工程質(zhì)量管理制度(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 溯性1．原材料、預(yù)制構(gòu)件：采用存放地掛標(biāo)牌、點（發(fā)）料單、物資臺帳、測試記錄上注明狀態(tài)，保存合格證、試驗報告。2．施工過程的產(chǎn)品（分項、分部、單位工程）：采用分項、分部工程質(zhì)量檢驗評定表、單位工程質(zhì)量評定表、工程日志、工程檢查證。3．最終產(chǎn)品：測試記錄、試驗報告、最終檢驗報告、最終檢驗記錄、質(zhì)量問題整改措施及驗證記錄表。（四）組織實施、預(yù)制構(gòu)件(1)物資到貨后，項目部物資人員會同技術(shù)人員、質(zhì)檢員首先檢查規(guī)格、型號是否符合訂貨要求，是否完好無損，有無使用說明書、合格證，零配件是否齊全等，并填寫“開箱檢查記錄表”。同時對可自檢的進行檢驗或測試，由檢驗測試人員負責(zé)填寫檢驗測試記錄并標(biāo)識。對需委托檢驗的物資，要及時與有資格檢驗的單位聯(lián)系、委托檢驗獲取并保存檢驗報告。(2)物資保管員對進庫（場）原材料、預(yù)制構(gòu)件掛“標(biāo)識牌”，標(biāo)明其狀態(tài)（未檢、已檢未判定、合格、不合格）；為實現(xiàn)其可追溯性，物資人員必須同時在物資臺帳標(biāo)明其狀態(tài)，對不合格材料分開堆放予以隔離，以防誤發(fā)。發(fā)料時在“發(fā)料通知單”狀態(tài)欄內(nèi)標(biāo)明其狀態(tài)。對直接運抵施工工點的物資，物資人員在“發(fā)料通知單”上標(biāo)明發(fā)往工點及其狀態(tài)，保存出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格證。(3)物資進場驗收時，還應(yīng)確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件符合有關(guān)職業(yè)健康、安全和環(huán)保要求，嚴(yán)禁采購國家命令淘汰和禁止的建筑材料、構(gòu)配件。(4)由于工程急需，對可以追回的材料在來不及進行檢驗和試驗時，經(jīng)項目部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，按緊急放行處理，直接投入工程使用。物資人員對緊急放行的材料要做好記錄和標(biāo)識，并對其進行跟蹤，確保其可追溯性，并及時補做試驗。對于有無法返工補救可能的材料，不適用緊急放行。2．地材、砂漿和混凝土試塊檢驗項目物資部與安質(zhì)部應(yīng)對工程用的砂、石、水泥等材料先進行取樣試驗，合格后方可選擇合格供貨方進行采購。進入施工現(xiàn)場的地材按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求，進行抽樣試驗和檢驗，并對其進行標(biāo)識。同時按設(shè)計要求進行混凝土配合比試驗。施工時要嚴(yán)格按照配合比進行混凝土的制作。混凝土澆筑過程中，現(xiàn)場技術(shù)人員或質(zhì)檢員按要求及時進行凝土試塊取樣，并送達有檢驗資質(zhì)的機構(gòu)進行檢驗，出具檢驗報告。（檢驗批、分項、分部、單位工程）（1)對施工過程產(chǎn)品的檢驗和評定執(zhí)行本制度有關(guān)規(guī)定。(2)例外放行由于工程急需，檢驗批、分項、分部工程未經(jīng)檢驗合格即予放行時，必須經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，并取得建設(shè)單位、監(jiān)理單位同意后方可例外放行。對一次性施工無法補救的工序以及主體和隱蔽工程的施工，不能實行例外放行。(3)施工過程產(chǎn)品檢驗項目的檢驗批內(nèi)容施工完畢后，由施工的班組長或技術(shù)主管組織內(nèi)部驗評，技術(shù)人員填好“檢驗批質(zhì)量驗收記錄”，專業(yè)質(zhì)檢員簽認(rèn)，并報監(jiān)理工程師組織驗評簽認(rèn)。項目的分項工程內(nèi)容施工完畢后，由項目總工程師或工程部長組織內(nèi)部驗評，技術(shù)人員填寫“分項工程質(zhì)量驗收記錄”，項目專業(yè)負責(zé)人和專業(yè)質(zhì)檢員簽認(rèn)，并報監(jiān)理工程師組織驗評簽認(rèn)。項目的分部工程內(nèi)容施工完畢后，由項目經(jīng)理或項目總工程師組織內(nèi)部驗評，技術(shù)人員填好“分部工程質(zhì)量驗收記錄”，項目經(jīng)理和專業(yè)質(zhì)檢工程師簽認(rèn)，并報總監(jiān)理工程師組織驗評簽認(rèn)。項目的單位工程內(nèi)容施工完畢后，由項目經(jīng)理組織相關(guān)部門進行內(nèi)部驗評，技術(shù)人員或質(zhì)檢員填寫“單位工程質(zhì)量驗收記錄”，項目經(jīng)理和質(zhì)檢工程師簽認(rèn)，并報建設(shè)單位組織驗評，建設(shè)單位組織建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位對單位工程進行驗評簽認(rèn)。(4)隱蔽工程完工后，由現(xiàn)場技術(shù)人員按照設(shè)計文件和檢驗標(biāo)準(zhǔn)自檢合格后，通知項目部質(zhì)檢員進行復(fù)檢合格后，填寫“隱蔽工程檢查記錄”及“工程檢查證”，然后報請監(jiān)理工程師進行現(xiàn)場驗證。監(jiān)理工程師簽認(rèn)后方可覆蓋或進行下道工序。4．最終產(chǎn)品項目部確認(rèn)全部工程按合同要求完工后，成立檢驗評定小組進行最終產(chǎn)品檢驗。檢驗內(nèi)容包括：(1)檢查工程完成情況是否與合同要求相符；(2)檢查竣工工程質(zhì)量是否達到驗收標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求；(3)審查進貨檢驗和過程檢驗是否按規(guī)定完成，各種測試報告、原始記錄是否齊全有效，對有疑問的測試項目進行復(fù)檢。根據(jù)檢查出現(xiàn)的問題，由評定小組填寫“存在問題及處臵記錄表”，并對整改過程實施情況跟蹤驗證。對在最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，現(xiàn)場及時做出補救整改。(4)使用功能檢測：項目部根據(jù)規(guī)范及地方相關(guān)要求，督促相關(guān)方進行使用功能檢測。（5）工程交付①最終產(chǎn)品檢驗合格后，由項目部根據(jù)顧客要求，提請建設(shè)單位組織竣工驗收。②對竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)顧客及相關(guān)方簽認(rèn)后由項目部負責(zé)組織整改，在規(guī)定的期限內(nèi)整改完畢，直至顧客滿意。③工程驗交完畢并在合同規(guī)定時間運行正常后，參加驗交人員與顧客及其相關(guān)方代表辦理移交手續(xù)，簽訂移交協(xié)議。(6)檢查及跟蹤驗證①各職能部門按年度監(jiān)督檢查計劃進行監(jiān)督檢查，填寫“檢查工作記錄表”。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題填寫《存在問題及整改意見書》并交責(zé)任單位進行整改。②對責(zé)任單位整改情況，由職能部門檢查人員進行驗證，在《存在問題及整改意見書》中記錄驗證結(jié)果，職能部門保存驗證結(jié)果。第三十六條 檢測資料存檔項目經(jīng)理部應(yīng)建立試驗檢測資料檔案，由專人管理，及時整理，分類歸檔，編號裝訂成冊保管。資料較多時可分類裝訂成若干分冊。第三十七條 監(jiān)視和測量設(shè)備管理（一）管理職責(zé)各生產(chǎn)單位為監(jiān)視和測量設(shè)備歸口管理單位，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期檢定，并負責(zé)本單位監(jiān)視和測量設(shè)備的使用管理和維護。（二）管理內(nèi)容1．配臵(1)各生產(chǎn)單位按照《固定資產(chǎn)管理制度》進行購臵、驗收，凡無產(chǎn)品合格證的不得驗收入庫。(2)各生產(chǎn)單位對合格的監(jiān)視和測量設(shè)備入庫前要進行建卡、登記注冊，其技術(shù)資料必須保存完好，設(shè)備的保管應(yīng)符合規(guī)定的要求。2．使用(1)使用前檢定（或校準(zhǔn)）①各生產(chǎn)單位在年初填寫“送檢通知單”，按期對監(jiān)視和測量設(shè)備送外部或動力廠檢定室進行檢定和校準(zhǔn)。檢定單位應(yīng)出具相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)報告，填發(fā)“計量檢定證書”，貼“合格標(biāo)簽”并標(biāo)明有效期限。②對于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。(2)周期檢定（或校準(zhǔn)）①安全生產(chǎn)部在年初填寫“送檢通知單”，發(fā)到各生產(chǎn)單位，按期對監(jiān)視和測量設(shè)備送外部或動力廠檢定室進行檢定和校準(zhǔn)。檢定單位應(yīng)出具相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)報告，填發(fā)“計量檢定證書”，貼“合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期限。②使用單位在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求，應(yīng)對設(shè)備進行評價，做出記錄，同時對該設(shè)備采取措施（如校準(zhǔn)、修理或更新等）。(3)管理①各生產(chǎn)單位應(yīng)嚴(yán)格按說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的完好性。使用后要進行適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)。②監(jiān)視和測量設(shè)備的使用必須在其有效使用期和有效使用范圍內(nèi)。③監(jiān)視和測量設(shè)備的使用人員應(yīng)由各單位組織培訓(xùn)，合格后方可使用。④專業(yè)計量人員需經(jīng)國家計量部門培訓(xùn)，持證上崗。3．臺帳各生產(chǎn)單位應(yīng)建立本單位監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，做好資料檔案管理，并進行日常管理工作。4．報廢對無法修復(fù)的監(jiān)視和測量設(shè)備，須及時停止使用，并進行相應(yīng)處理或報廢。第七章 工程質(zhì)量檢查與驗收第三十八條 集團公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)日常檢查督導(dǎo)情況，每季度對全集團公司工程情況進行一次質(zhì)量總結(jié)，并將檢查結(jié)果以通報形式下發(fā)。技術(shù)質(zhì)量部對轄區(qū)范圍內(nèi)的所有在施工程進行不定期檢查，主要內(nèi)容有：（一）項目部質(zhì)檢員及區(qū)域公司（辦事處、工程局）、分（子）公司、項目部的每月檢查記錄及每月報表情況見附件 附件 附件 6。（二）復(fù)查技術(shù)質(zhì)量部上次檢查記錄的落實整改情況見附件 附件 7。（三）工程質(zhì)量管理資料是否與工程同步、資料是否齊全、內(nèi)容是否真實。（四）質(zhì)量計劃、質(zhì)量措施和各項制度的貫徹落實情況，質(zhì)量通病防治情況。（五）工程實體質(zhì)量以及施工生產(chǎn)活動中對規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。（六）項目管理人員的配臵到位情況及管理人員對質(zhì)量管理過程監(jiān)控情況的記錄。（七）其他工作落實情況。第三十九條 分（子）公司對所屬項目經(jīng)理部的施工質(zhì)量必須進行監(jiān)控，并檢查其施工質(zhì)量情況。要求每月進行一次質(zhì)量檢查，并形成質(zhì)量通報上報區(qū)域公司（辦事處、工程局）；區(qū)域公司（辦事處、工程局）對所屬項目經(jīng)理部的施工質(zhì)量必須進行監(jiān)控，并檢查其施工質(zhì)量情況，要求每季度進行一次質(zhì)量檢查，并形成質(zhì)量通報。質(zhì)量通報包括以下內(nèi)容：在施工程情況、質(zhì)量點評（亮點及不足）、整改要求、獎罰情況、排名等。分公司于每月 22 日前直接向集團公司報當(dāng)月技術(shù)質(zhì)量報表，并同時向工程所在地的區(qū)域公司報備。辦事處（區(qū)域公司、工程局）每月根據(jù)本區(qū)域范圍的項目部施工情況形成技術(shù)質(zhì)量報表，并于當(dāng)月 22 日前上報集團公司技術(shù)質(zhì)量部。當(dāng)區(qū)域公司（辦事處、工程局）與分公司報表的工程情況矛盾時，以工程所在地的區(qū)域公司（辦事處、工程局）報表情況為準(zhǔn)。第四十條 項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)實際質(zhì)量情況隨時進行分析記錄，及時提出整改意見。對工程中重大的不合格事項進行調(diào)整研究，提出處理意見。項目部每月開展工程質(zhì)量檢查，由項目經(jīng)理組織、工長負責(zé)、專職質(zhì)檢員具體執(zhí)行。并向所屬分公司、區(qū)域公司上報一次本月質(zhì)量情況分析記錄。對檢查出的問題，由項目技術(shù)負責(zé)人驗證，以落實整改情況。第四十一條 項目經(jīng)理部必須每天對所施工程進行全面檢查，特別是對重點結(jié)構(gòu)部位及工序交接進行施工質(zhì)量檢查。要堅持“上道工序不合格、下道工序不施工”的原則，杜絕結(jié)構(gòu)隱患和邊整改邊隱蔽的不良行為。要每月向上級單位報表，內(nèi)容包括：當(dāng)月監(jiān)理例會會議紀(jì)要復(fù)印件或監(jiān)理整改通知單復(fù)印件，質(zhì)量自檢記錄以及當(dāng)月施工質(zhì)量情況的自我評價等（報表格式詳見附件 6）。第四十二條 工程中間驗收控制（一）基槽、基礎(chǔ)、主體（含二次結(jié)構(gòu)）中間驗收。由項目經(jīng)理部組織自檢后報所屬區(qū)域公司復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可聯(lián)系核驗。質(zhì)監(jiān)站參加的中間驗收，區(qū)域公司、分公司技術(shù)質(zhì)量部門必須派人參加。本埠工程通知集團公司技術(shù)質(zhì)量部參加初驗，初驗合格后方可聯(lián)系正式驗收。正式驗收需于一個工作日前通知集團公司技術(shù)質(zhì)量部參加。（二）分部分項工程大面積施工前必須做樣板間（或樣板件）。由項目經(jīng)理部自檢通過后，報監(jiān)理單位、所屬區(qū)域公司等相關(guān)各方認(rèn)可通過后組織相關(guān)班組工人觀摩，并由班組長向操作人員進行現(xiàn)場交底方可大面積展開施工。施工時要嚴(yán)格按樣板施工，由專職質(zhì)檢員負責(zé)跟蹤檢查落實。第四十三條 竣工驗收（一）竣工驗收原則工程完工后，施工單位應(yīng)在自行驗收合格后向建設(shè)單位提交工程竣工報告，申請工程竣工驗收。設(shè)有監(jiān)理的工程竣工驗收報告須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署意見。建設(shè)單位收到驗收申請報告后，對符合竣工驗收要求的工程，應(yīng)首先組織完成消防、環(huán)保檢測等驗收工作。之后由勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位和其他方面的專家組成驗收組，制定驗收方案。同時，在工程竣工驗收前 7 個工作日內(nèi)將驗收時間、地點、驗收組名單等事項通知工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)（由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)確定具體驗收時間）。（二）單位工程竣工驗收組織程序1．項目經(jīng)理部預(yù)檢工程竣工驗收前，應(yīng)由項目部生產(chǎn)負責(zé)人確認(rèn)完工，組織完成收尾工作，并收集整套驗收資料。項目部質(zhì)量負責(zé)人確