核心網(wǎng)項(xiàng)目管理關(guān)鍵流程匯編(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 聯(lián)系市行政盡快接收物料，或讓市行政催請(qǐng)省公司盡快錄入。最后通知收貨聯(lián)系人實(shí)際情況。 單項(xiàng)工程驗(yàn)收前3個(gè)工作日內(nèi)，施工單位提交“導(dǎo)入模板”并確定模板數(shù)據(jù)無(wú)誤，給協(xié)調(diào)員審核，審核通過(guò)后協(xié)調(diào)員把模板數(shù)據(jù)導(dǎo)進(jìn)NAMS系統(tǒng)，生成NAMS工單，派發(fā)給對(duì)口網(wǎng)維接收人員。 市網(wǎng)維對(duì)NAMS工單進(jìn)行處理；如工單信息有誤導(dǎo)致工單退回，施工單位將根據(jù)退回原因追查并修正數(shù)據(jù)，然后重新提交。 如NAMS工單順利接收，實(shí)物狀態(tài)在NAMS系統(tǒng)顯示為“已初驗(yàn)”，施工單位可編制初步竣工決算表；其中表二（實(shí)物）與NAMS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)務(wù)必一致，根據(jù)表二（實(shí)物）編制表二（資產(chǎn)），表二（資產(chǎn)）是MIS系統(tǒng)的轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)來(lái)源。 在MIS系統(tǒng)上完成轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備，轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備一共需要3步：資產(chǎn)類被維護(hù)、資產(chǎn)定義、維護(hù)資產(chǎn)信息。 如出現(xiàn)問題無(wú)法完成轉(zhuǎn)資，將繼續(xù)查找原因，解決后繼續(xù)完成轉(zhuǎn)資。如沒有出現(xiàn)問題，把決算表的表二（實(shí)物）的信息與NAMS的信息進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)表二（實(shí)物）與NAMS核對(duì)。 如果核對(duì)一致，施工單位上“竣工決算系統(tǒng)”提交預(yù)列，系統(tǒng)自動(dòng)完成初步竣工決算表、NAMS系統(tǒng)和MIS系統(tǒng)的信息對(duì)比，如果不一致，大多數(shù)是因?yàn)橘Y產(chǎn)標(biāo)簽號(hào)與表中不同，或發(fā)現(xiàn)表中的實(shí)物漏錄NAMS了，地點(diǎn)編號(hào)有誤等等。這種情況在工單結(jié)束前，可以重提；若工單已結(jié)束，需要提“數(shù)據(jù)處理工單”修改NAMS數(shù)據(jù)。如數(shù)據(jù)一致則可提交到市財(cái)務(wù)部。 市公司財(cái)務(wù)部對(duì)提交的決算系統(tǒng)報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，對(duì)審核通過(guò)的報(bào)表出具定稿。 市公司工程中心對(duì)定稿簽字蓋章：工程主管簽字—工程中心的總經(jīng)理簽字—市公司網(wǎng)絡(luò)部簽字（表二資產(chǎn)）—市公司網(wǎng)維簽字（表二實(shí)物）—市公司財(cái)務(wù)簽字。完成簽章后，提交給市財(cái)務(wù)，由市財(cái)務(wù)上交省財(cái)務(wù)。 工程文檔管理流程流程 記錄 工作要求/準(zhǔn)則 根據(jù)《核心網(wǎng)工程文檔管理辦法》對(duì)文檔進(jìn)行分類，屬于公司內(nèi)部文檔或項(xiàng)目管理過(guò)程文檔由項(xiàng)目主管自行收集。 工程實(shí)施過(guò)程文檔由對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)的合作方進(jìn)行整理歸檔。歸檔后提交項(xiàng)目主管審核；審核通過(guò)后方可進(jìn)行歸檔。 根據(jù)文檔類型分為電子版和紙質(zhì)版。電子版由各項(xiàng)目主管統(tǒng)一放置到服務(wù)器指定目錄下；紙質(zhì)版由文檔管理員（目前是張如如）進(jìn)行登記，存入資料室。 當(dāng)項(xiàng)目總體結(jié)束后，由項(xiàng)目主管發(fā)起檔案歸檔工作，文檔管理員按公司檔案管理辦法要求收集整理成冊(cè)，列出清單提交綜合部接收檔案。 紙質(zhì)版交換資料和動(dòng)力資料由交換主管和動(dòng)力主管分別整理，最終由交換主管統(tǒng)一匯總歸檔入冊(cè)。電子版由交換主管和動(dòng)力主管分別上傳服務(wù)器歸檔。 工程余料管理流程流程 記錄 工作要求/準(zhǔn)則 “三料”（拆舊物資、工程余料、報(bào)廢物資）入庫(kù)的必須需經(jīng)我室交換主管審核同意確認(rèn)，并在入庫(kù)前一天以書面形式通知市行政 根據(jù)工程余料管理辦法要求對(duì)需要入庫(kù)的物料進(jìn)行判斷，是否有需要報(bào)廢的物料。如屬于廢料，施工單位詳細(xì)填好《工程剩余材料報(bào)廢申請(qǐng)表》并按順序簽字：施工單位、我室交換主管、我中心部門經(jīng)理、市財(cái)務(wù)、市行政；《三料物資退回清單》的電子版由我室交換主管郵件發(fā)送給市行政。 施工單位在LIS系統(tǒng)辦理退庫(kù)數(shù)據(jù)操作，生成電子入庫(kù)單；同時(shí)詳細(xì)填寫《設(shè)備（材料）入庫(kù)申請(qǐng)表》，并把在LIS系統(tǒng)生成的入庫(kù)單單號(hào)填在申請(qǐng)表中；我室交換主管填寫“申請(qǐng)單位意見”、我室網(wǎng)絡(luò)組組長(zhǎng)填寫“物資歸屬部門意見”；完成簽字后，傳真給市行政審核。 如審核申請(qǐng)表的信息，信息完整，則行政簽字批準(zhǔn)并聯(lián)系運(yùn)輸人員派車到現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備接貨；如信息不完整，則拒絕入庫(kù)申請(qǐng)，施工單位修改申請(qǐng)表，重新簽字并傳真市行政。 運(yùn)輸人員攜帶行政《設(shè)備（材料）入庫(kù)申請(qǐng)表》到現(xiàn)場(chǎng)，與現(xiàn)場(chǎng)接貨人核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)貨物；如現(xiàn)場(chǎng)物料與申請(qǐng)表的規(guī)格、數(shù)量、長(zhǎng)度等一致，市行政對(duì)LIS系統(tǒng)的入庫(kù)單進(jìn)行接收；如現(xiàn)場(chǎng)物料與申請(qǐng)表的規(guī)格、數(shù)量、長(zhǎng)度等不一致，市行政拒絕接收LIS系統(tǒng)入庫(kù)單， 施工單位對(duì)申請(qǐng)表和LIS系統(tǒng)入庫(kù)單進(jìn)行相應(yīng)的修改，再交由行政審核。 市行政對(duì)LIS系統(tǒng)的入庫(kù)單進(jìn)行接收后，我室更新核心網(wǎng)專業(yè)工程物料臺(tái)帳。5．動(dòng)力管理流程內(nèi)容 交底查勘管理流程流程 記錄 工作要求/準(zhǔn)則 市規(guī)技對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行交底，明確項(xiàng)目規(guī)模、工程時(shí)限、技術(shù)要點(diǎn)、機(jī)房位置等。 一般情況下，動(dòng)力與交換查勘工作同時(shí)進(jìn)行。動(dòng)力主管根據(jù)規(guī)技提供的相關(guān)資料組織查勘，制定具體查勘計(jì)劃，發(fā)文通知相關(guān)部門參加查勘工作。 查勘當(dāng)天務(wù)必要求市規(guī)技、網(wǎng)絡(luò)部、網(wǎng)維的交換、動(dòng)力、傳輸?shù)葘I(yè)科室參加勘察，填寫現(xiàn)場(chǎng)簽到表（每機(jī)房一份，可動(dòng)力與交換共用一份），并盡量現(xiàn)場(chǎng)解決問題，提高查勘效率。 設(shè)計(jì)院根據(jù)查勘情況制作查勘報(bào)告，首要明確配套清單、存在問題及解決建議，次日提交給動(dòng)力主管審核。 我室動(dòng)力與交換主管共同組織召開查勘總結(jié)會(huì)（交換主管主導(dǎo)，動(dòng)力主管參加會(huì)議），務(wù)必要求市規(guī)技、網(wǎng)絡(luò)部、網(wǎng)維的交換、動(dòng)力、傳輸?shù)葘I(yè)科室參加會(huì)議，并共同討論解決問題，明確規(guī)技的網(wǎng)元放置方案是否可行。不可行將提請(qǐng)規(guī)技重新規(guī)劃。同時(shí)出具查勘總結(jié)會(huì)紀(jì)要，并要求各部門會(huì)簽。一般情況下，動(dòng)力與交換查勘總結(jié)同時(shí)進(jìn)行。 設(shè)計(jì)院查勘總結(jié)會(huì)后5個(gè)工作日內(nèi)提交配套明細(xì)清單初稿。 設(shè)計(jì)會(huì)審管理流程流程 記錄 工作要求/準(zhǔn)則 設(shè)計(jì)院根據(jù)查勘情況及查勘總結(jié)會(huì)討論結(jié)果制作設(shè)計(jì)文件，在我室啟動(dòng)設(shè)計(jì)會(huì)審前2個(gè)工作日提交動(dòng)力主管審核。 原則上由市工程發(fā)起的設(shè)計(jì)會(huì)審，省網(wǎng)維僅參與新網(wǎng)元組網(wǎng)方案的會(huì)審。一般情況下，動(dòng)力與交換設(shè)計(jì)會(huì)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行。 我室交換項(xiàng)目主管提前5個(gè)工作日將會(huì)審?fù)ㄖò瑒?dòng)力部分內(nèi)容）送達(dá)市網(wǎng)維部門，設(shè)計(jì)文件電子文檔應(yīng)附帶在公文中。 我室動(dòng)力與交換主管共同組織設(shè)計(jì)文件項(xiàng)目部分會(huì)審（交換主管主導(dǎo)，動(dòng)力主管參加會(huì)議）。同時(shí)要求規(guī)技、網(wǎng)絡(luò)部、網(wǎng)維的交換、動(dòng)力、傳輸?shù)葘I(yè)科室務(wù)必參加會(huì)議，出具設(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)要，并要求各部門會(huì)簽。 物料采購(gòu)管理流程流程 記錄 工作要求/準(zhǔn)則 設(shè)計(jì)院根據(jù)設(shè)計(jì)方案制定配套明細(xì)清單，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。在設(shè)計(jì)會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后3個(gè)工作日內(nèi)提交配套明細(xì)清單定稿。 動(dòng)力主管對(duì)動(dòng)力配套清單進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方可進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。 我室動(dòng)力主管根據(jù)工程物資臺(tái)帳查找是否有余料可利用，優(yōu)先使用余料，如無(wú)余料可利用則上采購(gòu)系統(tǒng)提交請(qǐng)購(gòu)。建議每月25日前進(jìn)行匯總提交。 采購(gòu)組織配套購(gòu)買并督促?gòu)S家發(fā)貨。 如配套設(shè)備直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，動(dòng)力主管需上采購(gòu)系統(tǒng)確認(rèn)收貨，并在到貨后三天內(nèi)把到貨清單傳真至行政服務(wù)中心。 如配套設(shè)備非直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，則需要我室動(dòng)力主管上LIS系統(tǒng)申領(lǐng)出庫(kù)，行政安排發(fā)貨到現(xiàn)場(chǎng)。 服務(wù)采購(gòu)管理流程流程 記錄 工作要求/準(zhǔn)則 我室動(dòng)力主管核實(shí)工程服務(wù)需求量，如果該項(xiàng)目已確定合作單位，則直接進(jìn)行框架、單項(xiàng)合同簽訂工作。如果該項(xiàng)目未確定合作單位，則需要填寫《服務(wù)類采購(gòu)需求單》，提供相關(guān)文件內(nèi)容包含：選型文件、技術(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)合作方的管理考核辦法、報(bào)價(jià)基準(zhǔn)表和《各單位去年合作情況表》通過(guò)我中心項(xiàng)目管理室提交給采購(gòu)管理中心。 采購(gòu)管理中心組織選型后，我室動(dòng)力主管根據(jù)決策結(jié)果進(jìn)行框架、單項(xiàng)合同簽訂工作。 如果本次委托工程量為框架