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某公司某市事業部年中總結(編輯修改稿)

2026-07-08 11:46 本頁面

　

【文章內容簡介】 5 9 2 , 1 8 8 . 3 9 2 7 . 1 6 %變動費用固定費用上交管理費用實際( 2 )預算( 1 ) 預算實際項目明細經營利益銷售額邊際收益貢獻利益2020/7/7 10 二、任務完成情況 (續 5）（四）操盤資金變動情況分析價值占比 % 價值合計合計占比 % 原材料占比 % 在產品占比 % 價值占比 % 價值占比 %期初數 1 5 9 1 . 8 5 4 5 3 . 8 9 2 8 . 5 1 % 786 4 9 . 3 8 % 6 8 7 . 1 4 4 3 . 1 7 % 9 8 . 0 9 6 . 1 6 % 265 1 6 . 6 5 %期末數 2 , 2 7 9 . 9 6 4 5 7 . 0 7 2 0 . 0 5 % 8 5 3 . 5 5 % 3 7 . 4 4 % 7 0 5 . 6 4 3 0 . 9 5 % 1 4 7 . 9 1 % 6 . 4 9 % 6 1 4 . 1 6 2 6 . 9 4 % 6 5 9 . 2 2 2 8 . 9 1 %原材料及在產品欠款利潤指標類別操盤資金存貨價值占比 %92 5 . 7 8 %9 1 . 2 3 4 . 0 0 %現金? 年初核定的操盤資金 2055萬元為基數，原材料占理論操盤資金比為 %，實際占用超出 %。 ? 期未操盤資金比核定數增加，從操盤資金增加來源看，一是實現利潤，二是總部補足操盤資金 458萬元。 ? 影響操盤資金減少的因素有：一是增加固定資產，二是上交利潤360萬元，三是轉出事業部超利潤。 2020/7/7 11 二、任務完成情況 (續 6）（五）完成情況分析總結 ★ 總利潤完成 713萬元完成年中計劃的 %，完成年度計劃的%。 ★ 消化呆滯成品機 12臺，（其中 PM128機 6臺， PM5603臺）銷額，消化呆滯物料。 ★ 壞帳為 0。 ★ 上交管理費 200萬元。 (含總部、資材、售后 ) ★ 開箱合格率為 97% ★ 機加完成利潤，完成年中計劃的 %，完成年度計劃的 %，比去年同期少 %；產額完成 272萬元，比去年同期多 %；利潤率為 %，比去年同期少 %。 2020/7/7 12 二、任務完成情況 (續 7）（五）完成情況分析總結 (續 1） ★ 制造廠完成產量 629臺，完成年中計劃的 %，完成年度計劃的 %。月銷量與生產入庫對比分析圖0100200入庫臺數銷售臺數庫存臺數入庫臺數 48 81 113 119 131 137銷售臺數 75 102 120 113 103 80庫存臺數 139 103 100 104 123 1841月 2月 3月 4月 5月 6月2020/7/7 13 二、任務完成情況 (續 8）（五）完成情況分析總結 (續 2）月度庫存匹配率分析圖0 . 11101001000庫存臺數銷售臺數庫存匹配率庫存臺數 139 103 100 104 123 184銷售臺數 75 102 120 113 103 80庫存匹配率 % % % % % %1月 2月 3月 4月 5月 6月 100% 最佳庫存匹配率 = 銷售臺數庫存臺數 2020/7/7 14 二、任務完成情況 (續 8）（五）完成情況分析總結 (續 3）月度庫存匹配率分析圖0 . 11101001000庫存臺數銷售臺數庫存匹配率庫存臺數 139 103 100 104 123 184銷售臺數 75 102 120 113 103 80庫存匹配率 % % % % % %1月 2月 3月 4月 5月 6月 100% 最佳庫存匹配率 = 銷售臺數庫存臺數 2020/7/7 15 二、任務完成情況 (續 8）（五）完成情況分析總結 (續 4） 2 0 0 4 年上半年生產類物料計劃狀況分析圖￥ 0 . 0 0￥ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0￥ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0需求金額入庫金額需求金額￥2 7 7 , 8 2 3 . 7 ￥7 6 1 , 5 6 9 . 9 ￥1 , 0 2 1 , 7 8 5 ￥1 , 6 9 1 , 2 2 1 ￥1 , 8 1 7 , 9 5 8 ￥1 , 3 8 5 , 7 7 1入庫金額￥3 7 1 , 8 5 9 . 5 ￥1 , 5 1 1 , 6 3 0 ￥1 , 7 1 3 , 3 8 7 ￥2 , 4 4 3 , 5 8 2 ￥2 , 7 6 9 , 1 0 4 ￥1 , 8 9 8 , 4 5 01月 2月 3月 4月 5月 6月原因主要有： 1 、采購計劃交期提前； 2 、采購數量放量太大； 3 、供應商提前交貨； 4 、區間問題（比如應5 月2 4 日需交貨物料，逾期2 天（6 月2 6 日交），所以回貨算在6 月份）2020/7/7 16 二、任務完成情況 (續 8）（五）完成情況分析總結 (續 5）指標目標實際完成銷額( 萬元) 25 2 4 . 8 7利潤( 萬元) 0 1 6 . 2 30 4 年零配件回款( 萬元) 80% 7 5 . 3 3 %費用控制( 萬元) 3 6 . 5 4 3 4 . 0 7服務費用收取( 萬元) 1 0 . 4 4售后工程部 6月份完成情況及運作情況根據 6月份整個售后隊伍運作情況來看，整體運作相對較好，在原來的基礎上有了較大的轉變，表現在：團隊意識與營銷部協調配合制度執行管理市場服務質理 2020/7/7 17 二、任務完成情況 (續 8）（五）完成情況分析總結 (續 6）技術革新項目完成情況及分析序號項目

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