網(wǎng)建項目管理流程20xx年3月(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 項目結(jié)案后 ， 審計處根據(jù)需要作項目后評價 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 71 項目結(jié)案審計報告 （ 略 ） ? 72 項目后評價報告 （ 略 ） 23 二 .新建項目實施管理流程 項目移交 項目移交單 項目結(jié)案 流程結(jié)束 結(jié)案審計報告 項目合同 項目證照 項目決策 管理流程 項目轉(zhuǎn)固 工程施工 竣工驗收 分公司 省公司 設(shè)計招標 設(shè)計招標申請 施工、監(jiān)理、 設(shè)備招標申請 開工申請 施工、監(jiān)理、 設(shè)備招標 方案設(shè)計 方案審查 合同審查及 開工批復(fù) 、監(jiān)理、 設(shè)備采購合同 項目后評價 后評估報告 開工準備 工程施工圖 24 (一 ). 項目合同 ? 分公司發(fā)展部門取得項目土地出讓合同后 ， 提交分公司進行合同會審 。 ? 分公司進行合同會審后 ， 立即向省公司企管處上報合同報審申請報告 （ 附分公司已審合同文本 ） ， 由省公司企管處填制合同審查表 ， 組織各有關(guān)部門進行合同會審會簽 。企管處為 “ 項目合同 ” 流程責任部門 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 11 合同報審申請報告 ? 12 合同審查表 ? 13 土地出讓合同 （ 略 ） 25 (二 ). 開工準備 ? 項目土地出讓合同簽訂后 ， 分公司立即著手開工準備 ， 按以下主要步驟進行： ? 分公司向省公司提出設(shè)計招標申請 ， 省公司組織設(shè)計招標確定設(shè)計單位 。 ? 分公司向省公司上報設(shè)計合同 ， 待合同審查后與設(shè)計單位簽訂設(shè)計合同 ， 由其進行總平方案設(shè)計 、 設(shè)計概算及效果圖并上報省公司發(fā)展處進行方案審查 。 ? 方案審定后 ， 設(shè)計單位進行施工圖設(shè)計 ， 分公司向省公司申請施工 、 監(jiān)理及設(shè)備招標 ， 省公司組織施工 、 監(jiān)理及設(shè)備招標 。 ? 施工 、 監(jiān)理及設(shè)備招標后 ， 分公司向省公司上報施工 、 監(jiān)理及設(shè)備合同 ， 待合同審查后分別與施工單位簽訂施工合同 、 與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同 、 與設(shè)備供應(yīng)單位簽訂設(shè)備采購合同 。 ? 在辦理上述工作的同時 ， 分公司同時辦理完善各項工程報建手續(xù) ， 項目所有手續(xù)齊備具備開工條件后 ， 分公司向省公司發(fā)展處上報開工報告 。 ? 省公司發(fā)展處組織審查開工報告 ， 并下達開工批復(fù) 。 26 (二 ). 開工準備 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 21 項目招標申請 （ 略 ） ? 22 項目總平方案圖 、 設(shè)計概算 （ 略 ） ? 23 項目方案報審申請 ? 23 施工圖及預(yù)算 （ 略 ） ? 24 設(shè)計合同 、 施工合同 、 監(jiān)理合同 、 設(shè)備合同 （ 略 ） ? 25 招標資料 （ 略 ） ? 26 項目報建手續(xù) （ 略 ） ? 27 開工報告 ? 28 開工批復(fù) （ 略 ） 27 (三 ). 工程施工 ? 在完善開工準備工作得到省公司開工批復(fù)后 ， 分公司發(fā)展部門組織實施工程建設(shè) 。 ? 工程建設(shè)期間 ， 分公司應(yīng)作好 “ 質(zhì)量控制 、 進度控制 、 安全管理 、 合同管理 、 投資控制 ” 五大控制及管理 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 31 施工日志 （ 略 ） ? 32 監(jiān)理日志 （ 略 ） ? 33 現(xiàn)場管理記錄 （ 略 ） ? 34 設(shè)計變更通知 （ 略 ） 28 (四 ). 竣工驗收 ? 工程建設(shè)竣工 ， 分公司立即由發(fā)展部門組織 ， 由零管 、 安全參加進行內(nèi)部驗收 。 ? 內(nèi)部驗收完成后 ， 分公司經(jīng)營部門立即組織進行試運行 。 ? 試運行完成后 ， 由施工單位備齊竣工驗收資料 ， 提交相關(guān)地方行政管理部門申請竣工驗收 。 ? 竣工驗收后 ， 分公司立即進行權(quán)屬及經(jīng)營證照辦理 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 41 工程竣工驗收表 ? 42 試運行報告 （ 略 ） ? 43 行政主管部門驗收文件 （ 略 ） 29 (五 ). 項目證照 ? 收購合同簽訂后 ， 分公司發(fā)展部門督促并協(xié)助被收購方及時進行權(quán)屬及經(jīng)營性證照過戶 。 ? 分公司發(fā)展部門將過戶后的權(quán)屬證照原件移交辦公室保存 ， 經(jīng)營證照原件移交加油站使用 ， 發(fā)展部門留存證照復(fù)印件 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 51 已變更證照復(fù)印件 （ 略 ） ? 52 證照移交單 （ 略 ） 30 (六 ). 項目移交及轉(zhuǎn)固 ? 不需進行改造的收購項目完善證照手續(xù)具備移交條件后 ， 進行項目移交投產(chǎn)；需進行改造的收購項目完成改造并經(jīng)驗收辦妥權(quán)屬及經(jīng)營證照 ， 具備移交條件后 ， 進行項目移交投產(chǎn) 。 ? 項目移交由發(fā)展部門組織 ， 使用部門 、 零管 、 安全 、 財務(wù) 、 審計 、 信息等相關(guān)職能部門參加并簽字認可 。 ? 項目移交投產(chǎn)后 ， 由財務(wù)處作項目決算 ， 并同時作轉(zhuǎn)固處理 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 61 項目移交單 ? 62 項目決算 （ 略 ） ? 63 資產(chǎn)交接表 31 (七 ). 項目結(jié)案及后評價 ? 項目轉(zhuǎn)固后 ， 由審計處作結(jié)案審計 ， 分公司發(fā)展部門配合完成項目結(jié)案 ， 流程結(jié)束 。 ? 項目結(jié)案后 ， 審計處根據(jù)需要作項目后評價 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 71 項目結(jié)案審計報告 （ 略 ） ? 72 項目后評價報告 （ 略 ） 32 三 .租賃項目實施管理流程 項目移交 項目移交單 項目結(jié)案 流程結(jié)束 結(jié)案審計報告 項目合同 項目證照 項目決策 管理流程 工程施工 竣工驗收 經(jīng)營證照變更 分公司 省公司 設(shè)計招標 設(shè)計招標申請 施工、監(jiān)理、 設(shè)備招標申請 開工申請 施工、監(jiān)理、 設(shè)備招標 方案設(shè)計 方案審查 合同審查及 開工批復(fù) 、監(jiān)理、 設(shè)備采購合同 不需改造項目 需改造項目 項目后評價 后評估報告 開工準備 工程施工圖 33 (一 ). 項目合同 ? 分公司發(fā)展部門與項目合作方談妥合同條款并擬出租賃合同初稿后 ， 提交分公司進行合同會審 。 ? 分公司進行合同會審后 ， 立即向省公司企管處上報合同報審申請報告 （ 附分公司已審合同文本 ） ， 由省公司企管處填制合同審查表 ， 組織各有關(guān)部門進行合同會審會簽 。企管處為 “ 項目合同 ” 流程責任部門 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 11 合同報審申請報告 ? 12 合同審查表 ? 13 項目合同 （ 略 ） 34 (二 ). 開工準