澳歌聯合職業裝公司采購流程圖(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 產品名稱零件名稱零件料號估價數量備 注主材料費NO名稱規格廠牌單價用量損耗率材料費加工費NO工程內容使用設備日產量設備折舊模具折舊單價加工費后加工費NO加工名稱使用設備日產量加工單價說 明材料費合計加工費合計后加工費合計營銷費用稅 金利 潤總 價備注：采購管理制度 P890 采購品質管理文件編號：GB05 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁總則1． 1制定目的規范采購過程的品質管理規定，使采購品質管理有章可循。1． 2適用范圍本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。1． 3權責單位（1） 品管部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。2． 采購品質管理規定2．1文件資料要求物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：（1） 訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。（2） 產品技術精度、等級要求。（3） 各種檢驗規范、標準或適用規格。（4） 所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。2．2合格供應商之選擇物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：（1） 經本公司供應商調查，列入合格供應商名列。（2） 經本公司供應商評鑒，資訊等級在C級以上。（3） 提供的樣品經本公司確認合格。（4） 類似物料以往采購之良好記錄。（5） 同業中之佼佼者。2．3品質保證之協定物料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：（1） 供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、如ISO9000或QS9000體系等。（2） 所提供之產品，通過所需之產品認證，如UL、TUV、CCEE等等。（3） 供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。（4） 供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。（5） 供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。（6） 接受本公司必要之供應商調查、評鑒及輔導。（7） 保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。2．4進貨驗收之規定供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：（1） 確認訂購單核對供應商之交貨單與本公司之訂購單。（2） 確認供應商對有兩家以上供應商之物料，應確認物料來源有無錯誤或混亂。（3） 確認送到日期用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據。（4） 確認物料的名稱與規格避免交貨錯誤之發生。（5） 清點數量確認交貨數量與進料驗收單及數量是否一致，是否超出訂購單規定之數量。（6） 品質檢驗品管部門依進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。（7） 處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠。（8） 退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠。（9） 物料標識對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便）。2．5品質糾紛處理有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：2．5．1處置依據以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。2．5．2國內采購物料退貨與索賠（1） 擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。（2） 采購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。（3） 現貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。（4） 訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。（5） 確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。（6） 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。（7） 雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。2．5．3國內采購其他索賠規定（1） 由供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。（2） 破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。（3） 因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。（4） 其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供應商索賠。2．5．4國外采購物料退貨與索賠因規格不符或品質不良引起之退貨及索賠規定如下：（1） 要求供應商儲運更換合格物料或將不合格品退供應商修復。（2） 退貨或補運之費用由供應商負責。（3） 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應商索賠。2．5．5國外采購其他索賠規定（1） 發生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。（2） 發生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。（3） 發生短裝情形，向供應商索賠。（4） 上述索賠依合同規定處理。3． 附件[附件]GB051《損失索賠通知書》損失索賠通知書 NO： 公司：本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品： ，因貴公司產品 □品質不良 □交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附：□損失計算表 份；□品質檢驗報告 份；□本公司客戶索賠函復印本 份，連同原采購合約復印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。□由其他貨款中扣除□以現金支付順頌 商祺！ 股份有限公司 采購部 年 月 日 采購管理制度 P895 采購交期管理文件編號：GB06 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規章。1． 2適用范圍本公司采購之物料的交期管理，除另有規定外，悉依本規章執行。1． 3權責單位（1） 采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。2． 交期管理規定3． 1確保交期的重要性交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。交期延遲造成的不良影響有以下方面：（1） 導致制造部門斷料，從而影響效率。（2） 由于物料交期延遲，間接導致成品交期延遲。（3） 由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。（4） 由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質降低。（5） 交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。（6） 交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之成本增加。（7） 斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。2．1．2交期提前太多的影響交期提前太多也有不良之影響，主要有：（1） 導致庫存成本之增加。（2） 導致流動資金周轉率下降。（3） 允許交期提前，導致供應商優先生產高單價物料而忽略低單價物料。（4） 由于交期經常提前，導致庫存囤積、空間不足。（5） 交期提前頻繁，使供應商對交期的管理松懈，導致下次的延誤。2．2交期延遲的原因2．2．1供應商責任因供應商責任導致交期延誤的狀況：（1） 接單量超過供應商的產能。（2） 供應商技術、工藝能力不足。（3） 供應商對時間估計錯誤。（4） 供應商生產管理不當。（5） 供應商之生產材料出現貨源危機。（6） 供應商品質管理不當。（7） 供應商經營者的顧客服務理念不佳。（8） 供應商欠缺交期管理能力。（9） 不可抗力原因。（10）其他因供應商責任所致之情形。2．2．2采購部責任因采購部責任導致交期延誤的狀況：（1） 供應商選定錯誤。（2） 業務手續不完整或耽誤。（3） 價格決定不合理或勉強。（4） 進度掌握與督促不力。（5） 經驗不足。（6） 下單量超過供應商之產能。（7） 更換供應商所致。（8） 付款條件過于嚴苛或未能及時付款。（9） 缺乏交期管理意識。（10）其他因采購原因所致的情形。2．2．3其他部門責任因采購以外部門導致交期延誤的狀況：（1） 請購前置時間不足。（2） 技術資料不齊備。（3） 緊急訂貨。（4） 生產計劃變更。（5） 設計變更或標準調整。（6） 訂貨數量太少。（7） 供應商品質輔導不足。（8） 點收、檢驗等工作延誤。（9） 請購錯誤。（10）其他因本公司人員原因所致的情形。2．2．4溝通不良所致之原因因本公司與供應商雙方溝通