電梯安裝維修單位質量保證手冊終版()doc(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 行監督，以及必要的考核和再評價。 電梯安裝維修質量保證體系文件分為四個層次： A、第一層次為質量手冊； A、第二層次為程序文件； C、第三層次為作業指導書； D、第四層次為記錄表格。 這四層次文件按文件控制的要求進行控制。 質量手冊 手冊闡明了公司的質量方針、質量目標、組織結構，描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，具體描述了實施質量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際，具有可操作性，詳略得當。 質量手冊包括以下內容： （ 1）術語、定義和縮略語； （ 2）體系的適用范圍； 23 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 23 頁 標題 2 質量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 （ 3）質量方針和質量目標； （ 4）質量保證體系組織和管理職責、 （ 5）質量保證體系基本要素、質量控制系統、控制環節和控制點的要求。 （ 6）修訂情況。 體系是把電梯安裝維修過程中影響其質量的主要因素，按生產過程及其內在的聯系劃分為作業、材料、焊接、檢驗、調試五個控制系統，對每個控制系統又可分解為若干個控制環節，每個環節又可分解為若干個過程，在需要控制的過程 設置質量控制點，對電梯安裝維修的全過程實行控制。 質量手冊的管理 編制、審核和批準 手冊由工程師負責組織編寫，工程師審核，經理批準發布。 修改和再版 如出現以下情況時，應進行修改： （ 1）國家相關法律、法規及標準、規范更改時； （ 2）公司組織機構、地址變化時； （ 3）質量保證體系改進時。 在經過 5 次修改或有重大修改后，應進行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發放范圍進行發放。一般情況下每四年再版一次。 需對手 冊有關內容進行修改時，應填寫文件修改審批表，報工程師審核，經理批準后實施。 手冊的發放、回收和管理 公司辦公室負責手冊的發放、回收和管理工作。 手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發放 對象為 經理、工程師、技術負責人、各部門負責人及其他相關人員。不得在公司現場使用非受控文本。 非受控文本經公司經理批準提供給公司以外的顧客、安全監察機構或安全監督單位等，原文修改時不再通知。 24 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 24 頁 標題 2 質量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 持有者應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經工程師批準，方可辦理補發手續，重新編號。 手冊修改后，辦公室應及時將修改的內容發放至受控文本持有者，并回收失效文本。 程序文件（管理制度） 程序文件是質量手冊的支持性文件，它明確了質量管理體系 中所有質量過程的具體質量活動的責任部門、責任人員和執行的流程。 管理制度（規定）是為規范公司內部管理、統一管理要求而制定的文件，是質保手冊的支持性文件 。 作業指導書和記錄 描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業指導書和質量活動中產生的記錄表式。 25 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 25 頁 標題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 3 文件和記錄控制 文件控制 總則 控制管理體系的所有文件的制定、批準、發布、發放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續適用和滿足使用要求。 職責 辦公室為質量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、發放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。 各部門負責與本部門有關的法律、法規、規范、標準的識別和有效文件的控制。 文件的范圍 與體系有關的文件都應進行控制。文件包括內部的和外來的，其載體可以是紙質的、電子媒體或其他形式。 內部文件 包括：質 保手冊、程序文件、作業指導書、記錄、管理制度、施工方案等其它文件。 外部文件 包括：法律、法規、安全技術規范、標準、型式試驗報告、監督檢驗報告、分供方產品質量證明材料、資格證明材料等。 文件的編寫與審批 所有文件只有經過授權人的審核和批準，并填寫“文件審批單”后方可正式發布。 質保手冊、程序文件、管理制度、記錄由質保工程師組織編寫，工程師審核，經理批準。 作業文件由工程部和技安部編制，作業責任人審核，技術負責人審批。 26 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 29 頁 標題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 記錄控制 總則 應對公司質量保證體系和產品質量有關的記錄進行控制，明確記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等要求。 職責 辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。 各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸 檔。 記錄的編 制和審批 各部門的質量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負責人 審 核 ， 質保工程師批準 。 編制完成的質量記錄樣式由辦公室統一編號，并填寫“記錄一覽表”。 記錄的編號 所有記錄按 文件控制的規定進行編號。 對電梯施工記錄，應逐臺建檔，按電梯施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。 3． 3 相關文件 XXXX/CX01《 文件和記錄控制程序 》 。 27 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 32 頁 標題 4 合同 控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 4 合同控制 總則 識別、確定并評審與服務有關的要求，必要時通過適當的方式與顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。 職責 辦公室是合同的歸口管理部門，負責合同的承接、評審、執行和管理。 其他部門參與合同評審和執行。 經理負責合同評審結果的審批和合同的簽訂。 顧客要求識別 辦公室根據合同草案、技術協議草案或口頭要求負責識別顧客的需求與期望，包括： （ 1） 顧客明示的要求，包括質量要求及涉及 可用性、交付、支持服務（如保 修、培訓等）、價格等方面的要求； （ 2） 顧客沒有明確要求，但預期或規定的用途所必需的要求； （ 3） 顧客沒有規定，但國家強制性標準及法律法規規定的要求。 合同評審的時機 對施工合同應在正式簽訂前進行評審，并報經理批準。 對標書應在投標前進行評審，報經理批準。 評審的內容 （ 4） 顧客要求是否得到明確； （ 5） 公司是否有提供施工服務的能力； （ 6） 是否能滿足顧客提出的技術與質量目標的要求； （ 7） 價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求； （ 8） 資源配備與材料供應能否滿足要求。 評審的方式 合同評審的方式可以是授權評審或傳遞評審。 對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權評審。即可由業務員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標識。 對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業務員將顧客的 28 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 33 頁 標題 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、技安部等部門評審，有關部 門寫好評審意見后反饋給辦公室，辦公室將評審結論報經理批準后與顧客簽訂合同。 合同的實施 合同簽訂后，辦公室負責將相關的文件，發到相關部門，作為施工、采購、檢測等的依據。 辦公室應經常檢查合同執行情況和進度，發現問題及時與顧客聯絡，協商解決。并將合同執行和問題處理情況，向經理報告。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應部門和顧客協商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內容進行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協議書作為原合同補充 附件。 辦公室應填寫“合同修改通知單”，及時通知相關部門，以執行合同修改的內容。 合同的保存 辦公室負責對合同進行登記保存，填寫“合同登記表”。 記錄 TY/ ZJ192020《合同評審表》 TY/ ZJ202020《合同修改申請單》 TY/ ZJ212020《合同修改通知單》 TY/ ZJ222020《合同登記表》 29 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 34 頁 標題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 5 零部件和材料控制 總則 對零部件、材料的供方、采購、驗收、標識、領用、代用進行控制，確保零部件、材料的采購、使用環節滿足產品質量要求。 職責 工程部負責供方選擇、評價零部件和材料的采購、保管和發放。 技安部負責零部件和材料的入庫檢驗。 零部件責任人負責零部件和材料的質量控制。 零部件和材料分類 工程部根據采購物資對最終電梯質量影響程度，對采購物資進行分類： （ 1）重要物資（ A 類）：構成最終電梯的主 要部分或關鍵部分，直接影響電梯 使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如：曳引機、門機、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機、進口空氣開關、光幕、繼電器、接觸器、光電開關、雙穩態等。 （ 2）較重要物資（ A 類）：構成電梯非關鍵部位的物資，它一般不影響最終產 品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 （ 3）輔助物資（ C 類 ）：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 A 類的物資，均屬 C 類物資。 采購信息 工程部根據施工需要并結合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單”并經經理批準。“采購申請單”必須明確下列采購信息： （ 1）名稱、規格 (型號 )、數量、等級、交貨期限； （ 2）需提供的隨機文件，如合格證、質量證明書、型式試驗報告等； （ 3）驗收準則； （ 4）產品標識、包裝、搬運的規定。 供方的選擇與評價 30 質量手冊 文件編號： XXXXZSA 共 73 頁 第 35 頁 標題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 9 月 10 日 合格供方的評價準則 質量保證能力：有穩定的生產技術裝備，成熟的技術工藝、標準，已獲得質量體系認證的企業，可優先入圍。 供方的資質：除供方的營業執照外， A 類、 A 類物資的生產或經營單位應具備規定的資質；必需具備生產經銷的許可證。 以往的供貨歷史和信譽：新增供方需了解其提供產品的用戶名單及評價意見；老的供方應統 計過去的供貨的質量情況，以質量穩定者為優先對象。 價格的適宜性：比較價格水平，在相同質量的條件下優先選擇價格低廉的供貨商。 供方的選擇與評價 對 A 類物資，由工程部組織調查，收集供方的資質、業績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織經理、技術負責人、技術質量部對諸多供方進行評價，填寫“合格供方評價表”，報零部件責任人審核、經理批準。 對 A、 C 類物資，由工程部負責供方評價，查詢、了解供方的企業資質、法人代表、業績、質量信譽、質量管理體系、供貨能力、生產裝備 和檢測手段等，收集相關的資料，填寫“合格供方評價表”報零部件責任人審核、經理批準。 工程部根據審批的合格供方，負責建立“合格供方名單”。 供方的控制 按已劃定的 A、 A、 C 類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規定要求。 A 類：對施工質量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產品質量保證能力的審核。產品應符合國家有關法規、安全技術規范的要求，如對實行“生產許可證”或強制標準、強制安全認證的產品，必須通過相應的認證。對當年使用過的產品，應在審核中記錄使用狀況。 A 類： 對施工質量有較大影響的物資，每兩年作一次對