某大型服裝廠質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量手冊 ★ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管 理 職 責 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關注焦點 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量目標 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量管理體系策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責和權限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內部溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源 管理 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎設施 辦公設施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產設施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 工作環境 辦公環境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產環境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產 品 實 現 產品實現策劃 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設計和開發 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生產和提供過程的確認 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態： A / 0 頁次： 第 20 頁 共 80 頁 職能部門 職能分配 ISO9001 標準要求 領導層 管理者 代表 業務部 公司辦 運行部 設計部 采購部 財務部 技術部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產車間 板房 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產 不適用，刪減 產品防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監視和測量裝置的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產品的監視和測量 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 數據分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持續改進 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 預防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；☆－配合 部門5． 5 職責和權限 為了確保我公司質量管理體系的有效運行，根據所確定的組織架構以及職能分配表，確定了各級崗位的職責和權限，并在公司內部進行討論分析，避免職能和層次之間產生沖突和矛盾，具體見《崗位職責和任職條件說明書》 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態： A / 0 頁次： 第 22 頁 共 80 頁 5． 6 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經理主持對公司質量管理體系進行一次管理評審，以確保質量管理體系的持續適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 當公司出現下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。 a. 公司組織結構和資源發 生重大調整。 b. 相關法律法規要求發生重大變化。 c. 市場需求發生重大變化。 d. 顧客嚴重投訴或對某一設計多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 e. 公司質量管理體系覆蓋的范圍發生變化。 f. 公司的地理位置發生遷移。 2．管理評審準備 2． 1 每次管理評審前一周由管理者代表負責編制“管理評審計劃”，提交總經理 批準，然后分發到管理評審參加人員。 管理評審計劃應包括如下內容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據 c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內容 2． 3 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。 3．管 理評審輸入在至少包括以下幾方面內容但不限： g. 質量方針和質量目標的實施情況分析報告。 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態： A / 0 頁次： 第 23 頁 共 80 頁 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。 i. 質量管理體系過程的運行業績和檢測的符合性分析報告。 j. 預防和糾正措施的實施情況。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 l. 可能形響質量管理體系的變更因素分析報告。 m. 相關職能部門提出的改進建議。 n. 審核的結果包括內審和外審（第二方、第三方審核）的結果。 4．管理評審實施 4． 1 參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據，目的及評審內容的先 后順序等。 4． 3 辦公室負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。 4． 4 各參加人員對每項評審內容均可發表自己的見解。 4． 5 對各參加人員發表的見解，由總經理進行點評。 5．管理評審輸出應包括以下幾方面但不限于的內容。 a. 質量管理體系及其過程有效性的改進。 b. 與顧客要求有關的產品的改進。 c. 資源的需求，包括原有資源調整和資源的補充等。 1． 管理評審結束后一周內，由管理者代表或其授權人根據上述 5 的要求編制“管理評 審報告”，提交總經理批準，分發到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。 管理評審報告應包括 以下內容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據 c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態： A / 0 頁次： 第 24 頁 共 80 頁 f. 管理評審內容 g. 管理評審結論 h. 改進、糾正和預防措施及責任部門 ，由總經理或其授權人發“糾正/預防措施處理單”到責任部門，依據《糾正 /預防措施控制程序》相關規定執行改進，管理者代表或其授權人負責跟蹤驗證。 ，由總經理或其授權人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權人 進行跟進， 9．管理評審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進行整理 ，歸檔 保存。 10．相關文件 《改進控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關記錄 /表格 QR009 管理評審計劃 QR010 會議簽到表 QR011 管理評審會議紀要 QR012 管理評審報告 QR073 糾正 /預防措施處理單 QR— 013 改進計劃 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態： A / 0 頁次： 第 25 頁 共 80 頁 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質量管理體系有效實施和保持，并持續改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公 設施及所用的設備，消防安全設施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結合，高效充分利用，以達到上述之目的。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎設施的管理見 基礎設施； 對工作環境的管理見 工作環境。 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態： A / 0 頁次： 第 26 頁 共 80 頁 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業績為目標 適用于公司所有從事影響服裝質量的人員管理 總經理 負責批準年度培訓計劃 負責部門負責人錄用的審批及任 職條件的審批 財務部 負責組織編制《崗位職責及任職條件》 負責組織公司級人員以及主管人員的招聘 /安排 /考核 負責公司培訓工作的策劃與實施評價組織 廠部辦 負責編制廠部年度培訓 負責廠部培訓效果評價工作的組織與開展 負責廠部主管級以下人員的招聘工作（包括主管級） 各相關部門 負責編制自己部門相關人員的任職條件 負責編制自己部門人員培訓的審核及申請 人員安排及能力確定 公司從人員的學歷、工作經驗、培訓經歷以及相關的工作技能由財務部負責組織 編制《崗位職責及任職條件》，經總經理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據。 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態： A / 0 頁次： 第 27 頁 共 80 頁 對于廠部主管級以下人員的《崗位職責及任職條件》由廠部辦負責編制，經廠部負責人批準后提交到財務部備案。 人員的招聘與面試 各相關部門根據本部門的業務工作量并結合公司核定的人員定編數填寫“人員需求申請表”，交財務部批準后，作為公司招聘人員的依據。 對 于財務部從人才市場或網絡上收集到有關招聘人員的信息后，根據“人員需求申請表”分類整理派發到相關部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到財務部，以便其安排通知面試。 對于到公司面試的人員，首先由財務部分發“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關部門會同財務部一起參加面試。 面試合格的人員由財務部負責通知入職時間。 對于廠部主管級以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負責組織與開展，招聘結果經廠部負責人批準后提交財務部，以便其核算工資。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財務部根據考核結果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由財務部負責填寫“員工轉正通知”通知相關部門和人員。 對于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負責進行，考核結果由廠部辦負責人核準后，以書面通知形式通知轉正人員，并將轉正結果書面通知拷貝到公司財務部以便其及時調整工資級別。 培訓的內容及類別 新入職人員的培訓 知識培訓：公司簡介、質量方針、質量目標、 ISO9001： 2020 標準知識、相關的產品知識及相關的規章制度，入職后一個月內有財務部 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態： A / 0 頁次： 第 28 頁 共 80 頁 負責執行。 ：所在部門的業務運作流程及相關的程序 /作業文件 /業務技能 /操作技能，由用人部門負責執行 ：公司每年根據“年度培訓計