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質量管理制度匯編正版(編輯修改稿)

2026-05-09 08:44 本頁面

　

【文章內容簡介】生產實行品質跟蹤監控。第三條過程控制的具體辦法依據“過程的監視和測量控制程序”及“產品的監視和測量控制程序”。第四條為了加強生產過程中在制品的檢驗控制，防止不合格品轉序，責任部門應進行從部品投產到成品包裝的生產過程檢驗，生產出符合顧客要求的產成品。第五條質量部負責過程首檢、巡檢的跟蹤監控。技術開發部負責特別制造中新產品、新部品試生產和工程變更后首次生產的跟蹤監控。生產工藝部負責生產員工按要求對自行加工的產品實行自檢的監控。第十章最終檢驗第一條為加強質量控制，責任部門應進行成品的最終檢驗，確保成品符合標準，滿足顧客要求，防止不合格品的發貨。第二條生產工藝部負責最終全數檢驗和成品交送檢。技術開發部負責編制產品企業標準、成品交收技術規范。質量部負責最終交收檢驗。第三條最終檢驗的具體辦法依據“”的要求執行。第十一章不合格品控制、糾正與預防第一條責任部門應對不合格品的標識、記錄、隔離、評審、處置以及通報實行控制，防止不合格品被誤用和交付。其中，不合格品指沒有滿足某個規定要求的部品、在制品或成品。第二條質量部歸口管理不合格品的控制。檢驗員負責不合格品的鑒別、標識、隔離、報告，由質量部執行審理后的處置決定。各級審理人員按職責權限審理不合格產品。第三條不合格品控制的具體辦法依據“不合格品控制程序”。第四條責任部門應對現存的不合格原因和潛在的不合格原因進行分析及采取必要的控制，對企業品質活動全過程產生的不合格及質量體系運行過程中發生的不合格所采取糾正和預防措施，確保不合格得到糾正并防止再次發生。第五條為了消除不合格，防止不合格再發生的原則、方法和要求。公司應對產品的不合格、質量管理體系運行過程中出現的不合格（包括顧客抱怨），查清不合格產生的原因，當確認不合格責任方，對提出糾正預防措施要求，對措施的有效性進行評價。第六條質量部負責糾正措施實施驗證，并保存記錄。責任部門針對不合格事實，立即糾正，并認真分析產生的原因，針對原因制定切實可行的糾正措施，舉一反三進行整改,并將上述內容記錄在《糾正措施表》相應欄目。糾正措施應與問題的大小、風險程度相適應。質量部門充分利用質量記錄、審核報告、管理評審報告、顧客意見等信息，查明和分析不合格的潛在原因，并根據風險程度，采取相應的預防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發生，并將上述內容記錄在《預防措施表》相應欄目。第七條糾正與預防的具體辦法依據“糾正措施管理程序”及“預防措施管理程序”執行。第十二章顧客服務管理第一條公司應確定與顧客產品有關的要求，如：顧客規定的要求，包括交付和交付后活動的要求；顧客未明示的，但潛在的要求或期望；適用于產品的法律法規及標準的要求，組織認為必要的任何附加要求等。第二條公司應對與顧客產品有關的要求進行評審，在接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更改之前，應確定和評審與產品有關的要求、確保：產品要求已得到規定，與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決，公司有能力滿足規定的要求。若產品要求發生變更，不能滿足原要求時，應與顧客溝通爭得顧客同意后方可修訂合同和修改相應文件，并將更改通知到相關人員，保持相應的記錄。第三條公司應以顧客為關注的焦點，爭取主動與顧客溝通，以便及時獲得產品信息，包括可能的改進要求；詢問合同或訂單的處理，包括對其的修改；接受顧客反饋，包括顧客抱怨。各責任部門應及時妥善處理顧客對產品或服務質量的抱怨，應積極配合討論顧客反饋的質量信息，制訂并相應措施，并在規定的時間內將處理結果反饋給顧客。公司除應在被動與顧客溝通的情況下，更多的應采取主動的溝通，溝通的方式可以是：接受顧客書面或口頭的反饋，包括抱怨；采用電話、傳真或書面報告的形式；定期或不定期的書面調查；定期或不定期的顧客走訪。必要時，應保存與顧客溝通的記錄。第四條公司制定和實施《顧客滿意度測量程序》，由質量部采取適當的方式獲取顧客滿意度的有關信息，分析、調查和測量顧客的滿意程度，作為對質量管理體系業績的一種測量。這種方式可以包括：顧客的需求和期望；顧客的投訴和抱怨；顧客對

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