山東企業(yè)綜合辦稅平臺-用戶操作手冊(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 用戶可以對建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表進(jìn)行打印，點(diǎn)擊‘打印’，頁面如下： 注意：附表錄入或者更新后，在正式申報(bào)前，需要進(jìn)入 [營業(yè)稅納稅申報(bào)表 ]中進(jìn)行一下保存操作 金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 用 戶點(diǎn)擊【 金融保 險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 】，頁面如下： 用戶錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，頁面如下： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印，點(diǎn)擊‘打印’，頁面如下： 娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 用 戶點(diǎn)擊【娛樂業(yè) 營業(yè)稅納稅申報(bào)表 】，頁面如下： 用戶錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，頁面如下： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印，點(diǎn)擊‘打印’，頁面如下： 交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 用 戶點(diǎn)擊【交通運(yùn)輸業(yè) 營業(yè)稅納稅申報(bào)表 】，頁面如下： 用戶錄入相關(guān)數(shù)據(jù) ，頁面如下： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印，點(diǎn)擊‘打印’，頁面如下： 服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目明細(xì)表 點(diǎn)擊【服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目明細(xì)表】標(biāo)簽，彈出服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目明細(xì)表窗口，如下圖： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印，點(diǎn)擊‘打印’，頁面如下： 注意 ： 在該模塊錄入的數(shù)據(jù)，會分應(yīng)稅項(xiàng)目匯總，放在“服務(wù)業(yè)營業(yè)稅申報(bào)表”的“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”列中。 服務(wù)業(yè)營業(yè)稅 申請表 用 戶點(diǎn)擊【服務(wù)業(yè) 營業(yè)稅納稅申報(bào)表 】，頁面如下 ： 用戶錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，頁面如下： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印，點(diǎn)擊‘打印’，頁面如下： 營業(yè)稅減免申請表 點(diǎn)擊【營業(yè)稅減免申請表】標(biāo)簽，彈出營業(yè)稅減免申請表窗口，錄入數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【保存】，如下圖： 營業(yè)稅減免申請表 點(diǎn)擊【營業(yè)稅減免申請表】標(biāo)簽，彈出營業(yè)稅減免申請表窗口，錄入數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【保存】，如下圖： 營業(yè)稅納稅申報(bào)表 用戶填寫完所有附表后，點(diǎn)擊【營業(yè)稅納稅申報(bào)表】，如圖所示： 進(jìn)入頁面后 錄入數(shù)據(jù) ， 點(diǎn)擊【保存】，頁面如下： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后 ，用戶可以將 【 營業(yè)稅納稅申報(bào)表 】 的數(shù)據(jù)打印出來，點(diǎn)擊【打印】，頁面如下： . 代扣代繳 個(gè)人所得稅申報(bào) （非外籍） 進(jìn)入 填寫申報(bào)表模塊 ， 點(diǎn)擊 [個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào) ]。 在彈出窗口中選擇個(gè)人所得稅明細(xì)列表，個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)中非外籍申報(bào)表中員工數(shù)據(jù)必須是員工基礎(chǔ)信息中已經(jīng)導(dǎo)入過的員工數(shù)據(jù)。個(gè)人所得稅明細(xì)表支持 3 種導(dǎo)入方式：“前期數(shù)據(jù)”，是指導(dǎo)入系統(tǒng)中已經(jīng)存在的、以往年月的收入明細(xì)，如果用戶每月的收入數(shù)據(jù)變化不大，則可使用此功能導(dǎo)入；“導(dǎo)入”，是指將員工基礎(chǔ)信息中符 合條件的人員的申報(bào)信息 excel 數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入收入表，用戶直接在表中添加修改收入信息； “添加”，是指用戶在收入明細(xì)表中自行添加員工基礎(chǔ)信息中符合條件的人員的申報(bào)信息，并填寫收入信息。 (1) 收入及納稅申報(bào)表， 點(diǎn)擊【添加】按鈕或【 修改 】 按鈕或 雙擊納稅人信息，在彈出窗口中，填寫工資 或其它 數(shù)據(jù) （ 在白色框中 ） ，系統(tǒng)自動計(jì)算應(yīng)納稅款 （ 在灰色框中 ） ，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊【保存】退出。 注意帶 *號項(xiàng)為必填項(xiàng) 。 (2) 以前屬期多繳稅款本期抵扣表， 點(diǎn)擊【添加】按鈕或【 修改 】 按鈕或 雙擊納稅人信息，在彈出窗口中，填寫工資 或其它 數(shù)據(jù) （ 在白色框中 ） ，系統(tǒng)自動計(jì)算應(yīng)納稅款 （ 在灰色框中 ） ，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊【保存】退出。 注意帶 *號項(xiàng)為必填項(xiàng) 。 (3) 收入及納稅明細(xì)表（補(bǔ)報(bào)）， 點(diǎn)擊【添加】按鈕或【 修改 】 按鈕或 雙擊納稅人信息，在彈出窗口中，填寫工資 或其它 數(shù)據(jù) （ 在白色框中 ） ，系統(tǒng)自動計(jì)算應(yīng)納稅款 （ 在灰色框中 ） ，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊【保存】退出。 注意帶 *號項(xiàng)為必填項(xiàng) 。 根據(jù)納稅人 性質(zhì)或各種收入性質(zhì)依次填寫完成相關(guān)收入明細(xì)表后，即可生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表。只有在已經(jīng)填寫收入及納稅明細(xì)表或以前屬期多繳稅款本期抵扣表或收入及納稅明細(xì)表（補(bǔ)報(bào)）后才能在扣繳 個(gè)人所得稅報(bào)表中生成數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊下圖中【 扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表】 鏈接。 只有生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表，才可 正式申報(bào) 。 個(gè)人所得稅扣繳報(bào)告表 ，格式如下圖所示： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊【保存】退出。 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后 ，用戶可以將個(gè)人所得稅扣繳報(bào)告表的數(shù)據(jù)打印出來，點(diǎn)擊【打印】，頁面如下： 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不正確，需要重新導(dǎo)入數(shù)據(jù)或是重新錄入數(shù)據(jù)，則可以點(diǎn)擊‘清空’按鈕，系統(tǒng)將會把數(shù)據(jù)清空，并且將此報(bào)告表的狀態(tài)重新置為‘未填寫’。 點(diǎn)擊‘清空’后，系統(tǒng)提示頁面如下： 用戶點(diǎn)擊‘確定’后，返回主頁面，頁面如下： 注意 ： 本系統(tǒng)提供的‘清空’功能都一致，故在此只對個(gè)人所得稅（非外籍）的清空功能進(jìn)行操作敘述，以后不在重復(fù)敘述此操作 。 . 代扣代繳 個(gè)人所得稅申報(bào)（外籍） 進(jìn)入 填寫申報(bào)表模塊 ， 點(diǎn)擊個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào) 。 在彈出窗口中選擇個(gè)人所 得稅明細(xì)列表，個(gè)人所得稅明細(xì)表支持 3 種導(dǎo)入方式：“前期數(shù)據(jù)”，是指導(dǎo)入系統(tǒng)中已經(jīng)存在的、以往年月的收入明細(xì)，如果用戶每月的收入數(shù)據(jù)變化不大，則可使用此功能導(dǎo)入；“導(dǎo)入”，是指將符合條件的人員的申報(bào)信息 excel 數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入收入表，用戶直接在表中添加修改收入信息； “添加”，是指用戶在收入明細(xì)表中自行添加符合條件的人員的申報(bào)信息，并填寫收入信息。 (1) 外籍人員收入及納稅明細(xì)表， 點(diǎn)擊【添加】按鈕或【 修改 】 按鈕或 雙擊納稅人信息，在彈出窗口中，填寫工資 或其它 數(shù)據(jù) （ 在白色框中 ） ，系統(tǒng)自動計(jì)算應(yīng)納稅款 （ 在灰色框中 ） ，確認(rèn)數(shù) 據(jù)無誤后點(diǎn)擊【保存】退出。 注意帶 *號項(xiàng)為必填項(xiàng) 。 只有在已經(jīng)填寫 外籍人員 收入及納稅明細(xì)表后才能在扣繳個(gè)人所得稅報(bào)表 （外籍） 中生成數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊下圖中【扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表 （外籍） 】 鏈接 。只有生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表 （外籍） ，才可以 正式申報(bào) 。 個(gè)人所得稅扣繳報(bào)告表 （外籍），格式如下圖所示： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊【保存】退出。 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后 ，用戶可以將個(gè)人所得稅扣繳報(bào)告表（外籍）的數(shù)據(jù)打印出來，點(diǎn)擊【打印】，頁面如下： . 企業(yè)所得稅申報(bào)（預(yù)繳） 企業(yè)所得稅月（季） 度預(yù)繳 （ A 類） （選擇以查賬征收，據(jù) 實(shí)預(yù)繳，直接錄入的方式簡要說明操作流程） 以征收方式為查賬征收，預(yù)繳方式為據(jù)實(shí)預(yù)繳的企業(yè)舉例說明：點(diǎn)擊導(dǎo)航界面【企業(yè)所得稅預(yù)繳表】，在彈出的明細(xì)表中，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填列相關(guān)數(shù)據(jù)。表中勾稽關(guān)系及計(jì)算為系統(tǒng)自動完成。 在彈出的明細(xì)表中 ， 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填列相關(guān)數(shù)據(jù) ，填寫稅收優(yōu)惠明細(xì)， 在填寫完成 企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)表（ A 類） 后， 在彈出的 匯總納稅分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅 申報(bào)表 中 ，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填列相關(guān)數(shù)據(jù)，填寫 分配表，總機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)。 對于 CELL 報(bào)表，系統(tǒng)提供了‘ 打印’功能，用戶點(diǎn)擊‘打印’，彈出提示框如下： 用戶可以對打印的頁面進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)預(yù)覽打印出來的效果，確認(rèn)無誤后可以將 CELL 報(bào)表打印出來，頁面如下 : 點(diǎn)擊‘預(yù)覽’，查看預(yù)覽的效果，頁面如下： 企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳 A 類 (省內(nèi)跨市 ) （選擇以查賬征收，據(jù)實(shí)預(yù)繳，直接錄入的方式簡要說明操作流程） 以征收方式為查賬征收，預(yù)繳方式為據(jù)實(shí)預(yù)繳的企業(yè)舉例說明：點(diǎn)擊導(dǎo)航界面【企業(yè)所得稅預(yù)繳表 (省內(nèi)跨市 )】，在彈出的明細(xì)表中，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填列相關(guān)數(shù)據(jù)。表中勾稽關(guān)系及計(jì)算為系統(tǒng)自動完成。 在彈出的明細(xì)表中 ， 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填列相關(guān)數(shù)據(jù) ，填寫稅收優(yōu)惠明細(xì)， 在填寫完成 企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)表（ A 類） 后， 在彈出的 匯總納稅分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅 申報(bào)表 中 ，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填列相關(guān)數(shù)據(jù)，填寫 分配表，總機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)。 對于 CELL 報(bào)表，系統(tǒng)提供了‘打印’功能，用戶點(diǎn)擊‘打印’，彈出提示框如下： 用戶可以對打印的頁面進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)預(yù)覽打印出來的效果，確認(rèn)無誤后可以將 CELL 報(bào)表打印出來，頁面如下 : 點(diǎn)擊‘預(yù)覽’，查看預(yù)覽的效果，頁面如下： 企業(yè)所 得稅月 （ 度預(yù)繳 (B 類 )季） 以征收方式為 核定 征收，預(yù)繳方式為據(jù)實(shí)預(yù)繳的企業(yè)舉例說明： 點(diǎn)擊導(dǎo)航界面【 企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào) (B 類 )】，在彈出的 表中，根據(jù)企 業(yè)實(shí)際情況填列相關(guān)數(shù)據(jù)。表中勾稽關(guān)系及計(jì)算為系統(tǒng)自動完成。 對于 CELL 報(bào)表，系統(tǒng)提供了‘打印’功能，用戶點(diǎn)擊‘打印’，彈出提示框如下： 用戶可以對打印的頁面進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)預(yù)覽打印出來的效果，確認(rèn)無誤后可以將 CELL 報(bào)表打印出來，頁面如下 : 點(diǎn)擊‘預(yù)覽’，查看預(yù)覽的效果，頁面如下： . 企業(yè)所得稅申報(bào)（年報(bào)） 企業(yè)所得稅 年度納稅 申報(bào)表（ B 類） 點(diǎn)擊主界面左邊的【 填寫申報(bào)表 】 菜單 ，在彈出的 [填寫申報(bào)表 ]窗口，選擇 ‘企業(yè)所得稅（年報(bào)）’ 點(diǎn)擊 進(jìn)入。 企業(yè)所得稅（年報(bào)）包括 B 類包括一張申報(bào)表，點(diǎn)擊‘企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（主表）’，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊‘保存’ ,頁面如下： 企業(yè)所得稅年度納稅 申報(bào)表（ A 類） 點(diǎn)擊主界面左邊的【 填寫申報(bào)表 】 菜單 ，在彈出的 [填寫申報(bào)表 ]窗口，選擇 ‘企業(yè)所得稅（年報(bào)）’ 點(diǎn)擊 進(jìn)入。 企業(yè)所得稅（年報(bào)）包括十一張附表以及一張主表，點(diǎn)擊‘企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（主表）’，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)， 頁面如下： 要求先錄入‘收入明細(xì)表【附表一（ 1）】’，‘成本費(fèi)用明細(xì)表【附表二（ 1）】’，‘納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表【附表三】’，‘企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表【附表四】’，‘稅收優(yōu)惠明細(xì)表【附表五】’，‘境外所得稅抵免計(jì)算明細(xì)表【附表六】’，然后才能填寫‘企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（主表）’，將這六張表數(shù)據(jù)填寫完之后才可以錄入‘企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（主表）’的數(shù)據(jù)，界面如下： 打開 ‘ 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（主表） ’ 界面，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊‘保存’，界面如下： 收入明細(xì)表 【附表一（ 1）】 點(diǎn)擊 ‘ 收入明細(xì)表【附表一（ 1）】’， 頁面如下： 打開 ‘ 收入明細(xì)表【附表一（ 1）】 ’ 界面，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊‘保存’，界面如下： 成本費(fèi)用明細(xì)表【附表二（ 1）】 點(diǎn)擊 ‘ 成本費(fèi)用明細(xì)表【附表二（ 1）】 ’， 頁面如下： 打開 ‘ 成本費(fèi)用明細(xì)表【附表二（ 1）】 ’ 界面，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊‘保存’，界面如下： 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表【附表三】 點(diǎn)擊 ‘ 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表【附表三】 ’， 頁面如下： 打開 ‘ 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表【附表三】 ’ 界面，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊‘保存’，界面如下： 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損 明細(xì)表【附表四】 點(diǎn)擊 ‘ 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表【附表四】 ’， 頁面如下： 打開 ‘ 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表【附表四】 ’ 界面，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊‘保存’，界面如下： 稅收優(yōu)惠明細(xì)表【附表五】 點(diǎn)擊 ‘ 稅收優(yōu)惠明細(xì)表【附表五】 ’， 頁面如下： 打開 ‘ 稅收優(yōu)惠明細(xì)表【附表五】 ’ 界面，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊‘保存’，界面如下： 境外所得稅抵免計(jì)算明細(xì)表【附表六】 點(diǎn)擊 ‘ 境外所得稅抵免計(jì)算明細(xì)表【附表六】 ’