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內部控制-信息系統安全管理制度(編輯修改稿)

2026-05-09 12:04 本頁面

　

【文章內容簡介】第109條本管理制度自發布之日起執行，未盡事宜以用戶單位的《保密工作管理實施辦法》為準。第110條本制度每年度審訂一次，本制度所有表格請見附錄。附錄機房日常巡檢記錄表（表一）部門：文件編號：日期溫度濕度電源系統設備運行情況巡檢員上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班第頁第 31 頁共 31 頁系統設備檔案表（表二）部門：文件編號：基本信息設備編號設備名稱設備品牌設備型號設備序列號安裝日期隨機材料名稱單位/數量隨機材料名稱單位/數量主機配置硬件配置變更記錄配置說明數量內容簽署/日期CPU控制器硬盤內存光驅網卡軟驅卡其它軟件配置變更記錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：系統配置變更記錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：網絡配置變更記錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：首次建檔日期登記員系統軟件檔案表（表三）部門：XX用戶單位文件編號：基本信息軟件編號軟件名稱軟件品牌軟件版本軟件序列號安裝日期隨機附件名稱單位/數量隨機附件名稱單位/數量軟件使用說明軟件安裝環境變更記錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：軟件網絡設置變更記錄簽署：日期：簽署：日期：簽署：日期：首次建檔日期登記員系統維護系列表（表四）部門：文件編號：設備編號主機名稱系統性能分析分析日期：年月日分析人員：分析軟件統計CPU使用率（百分比）磁盤碎片整理盤符建議碎片整理內存使用率內存總容量： MC○是 ○否已使用空間： MD○是 ○否可用空間： ME○是 ○否系統日志文件清理○是 ○否F○是 ○否G○是 ○否分析建議系統數據備份備份日期：年月日備份人員：備份設備備份介質備份形式標識：○全部備份 ○增量備份備份內容系統日志系統數據系統策略系統補丁升級記錄升級日期：年月日升級人員：系統工作狀態、應用服務檢測表（表五）部門：文件編號：檢測日期設備編號檢測項目檢測結果應用服務名稱是否正常檢測人員年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日 ○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存 ○硬盤 ○網卡年月日○CPU ○內存

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