9版質(zhì)量手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 研 發(fā) 中 心 黨 委 副 書 記 人 力 資 源 部 總 裁 辦 公 室 總 裁 助 理 行 政 保 衛(wèi) 部 經(jīng) 營(yíng) 調(diào) 度 中 心 常 務(wù) 副 總 裁 工 程 服 務(wù) 部 銷 售 分 公 司 副 總 工 程 師 總 裁 助 理 質(zhì)量管理體系職能分配表 要求 高 層 領(lǐng) 導(dǎo) 管 代 總 裁 辦 人 力 資 源 部 研 發(fā) 中 心 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 經(jīng) 營(yíng) 調(diào) 度 中 心 產(chǎn)品制造部 產(chǎn) 品 制 造 二 部 安全生產(chǎn)管理辦公室 銷 售 分 公 司 工程服務(wù)部 審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部 質(zhì)量管理體系 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 溝通 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 管理職責(zé) 總則 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 組織能力 ★ ● 資源提供 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ★ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 文件要求 總則 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 程序文件 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中外來文件的使用 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 合同評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 應(yīng)急策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 采購(gòu) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)與服務(wù)的提供 生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 要求 高 層 領(lǐng) 導(dǎo) 管 代 總 裁 辦 人 力 資 源 部 研 發(fā) 中 心 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 經(jīng) 營(yíng) 調(diào) 度 中 心 產(chǎn)品制造部 產(chǎn) 品 制 造 二 部 安全生產(chǎn)管理辦公室 銷 售 分 公 司 工程服務(wù)部 審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部 生產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 維護(hù) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ 過程控制文件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力的文件 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 需要確認(rèn)的生產(chǎn)和服務(wù)過程 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品檢驗(yàn) /試驗(yàn)狀態(tài) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客提供的財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)備維護(hù) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ 試驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品放行 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理變更 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn) 顧客滿意度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程評(píng)價(jià) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： “ ★ ” 代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) “ ● ” 代表歸口管理部門 “○” 代表相關(guān)部門 1 范圍 總則 本手冊(cè)依據(jù) API Spec Q1:2020（第九版）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，規(guī)范和控制質(zhì)量活動(dòng)，預(yù)防不符合的發(fā)生，追求顧客滿意。 本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的 全部過程和部門。 本手冊(cè)為公司受控文件，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)后生效，手冊(cè)的管理由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 本手冊(cè)僅適用于公司范圍內(nèi)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)印或提供給公司外部人員。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，由各部門匯總意見及時(shí)反饋到技術(shù)質(zhì)量部；技術(shù)質(zhì)量部適時(shí)對(duì)手冊(cè)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，修改執(zhí)行《文件控制程序》。 2 規(guī)范性引用文件 本手冊(cè)引用下列文件，在使用本手冊(cè)時(shí)應(yīng)注意使用這些標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。 API Spec Q1:2020（第九版）《石油天然氣行業(yè)制造類組織的質(zhì)量管理體系規(guī)范》 ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫 本手冊(cè)及程序文件引用了 API Spec Q1:2020（第九版）《石油天然氣行業(yè)制造類組織的質(zhì)量管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系 總則 本公司按 API Spec Q1:2020（第九版）標(biāo)準(zhǔn)要求建立了形成文件的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的 有效性、適宜性和充分性。 本質(zhì)量管理體系覆蓋范圍： 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的全部過程和部門。 定期對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，充分利用有效的信息，查找運(yùn)行中存在的問題，及時(shí)采取有效措施加以改進(jìn)，提高體系運(yùn)行質(zhì)量，確保符合 API Spec Q1:2020（第九版）的要求。 質(zhì)量方針 公司質(zhì)量方針為： 以航天文化鑄造華創(chuàng)品牌；以精細(xì)管理規(guī)范產(chǎn)品制造；以卓越服務(wù)贏得客戶滿意；以持續(xù)改進(jìn)尋求企業(yè)發(fā)展 。 質(zhì)量方針由總裁確定批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，質(zhì)量方針的理解： a）質(zhì)量方針體現(xiàn)了質(zhì)量管理原則， 與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； b）質(zhì)量方針對(duì)外是對(duì)顧客的承諾，對(duì)內(nèi)是質(zhì)量管理活動(dòng)的指引；體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c）為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，各部門應(yīng)在此方針基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)； d）各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹落實(shí)到各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)中，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行； e）每年管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)進(jìn)行更新、修訂。 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)形成文件并得到批準(zhǔn)。 質(zhì)量目標(biāo) 本公司質(zhì)量目標(biāo)： 1) 產(chǎn)品出廠合格率 100% ； 2) 產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題， 500KM 以內(nèi)范圍， 24 小時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)， 500KM 以外范圍72 小時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。 3) 顧客滿意度≥ 96%； 4) 問題糾正率≥ 98%； 質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總裁批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，公司各部門根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)建立本部門的質(zhì)量分解目標(biāo)，并組織實(shí)施。 公司定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)影響質(zhì)量目標(biāo)完成的因素及時(shí)進(jìn)行分析和改進(jìn)。公司每年在管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 策劃 為滿足 API Spec Q1:2020（第九版）標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理體系的要求，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，由管理者代表組織技術(shù)質(zhì)量部和經(jīng)營(yíng)調(diào)度中心編制《質(zhì)量管理體策劃控制程序》，與標(biāo)準(zhǔn) 要求一并策劃，包括： 建立符合 API Spec Q1:2020（第九版）標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化的質(zhì)量管理體系，這個(gè)體系包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)文件，這些文件對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需的過程的管理進(jìn)行了適宜性的規(guī)定； 確認(rèn)并配備了適宜的資源。 當(dāng)質(zhì)量管理體系策劃引起已有質(zhì) 量管理體系方法的變更時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 相關(guān)文件：《質(zhì)量管理體策劃控制程序》 溝通 內(nèi)部溝通 領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確保在公司不同層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)南嗷贤ㄟ^程，以對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。總裁辦負(fù)責(zé)制定《內(nèi)外溝通控制程序》，并按照規(guī)定要求做好內(nèi)部溝通和組織協(xié)調(diào)工作。 信息的獲取： 銷售分公司負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客的信息，并向內(nèi)部有關(guān)人員傳送顧客的各種信息； 產(chǎn)品制造部 、產(chǎn)品制造二部在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中應(yīng)隨時(shí)與各方保持密切聯(lián)系，按計(jì)劃組織生產(chǎn)； 經(jīng)營(yíng)調(diào)度中心應(yīng)將主要物資的市場(chǎng)供應(yīng)情況及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確保原材料、外購(gòu)、外協(xié)件的供應(yīng)； 技術(shù)質(zhì)量部每年根據(jù)信息匯總分析一次體系運(yùn)行情況，找出問題，提出改進(jìn)辦法； 各有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)獲取有關(guān)的法律、法規(guī)和國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 各程序文件的主管部門，可通過各種方式隨時(shí)了解自己所負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的進(jìn)展情況。 信息溝通的方法： a) 管理者應(yīng)在日常工作中以會(huì)議、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、面談、文件、培訓(xùn)等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通； b) 每月召開 經(jīng)營(yíng) 會(huì)，對(duì)上月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)本月工作進(jìn)行布置； 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)和體系運(yùn)行情況，不