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采購物資入庫管理制度(編輯修改稿)

2026-05-04 22:23 本頁面

　

【文章內容簡介】每天拿前一天所提供活魚的收據到總務部采購處換取收料單，收料單一式三份，該收料單經廚師長再次審核，并簽字認可后方能到財務結算。第五條對于庫存商品、原材料、水果等物品，由庫管根據倉庫的留存量及時提出采購計劃，由供應部門負責采購。第六條采購原則： ①未經核決的請購物資一律不得采購； ②庫內已有閑置物資應首先使用； ③凡本地區能解決的，不到外地區采購； ④對長期訂貨和高額品種采購，應通過簽訂合同和實行銀行結算的原則； ⑤采用詢價、比價、議價，實行貨比三家的原則，并在確保質量的前提下，盡量采用價廉品或代用品(應事前與使用部門溝通)； ⑥關鍵物資及重大特種物資的采購應及時匯報情況，實行特殊處理的原則； ⑦對于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。第七條采購人員必須按“采購作業期限”運作，對未能按既定進度完成作業時，應及早報告總務部主管：說明異常原因，提出相應意見方案?？倓詹恐鞴芤暻闆r，應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報店總經理。第八條設備的采購是一項重要、嚴肅的工作，必要時應與專業技術人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能、質量、價格、交貨期、售后服務”五個方面，進行擇優選用。第九條采購物資入庫前應進行檢驗，檢驗后有下列情況應作出處理，并實行誰經辦誰處理原則： ①名稱、品種、型號、規格等與請購單不合的應退貨，重新采購； ②對質量不符要求的應退換； ③對數量短交應補足，對超交應匯報研究處理； ④對價、物不符的應及時與供應商聯系處理。第十條請購撤銷按下列方式處理：① 若原請購項目尚未辦理，采購可在原請購單蓋上“撤銷”章，按一般請購單據存檔方式處理；② 若請購項目已向供應商訂購，由采購經辦人及時與供應商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項方式辦理，對不能辦理撤銷的由采購主管在原請購單上注明原因，通知原請購部門；對損失較大的，報總務部長或分管副店總經理處理。第十一條采購流程圖不合格廠商基本資料調查表禁止交易初次評審差登錄合格供應商名稱不理想定期評估合格不合格停止采購，并待合格后再行采購繼續交易北京全聚德烤鴨股份有限公司采購物資入庫管理制度第一條物資入庫，庫管人員應及時通知檢驗人員（一般為使用部門），進行數量核對、質量檢驗，未經檢驗合格的物資不得進入貨位，更不得投入使用。等核對檢驗工作完成，庫管人員再同交貨人辦理交接手續。第二條屬外觀等易識別性質檢驗物料，驗收應于交貨時當天完成。第三條屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。第四條對于必須試用才能實施檢驗的，一般不得超過七天。第五條緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到請購單，收料人應先詢問總務處采購，確認無誤后方可辦理入庫。第六條材料驗收合格后倉管員方能開具入庫單，入庫單一式四

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