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供應商管理規(guī)程(編輯修改稿)

2026-05-04 12:21 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】、追蹤審計。是指第一次對某個供應商的物料和資質(zhì)進行審計，以前從未從該供應商處采購過該物料。《供應商調(diào)查表》,由供應商填寫，并同時提供相應的資質(zhì)材料。，對通過初步評估的供應商按照物料級別要求對其進行資質(zhì)或現(xiàn)場審計。:對風險較低的II類物料供應商和III類物料供應商只審計其資質(zhì)。：，審計時按照質(zhì)量部制定的“現(xiàn)場審計的內(nèi)容和標準”進行，做好審計記錄，并召開有供應商代表參加的總結會議；，若仍有采購意向則提出定期整改的意見；。《供應商現(xiàn)場審計報告》。，審計其資質(zhì)是否在有效期內(nèi)，是否發(fā)生過變更，本公司訂購的物料是否仍在該供應商的生產(chǎn)、經(jīng)營范圍內(nèi)，變更后是否更新資料等。，同時跟蹤上次審計發(fā)現(xiàn)的問題以及年度質(zhì)量回顧中存在的缺陷，落實整改是否到位，對本次審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。，存在較大的質(zhì)量風險則報請受權人中止采購，對已使用該物料的產(chǎn)品進行風險分析及采取相應的措施。當出現(xiàn)重大的質(zhì)量投訴時（如：混批，印刷錯誤，產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)人體毛發(fā)，嚴重的異物混入，微生物污染等），應根據(jù)風險情況啟動物料供應商的審計，可以是書面審計或現(xiàn)場審計。對上一次審計問題采取的整改措施的確認，可以是書面審計或現(xiàn)場審計。物料供應商確認流程：物料需求初步了解和篩選物料分類I類II類III類樣品檢驗樣品檢驗樣品檢驗小試小試（必要時）小試（必要時）穩(wěn)定性考察和其他考察工藝驗證中試質(zhì)量協(xié)議現(xiàn)場審計（必要時）工藝驗證（必要時）現(xiàn)場審計質(zhì)量協(xié)議質(zhì)量協(xié)議(必要時)中試質(zhì)量部批準為合格供應商(必要時)客戶和（或）當局備案批準歸檔，并向潛在供應商發(fā)放《供應商調(diào)查問卷》，填好后收回。《供應商調(diào)查表》的對供應商進行基本評估，是否符合公司要求。在資料審核中，如提供的資料不全或

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