企業管理制度規則(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 物資采購、倉儲部門的崗位責任制及工作細則一、物資采購部門的質量管理責任制和采購工作實施細則（一）物資采購部門的質量管理責任制 企業生產所需材料的優劣直接關系著本單位修車質量的優劣。為了提高修車質量，滿足客戶需求，采購人員要積極地采購符合企業質量標準的材料，確保生產正常。1. 各種備件等的采購，必須符合生產技術要求，經質檢不符合技術質量標準要求的，必須辦理退貨手續。經檢查不符合標準要求的材料，配件等不準入庫，更不得用于修理車輛上。 （二）采購工作實施細則采購原則：1） 庫內已有庫存的應首先使用。2） 用詢價、比價、議價、實行貨比三家的原則，并在確保質量的前提下，盡量采用價格低的。3） 關鍵物資及重大特種物資的采購應及時匯報情況，實行特殊處理的原則。采購物資入庫前應進行檢驗，核對，有以下情況應作出處理，并實行誰經辦誰處理的原則：1） 名稱、品種、型號、規格等與采購單不合的應退貨，重新采購。2） 質量不符合要求的應退換。3） 對數量短缺的應補足，對超額應匯報研究處理。4） 對價物不符的應及時與供應商聯系處理。二、倉儲部門的質量管理責任制和物資入庫驗收工作規定（一）倉儲部門的質量管理責任制在辦理材料入庫時，一定要檢驗貨物是否有質量合格證及檢測部門出具的質檢報告單，否則，一律不辦理入庫手續。物要分類存放，要根據貨物的特征，采取必要的防護措施，做到防腐、防銹、防霉爛、防變形等，以確保儲存過程中不損壞、不變質、不變形。（二）物資入庫驗收工作規定 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對、清點物資名稱、數量是否一致。 未經檢驗合格的物資不得進入貨位，更不得投入使用。 材料驗收合格后保管員方能開具入庫單，財務部門對無入庫單的材料報銷單應拒絕受理。 當時發現的質量以外問題，如：品名、規格、數量不符及不成套、不齊全等現象，采購經辦人應立即采取相應處理，不得拖延。三、倉庫物資存放保管規定 對庫存物資應做好防濕、防塵、防霉、防蛀工作，對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存放。 存放物品應便于計數和檢查，根據貨物特點做到過目見數、檢點方便、成行成列、文明整齊。 同類物資應集中存放同一場所，擺放時注意拿取方向一致。 厚重品置于下方，輕薄品置于上方，出庫頻率高的放于出口附近。 各物品存放之間留有足夠的通道，方便搬運。 充分考慮物品自重，以免壓損其他物品，擺放穩固，避免發生塌落事故。 貨架上存放的物品，其形狀、尺寸應與貨架相適宜，小物品應盡量放于抽屜式貨箱中，各類少量物品應盡量組合存放，便于查找。四、倉儲物資保管養護的基本原則保管養護是保存、管理、保養和防護的簡稱。物資保管養護的基本要求是做到“三化”和“四保”，即做到倉庫規范化、存放系列化、養護經常化和保持、保量、保急用、保安全。五、倉庫管理人員工作制度 各倉管人員應負責管理倉庫物品的出庫、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等的工作 。 倉庫物資實行先進先出的原則，并按照此原則分別決定儲存方式及位置。 倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。 除倉管人員外和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。 倉庫嚴禁煙火，配置的消防器材，倉管人員應會使用，并定期接受行政部門的檢查和監督。 倉管人員對物品的進出倉，應當立即辦理手續，不得事后補辦；應保證帳物相符。經常核對，并隨時接受單位主管或財務稽核人員的抽點。 每月倉庫應盤點一次，檢查貨物實存、貨卡結存數、物資明細帳余額三者是否一致，每年年終，倉儲科應會同財務、采購部門共同辦理總盤存，并填具盤存報告表。 倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈，盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理，倉管員不得采取“盈時多送、虧時克扣”的違紀做法。 保管物資未經主管同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不得拆件零發，特殊情況應經主管批準。 倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源、是否關閉，以確保倉庫的安全。1 實施電腦化后，“物資盤點表”用電腦制表，倉管員應不斷提高自身素質，提高工作效率。質量管理制度1. 真執行《中華人民共和國質量法》、交通部28號令《汽車維修質量管理辦法》及省、市有關汽車維修質量管理的有關規定。2. 認真執行國家、行業和地方有關汽車維修的技術標準和相關標準。在維修沒有國家標準、行業標準、地方標準的時，參照原車維修手冊、使用說明書和有關維修技術資料。3. 認真執行汽車維修工藝規范，嚴格遵守操作規程。4. 汽車進廠、維修過程、竣工出廠，主修人要行進行自檢，各工位實行互檢，質量檢驗員要認真進行檢驗，并做好檢驗記錄。5. 凡在我廠大修、總成大修和二級維護的車輛，全部建立車輛維修技術檔案，并在竣工出廠時簽發合格證。小修車輛，要建立維修臺帳。6. 嚴格執行質量保證期制度。在質量保證期內發生返修車輛，由原主修人無償返修，并給相關責任人適當經濟處罰。衛生管理制度 為了樹立企業形象，文明生產，凡是修配廠員工必須認識企業衛生工作的重要性。 各工作場所及休息室、辦公室必須保持整潔、物品擺放有序，不得堆放垃圾、不得有污垢或碎屑。 各工作場所的窗戶玻璃及照明器具的透光部分均須保持清潔。 食堂及廚房的一切用具均須保持衛生，以保證員工的身體健康。 更衣室、浴室必須每天清掃，保持良好的衛生環境。 廠內各種垃圾、廢棄物的清除應符合衛生要求，放置于指定范圍內。 嚴禁在廠內非吸煙區吸煙及隨地亂棄煙頭、隨地吐痰。 員工要文明生產、文明施工，要做到活完場清。 各區域衛生負責人要對所負責衛生區域進行清掃，保持所負責區域衛生的良好狀態。衛生工作領導小組每天要對廠區衛生狀況進行檢查考核。非生產車輛使用管理辦法 使用人必須具有駕照。 不得借予非本單位人員使用。 使用人于駕車前應對車輛作基本檢查（如水箱、機油、汽油。剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等），如發現故障，應立即報告，否則最后使用人要對由此引發的后果負責。 駕駛人須遵守交通規則。 用車前使用人須填寫用車登記單，注明應去地點、用車時間及工作任務。 如由于駕駛人使用不當而導致車輛損壞或機件故障，所需費用應依情節輕重由駕駛人與本廠共同負擔。原始記錄工作管理制度1. 原始記錄的概念和意義原始記錄是指通過一定的表格、單據、卡片等形式按規定要求，用數字或文字對生產技術經營活動所做的最初一次的直接記錄。它是建立各種臺帳和進行統計分析的憑證，所以，又稱原始憑證。由于它是反映企業各項活動狀況的第一手資料，對企業實行科學化管理，及時發現問題，對生產經營過程實行有效的控制，以及實行全面經濟核算，都具有重要的作用。2. 原始記錄的內容生產經營活動中究竟設置哪些原始記錄，應根據自己的業務性質、生產特點和工作需要來確定。通常包括：1. 生產消耗記錄，如材料品種、數量、使用時間、價格、使用情況等。2. 生產過程記錄，如出入庫檢查、過程檢驗、出廠竣工檢驗、修車質量、返修臺次等。3. 考勤記錄，既勞動力的使用情況，如考勤表。3. 原始記錄管理1. 各種原始記錄的制定、整理、和修改都要歸口到有關職能部門負責。2. 根據實踐和需要，可建議增減修改原始記錄，使其逐步健全和完善。3. 廣泛發動群眾，認真做好原始記錄工作。員工著裝管理辦法 為樹立和保持本廠良好的社會形象，實