某建材制造公司試驗室質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 理、操作和核查人員的職責、權力和相互關系。必要時，指定關鍵管理人員的代理人。由熟悉各項檢測和 /或校準方法、程序、目的和結果評價的 技術負責人或質量負責人 對檢測 /或校準的關鍵環節進行監督。 各部門 崗位職責如下 ： 常德市巨 龍建材制造有限公司試驗室 法人代表：彭昌輝 技術負責人：趙安建 砼檢測室 負責人： 洪興 建材檢測室 負責人： 陳創新 綜合辦 公室 負責人： 龔俊 省建設廳 省質量技術監督局 常德市質量技術監督局 常德市巨龍建材制造有限公司 19 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 質量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 4 頁共 20 頁 修訂狀態： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 試驗室 主任職責 1 向公司總經理負責，負責 試驗室 日常管理，對 試驗室 試驗工作負責。 2 負責 試驗室 相關人員工作安排與考核。 3 負責審閱簽發檢驗報告及有關技術文件。 4 參加內部評審工作。 5 深入各檢測組解決檢測過程存在的技術問題。 6 負責 試驗室 能力驗證計劃的批準與組織實施。 7 負責 試驗室 設備儀器采購計劃的批準。 技術負責人崗位描述 1 協助 試驗室 主任搞好試驗檢測工作與人員管理。 2 負責審批和制定重大的技術檢驗方案，對新材料、新工藝的推廣項目，報 主任 審批后并負責組織實施。 3 負責制定檢測人員的培訓計劃及對檢測人員的考核。 4 參加內部評審工作。 5 對各檢測組檢測過程存在的技術問題提出整改方案。 6 負責制訂 試驗室 糾正預防措施并組織實施。 7 負責設備校驗計劃的批準，組織實施 試驗室 設備自校。 質量負責人職責 1 協助 試驗室主任 工作，對公司產品質量負責。 2 負責 參加試驗室 日常管理。 3 負責質量管理手冊的貫徹、執行和檢查。 4 參預質量事故調查，處理顧客抱怨。 5 檢查檢測人員的檢測質量、工作質量、提出獎罰意見。 6 負責制定儀器設備的周期檢定計劃。 20 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 質量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 5 頁共 20 頁 修訂狀態： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 質量監督員職責 了解檢驗目的、熟悉檢驗方法和程序，掌握檢驗結果的評定、對所監督人員的作業實施全過程的監督，監督方式采用隨時隨地 的方式，監督必須保留記錄； 配合質量負責人做好監督和試驗室間的比對和能力驗證工作，發現問題及時采取糾正措施； 參與技術性事故和用戶抱怨的調查； 有權制止有違真實性、有效性、準確性的任何操作活動；有權對可能存在質量問題的檢驗結果進行復檢，或要求有關人員重新檢驗。 檢測組組長職責 向技術負責人、質量負責人負責，并協助二人搞好檢測工作。 對本檢測組工作全面負責。 參與內部評審工作。 負責本檢測組檢測人員技術培訓和考核。 負責處理本組發生的質量事故并向公司領導及時匯報處理意見。 負責審核本組的各類檢測報告和原始記錄，簽字后報送授權簽字人審查復核。 檢測人員職責 向檢測組長負責并協助檢測組長搞好本組檢測工作。 對各自分工承擔的檢測工作質量負責，并按時保質保量完成公司領導交給的緊急檢測任務。 嚴格按照國家標準、規范、規程進行檢測，也可按有關程序、操作規程、作業指導書進行檢測，原始記錄要求數據準確可靠，字跡清楚。 熟悉試驗儀器設備的操作方法，愛護儀器設備，有權拒絕使用不合格的檢測儀器設備或超過檢定周期的儀器設備和計量器具。 記錄好儀器設備的使用、維修、保養及處理儀器設 備發生的事故記錄。 有權拒絕、甚至越級反映行政的或其他方面對檢測工作的干預。 21 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 質量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 6 頁共 20 頁 修訂狀態： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 內審員職責 內審員必須有內審員資格證書。 內審員必須按一定規范化程序進行內審評審工作。 負責編制各種內審有關文件、檢查、記錄表格等。 內審將審核發現問題應及時編制不符合項報告給公司各級領導，并向受審方提出改 進建議和要求。 配合評審組長工作，協助受審方制定糾正措施、計劃并實施驗證。 整理審核實施中形成的文件，歸檔保存。 設備管理員職責 建立單位計量器具帳卡，制定計量器具送檢計劃，及時送檢。 檢查計量器具使用情況，發現計量器具的計量性能不合格者必須停用，并及時進行檢修，檢修后檢定合格方可使用。 負責儀器、設備的標志管理，根據實際情況分別貼上標志。 監督檢測人員正確操作檢測設備、儀器，對違反操作規程者有權提出批評、指正。 對檢測儀器、設備、計量器具出現故障未盡檢核責任，以致結果失實，造成 嚴重后果者，必須承擔責任。 見證人、取樣人職責 見證、取樣人員對試樣的代表性和真實性負有法定責任。 及時對進入現場的水泥、粉煤灰、外加劑、砂、石等原材料按國家標準進行抽樣，見證人可在旁進行見證或指證。 應隨時查看混凝土拌制過程中計量情況是否正常，是否按配合比執行，混凝土抽樣數量應按國家有關規定進行，取樣后交試驗人員按規定制作試塊。 取樣后及時填寫取樣單。 資料員崗位職責 認真做好對外聯絡和接待工作，以誠待人，顧客滿意。 認真做好資料的收發、保管及存檔工作。 認真做好本公司儀器設備 的管理工作，保證在用儀器設備合格率 100%，并做好 22 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 質量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 7 頁共 20 頁 修訂狀態： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 儀器設備的維修、保養工作。 用好行政業務專用公章，不該蓋的堅決不蓋。 做好本 試驗室 的后勤工作，努力減少檢測人員的后顧之憂，使其生活在舒適、衛生的環境中。 7 權力委派 （ 1） 主任（技術負責人）有事出差，不在 試驗室 工作時，可委托質量負責人代理行使 其職責。質量負責人有事或出差，由主任（技術負責人）行使質量負責人職責。 （ 2） 授權人簽字由主任任命，并經評審機構考核認可后，可在檢測報告上簽字，具有法律效力。 授權簽字人 ： 趙安建 、 何哲元 簽字領域：所有發出的報告 ： 趙安建 ： 何哲元 ： 8 防止不恰當干擾，保證第三方公正性措施 為保護受檢單位的正當權益，在樣品測試過程中，嚴禁外部檢測人員進入 試驗室 內。 檢測人員應嚴格履行工作職責、道德規范，不受內部或外 部商務、財務和其它壓力的影響；不受外部或內部領導的不恰當干擾。 檢測人員尤其注意預防來自顧客不正當的要求和干擾。監督員應負其職責，保證檢測人員所出具的檢測報告真實、可靠。 9 保護委托人機密和所有權措施，委托人機密和所有權包括以下內容： 樣品的檢測數據不可泄密，對委托人（顧客）負責。 屬于保密文件、資料、設計圖紙，未經委托方和受檢單位同意 ，均應保密。 委托方具有專利權的產品進行檢測，除了進行保密外，還應排除不正當干擾。 末經委托方同意，檢測人員不能復制具有保密的以上 3條有關內容。 不能 提前公布有關保密文件內容，尤其是檢測報告中的檢測數據。 泄露機密按責任事故處理。 10 比對和能力驗證試驗 為提高本 試驗室 的知名度，提高檢測人員的素質，應積極參加試驗室間的比對和能力驗證計劃。比對和能力驗證活動可自行組織，也可參加國家、行業的組織。 23 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 質量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 8 頁共 20 頁 修訂狀態： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 參加比對和能力驗證試驗，應按照中國實 驗室國家認可委員會編的《能力驗證指南》進行。 本 試驗室 應按時完成政府下達的指令性檢測任務。主任應編制計劃，以主任為首來確保檢測任務的完成，并確保檢測結果具有公正性和權威性。 相關文件： JLSYQ/S2020001 《保護委托方機密和所有權程序》； 24 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 質量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 9 頁共 20 頁 修訂狀態： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 管理體系 實驗室按照實驗室資質認定評審準 則建立和保持能夠保證其公正性、獨立性并與其檢測和 /或校準活動相適應的管理體系。管理體系應形成文件，闡明與質量有關的政策，包括質量方針、目標和承諾，使所有相關人員理解并有效實施。 1 總則 本 試驗室 為了保證檢測數據真實可靠、準確公正、滿足社會需求，必須加強內部管理，建立質量體系（包括組織機構、程序過程和資源），使各項檢測工作能有效協調進行，成為一個有機的整體。 2 建立質量體系應具備的幾個功能 (1)試驗室 為實施質量方針和質量目標，質量體系能夠對所有影響 試驗室 質量的活動進行有效和連續的控制。 (2)質量體系能夠注 重，并能采取預防措施減少或避免問題的發生。 (3)質量體系具有一旦發現問題及時做出反應并加以糾正的能力。 3 檢測人員值班制度 為了實現預拌混凝土出站合格率為 100%；顧客滿足程度、滿意率達到 90%以上，特制訂檢測人員值班制度如下： (1)值班時間為 12 小時制，值班人必須和其他混凝土生產人員一致，按時上下班。值班人換班時必須把工作交接清楚，填好值班記錄方可離開。 (2)上班后應馬上檢查所進砂、石的級配狀況及含泥量。并應每天做砂石含水率試驗。 (3)檢查主機操作人員所用配比是否與 試驗室 開出的配比一致。監督開機后 前幾盤混凝土的搗制（坍落度、和易性等）直至混凝土生產穩定、正常。 (4)在生產過程中，可由攪拌站到工地進行跟蹤觀察，從而確定混凝土是否符合設計要求。 (5)如發現生產中有異常情況且不好處理時，應馬上向 試驗室 領導反映，以采取相應措施進行處理。 (6)要求抽取混凝土試樣并制作試塊，并按規范要求控制混凝土的坍落度，及時填寫原始臺帳，作好試塊編號。 (7)完成 試驗室 的各項工作并認真作好各項記錄。 25 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗室 質量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼 ： 第 10 頁共 20頁 修訂狀態： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 4 質量體系文件的組成與維護 質量體系文件的編制應根據《評審準則》的要求進行，應科學合理，系統協調，具有通用性和可操作性。 質量體系文件必須是唯一的有效版本。一旦批準就是本 試驗室 檢驗工作的依據，是內部法規文件，檢測人員必須認真執行。 質量體系文件內容 主要由質量手冊、質量體系程序文件、作業指導書、表格報告、質量記錄等質量文件構成。 質量體系文件層次圖如下： A B C A 層次 質量手冊 B 層次 程序文件 C 層次 表格、作業文件 26 常德 市巨龍建材制造 有限公司試 驗室 質量手冊 文件編號： JLSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 11 頁共 20頁 修訂狀態： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 3月 18 日 文件控制 總則 試驗室 應建立并保持文件編制、審核、批準、標識、發放、保管、修訂和廢止等的控制程序，確保文件現行有效。 文件編制 、 審核 與 批準 質量體系文件 （三層次）由試驗室資料員負責編制； 質量手冊由質量負責人審核、試驗室主任批準。 程序文件及作業指導書由技術負責人審核，質量負責人批準。 各試 驗報告由檢測員編制、檢測組組長審核、由技術負責人批準。 各類層次文件要求經相關人員批準生效后方可流通使用。 文件 的管理 質量體系文件的發放 質量體系文件由試驗室資料員負責發放，在發放過程中要求保留相關發放記錄，發放依據發放計劃實行，如質量體系文件需要向外部發放，要求經試驗室主任批準。 技術資料（包括各項試驗報告、混凝土施工類其他技術文件）向內發放時要求填寫放記錄，重點針對生產部、攪拌樓發放。如技術資料需要向外（客戶）發放時，要求經有關人員簽字確認后執行。 管 資料員負責文件的保管。所有文件作廢或文件持有人離職離崗時，