guān)文件 KD/《管理評(píng)審程序》 文件編號(hào) KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。 范圍 適用于公司相關(guān)部門(mén)與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測(cè)量 和分析。 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)將滿(mǎn)足顧客要求并不斷提高顧客滿(mǎn)意程度作為公司追求的目標(biāo)。 副總經(jīng)理協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門(mén)通過(guò)與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測(cè)量和分析，改進(jìn)工作，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的目的。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客溝通等具體工作。 質(zhì)量管理部根據(jù)體系的運(yùn)行情況，判定公司是否滿(mǎn)足了顧客要求。 控制要點(diǎn) 顧客的要求不僅涉及對(duì)產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求，也可能涉及對(duì)公司質(zhì)量管理體系、過(guò)程、設(shè)備等方面的要求，公司應(yīng)識(shí)別這些要求。 公司應(yīng)將所獲得的顧客要求在公司 內(nèi)加以確定，例如通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)中 和 及 條款規(guī)定的活動(dòng)將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，過(guò)程的特性或規(guī)范，并通過(guò)體系的運(yùn)行滿(mǎn)足顧客的要求。 總經(jīng)理及管理層應(yīng)從顧客滿(mǎn)意的信息反饋中不斷了解顧客的滿(mǎn)意程度，改進(jìn)工作，確保公司相關(guān)部門(mén)通過(guò)與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測(cè)量和分析，判定公司是否滿(mǎn)足了顧客要求，并達(dá)到了增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的目的。 相關(guān)文件 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) KD/《文件控 制程序》 KD/《記錄控制程序》 KD/《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 KD/《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 KD/ 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 來(lái)自 3722 資料搜索網(wǎng) 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 通過(guò)確定質(zhì)量方針，明確公司總的質(zhì)量宗旨和方向。 范圍 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確 定并定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針。 管理者代表負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針草案。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)在公司內(nèi)溝通質(zhì)量方針，使各級(jí)人員能夠理解。 控制要點(diǎn) 質(zhì)量方針是公司實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的動(dòng)力，是質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)，質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則可考慮作為制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。 質(zhì)量方針： ； ； ； ； 內(nèi)進(jìn)行溝通，使各級(jí)人員能夠理解； ，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)公司宗旨，滿(mǎn)足顧客要求，并使質(zhì)量管理體系的有效性得到 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 持續(xù)改進(jìn)； 、批準(zhǔn)、評(píng)審、修訂和改進(jìn)進(jìn)行全面的控制。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《管理評(píng)審程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 通過(guò)制定與實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，使公司實(shí)現(xiàn)“滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意”。 范圍 適用于公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的管理。 職責(zé) 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成質(zhì)量管理部提出公司總的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 各部門(mén)提出本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，由管理者代表審批。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢查公司及公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 控制要點(diǎn) 質(zhì)量目標(biāo)是指在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是公司各職能部門(mén)和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括： ； ； （某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容所涉及的職能部門(mén)）和層次（與實(shí)現(xiàn)某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的不同級(jí)別，如管理層，作業(yè)層等）得到建立，即將目標(biāo)分解到不同的職能部門(mén)和層次中； 來(lái)自 3722 資料搜索網(wǎng) 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) ，質(zhì)量目標(biāo)包括定性的和定量的兩種，但在可能范圍內(nèi)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能定量。 相關(guān)文件 KD/GL（質(zhì)管） 0012020《質(zhì)量目標(biāo)管理辦法》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量管理體系策劃 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)第 章的要求。 范圍 適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的全過(guò)程。 職責(zé) 總經(jīng)理是質(zhì)量管 理體系策劃的主要負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量管理部在總經(jīng)理授權(quán)下，提出質(zhì)量管理策劃草案，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)： a、公司已制定的全部質(zhì)量目標(biāo)； b、標(biāo)準(zhǔn) 中已識(shí)別的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過(guò)程的策劃結(jié)果。 當(dāng)公司的內(nèi)部和外部發(fā)生重大變化時(shí)，公司應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。 相關(guān)文件 KD/《管理評(píng)審程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 目的 為了指揮、控制和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量活動(dòng)及實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)，應(yīng)對(duì)公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定并溝通。 范圍 適用于公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 行政部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司內(nèi)職責(zé)和權(quán) 限的溝通。 控制要點(diǎn) 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a、按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b、對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)； c、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并達(dá)到增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足； d、制定公司質(zhì)量方針并宣傳貫徹；向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求； e、建立公司質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)的要求，并滿(mǎn)足體系的實(shí)施和保持及持續(xù)改進(jìn)其有效性 的要求； f、確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，任命管理者代表； g、主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性； 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) h、根據(jù)公司的特點(diǎn)，確定所需資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境； i、組織相關(guān)部門(mén)和人員策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程； j、主持 A 類(lèi)合同評(píng)審，負(fù)責(zé)合同審批； k、負(fù)責(zé)對(duì)大型、貴重的監(jiān)視和測(cè)量裝置申購(gòu)的審批； l、策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改 進(jìn)過(guò)程； m、對(duì)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視顧客的滿(mǎn)意程度； n、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 a、管理與顧客有關(guān)的過(guò)程； b、負(fù)