安全生產責任制匯總(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 、治安案件、刑事案件，給予批評教育或行政處分，并根據損失程度，情節(jié)輕重和責任大小按有關國家法律追究部門安全責任人的責任。 提出年度安全生產工作計劃、部署安全工作，增強干部職工的安全防范意識。 組織交流本部門安全、治安防范和綜合治理的經驗和做法。財務部安全管理責任制為了加強安全管理，消除安全隱患，維護正常的工作秩序，保證國有資產和財務網絡安全，制定本責任制。 內部牽制制度1．1內部牽制制度的原則1）授權進行某項經濟業(yè)務的職務與執(zhí)行該項業(yè)和的職務要分離。2）執(zhí)行某貢經濟業(yè)務的職務與批準該項業(yè)務的職務要分離。3）執(zhí)行某貢經濟業(yè)務的職務與記錄該項業(yè)務的職務要分離。4）保管某項資產的職務與記錄該項資產的職務要分離。5）保管與記錄某項資產的職務與帳實核對的職務要分離。1．2組織分工及實施 1）審批財務開支人員不能同時擔任出納員。 2）出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務等帳簿的登記工作，不得兼管稽核工作和會計檔案保管工作。 3）非出納人員不得經管現(xiàn)金、有價證券和票據。 4）出納人員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。 5）會計主管人員應隨時抽查盤點現(xiàn)金、隨時核查銀行存款余額調節(jié)表（帳）。 6）材料、物品的采購與驗收、保管人員適度分離。 7）材料、物品的記帳員不得兼任儲藏保管職務。 8）材料、物品的盤點由財務部門負責人、辦公室負責人牽頭、資產會計、實物保管員及其他人員共同進行。回避制度 單位任用會計人員實行回避制度。單位領導人、會計機構負責人的近親屬不得在本單位從事會計工作；會計人員的近親屬不得在同一會計機構從事會計工作。需要回避的近親屬為：夫妻關系、直系血系關系、三代以內旁系血系以及配偶親屬關系。 現(xiàn)金、銀行票據安全管理制度3．1用于零星支付的現(xiàn)金、銀行票據必須放入保險柜中，保險柜只能由出納人員使用。3．2保險柜密碼只能由出納人員掌握，并要嚴格保密，保險柜鑰匙要隨身攜帶，不準將鑰匙放在辦公室內。3．3出納人員打開保險柜時要請其他無關的人員適當遠離保險柜，以防保險柜密碼泄漏。3．4放有保險柜的房間必須安裝防盜門和防盜窗，并在保險柜的放置處安裝報警器。報警器要接通本單位的值班室，上班時間要將報警器關閉，下班時間打開。3．5庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因確需滯留超額現(xiàn)金的，要經有關領導批準，加派看護力量。3．6取送巨額現(xiàn)金，必須使用專車，專用安全取送款箱，加派財務部人員和安全保衛(wèi)部門人員共同負責安全，特殊情況聯(lián)系銀行協(xié)助。3．7空白銀行票據現(xiàn)用現(xiàn)蓋章，嚴禁將蓋好圖章的票據存放過夜，空白票據只能由出納人員購買、填寫、保存，領取票據必須在票據登記簿上登記并有經手人在票據上簽字。3．8員工個人的現(xiàn)金、存折、有價證券、金銀首飾不得存放在保險柜或辦公室內。3．9每天下班之前要認真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，出納人員要檢查保險柜是否鎖好。發(fā)票、收據、印鑒安全管理制度4．1財務發(fā)票安全管理制度 1）財務發(fā)票、收據由專人購買、填寫，購買時在發(fā)票領購登記簿上作好記錄，注明購買的數量及發(fā)票號碼。 2）開具的發(fā)票、收據要有領用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目，領用時要有領用人簽字。 3）使用完的發(fā)票、收據存根要由發(fā)票管理人員妥善保管、作好記錄，任何無關人員不得隨意翻閱。4．2印鑒安全管理制度 1）銀行印鑒分人保管、使用。 2）銀行印鑒應放置在鐵皮柜中，不得隨便放入辦公室的抽屜中，鐵皮柜鑰匙應隨身攜帶。 3）使用銀行印鑒時要由保管人員親自操作，其他人員不得隨便使用印鑒。會計檔案存放安全管理制度5．1收到的原始憑證要及時入帳，入帳后要及時貼入記帳憑證后，不得隨意丟放原始憑證以及記帳憑證。5．2下班后會計人員要把收到的原始憑證、打印的記帳憑證等重要會計資料放入抽屜中鎖好，不得隨意擺放在桌面上。5．3每月的記帳憑證在結帳后應及時裝訂，年度結束后的會計帳簿、會計報表、合同、文件等重要的會計檔案應及時歸檔，由檔案管理員統(tǒng)一管理，非財務人員不得隨意翻閱，會計人員查閱后要及時放歸原處。5．4存放在財務部的會計檔案要放置在鐵皮柜中，由檔案管理員保管鑰匙，下班后將鐵皮柜鎖好，鑰匙要隨身攜帶。會計電算化安全管理制度6．1會計電算化軟件安全管理制度 1）用于操作的會計軟件必須安裝在計算機硬盤上，一般情況下不得重新安裝。 2）程序修正和會計軟件參數的調整一般由軟件開發(fā)公司來實施，會計數據的更正與恢復一般由系統(tǒng)維護人員負責，其他操作人員一律不得進行維護操作，維護人員實施數據更正與恢復必須作好詳細記錄。 3）會計數據的修正與恢復操作必須由系統(tǒng)維護人員或軟件開發(fā)公司專業(yè)維護人員負責，其他操作人員不得進行維護操作。 4）一般情況下不允許實施數據恢復操作，只有當硬盤數據已被破壞，并無法修正或更換硬件設備時，才能實施數據恢復操作。 5）由于憑證填制或錄入錯誤而導致會計帳簿數據的錯誤，只能通過憑證更正方法進行數據修正，不得通過維護操作給予修正。 6）應根據軟件提供的功能和工作需要設置操作人員操作權限和密碼，操作人員必須對自己的操作密碼嚴格保密，不得泄漏。6．2計算機數據安全管理制度 1）每個操作人員均要設有自己的專人密碼，確保會計數據和會計軟件的安全保密，防止對數據和軟件的非法修改和刪除，日常輸入的原始數據及時復制備份，數據要備份兩份，并存放在兩個不同的地點。 2）對正在使用的會計核算軟件進行修改、升級和計算機硬件設備進行更換時，要履行一定的審批手續(xù)，在軟件修改、版本更新和硬件更換過程中，要保證會計數據的連續(xù)性和完整性，并由有關人員進行審查。 3）健全必要的防治計算機病毒的措施，防止數據丟失。6．3電算化會計檔案安全管理制度6．3．1會計檔案的管理工作包括數據備份、數據恢復和清理硬盤，以及盤會計檔案的安全和正確等，由系統(tǒng)管理員專職負責。6．3．2對硬盤上的會計數據必須軟盤備份，每月備份不得少于一次，每天操作的數據當天備份，不得直接對硬盤上的會計數據以及檔案備份軟盤的會計數據進行任何非法操作，如果對磁盤會計數據進行加工，必須使用備份軟盤的副本，不得刪改硬盤和備份軟盤的數據，恢復系統(tǒng)數據必須使用最新的正式備份。6．3．3會計師數據備份必須妥善保管，備份資料不得隨便亂放和外借。計算機安全使用管理制度7．1財務專用計算機實行專機、專盤、專用，避免感染病毒后帶來嚴重危害。7．2定期檢測計算機病毒，定期清理計算機內部文件。嚴禁在微機內安裝、運行游戲盤。7．3要配置不間斷電源，避免因突然斷電造成的數據丟失。7．4嚴格保守開機密碼，禁止非財務人員操作裝有財務軟件的計算機。7．5不準對外服務，不準使用來歷不明的軟盤，不準無關人員上機操作。7．6計算機的啟用必須遵照以下順序：總閘開關、UPS電源、打印機、主機、顯示器；關閉時順序相反。中原甲醇廠甲醇車間崗位安全職責車間主任崗位安全生產職責配合主管領導完成對車間安全生產和管理工作。協(xié)調組織生產，完成下達的生產計劃和其它各項任務。負責抓好車間的質量管理，嚴肅工藝紀律，督促崗位工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和崗位標準化管理，確保產品質量。負責組織本車間的安全隱患排查及整改。組織車間班子對裝置進行改造，負責裝置的優(yōu)化操作。負責生產運行中成本控制和成本經營管理。負責職工的教育和考核評定工作。落實班組的經濟核算工作的領導和監(jiān)督。配合主管領導行使車間管理工作的決策權和生產指揮權。車間副主任崗位安全生產職責車間副主任在車間主任指定的范圍內對安全生產工作負責。在組織管理本車間生產過程中，具體貫徹執(zhí)行安全生產方針、政策、法令和本單位的規(guī)章制度，切實貫徹安全生產“五同時”，負責本車間新工人、實習培訓人員的二級教育和考核。在車間主任的領導下，制定各工種安全操作規(guī)程，檢查安全規(guī)章制度的落實情況，保證工藝文件、技術資料和工具等符合安全方面的要求，改善工人的勞動條件，消除事故隱患。在進行生產、施工作業(yè)前，制定和貫徹作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的安全措施，并經常檢查執(zhí)行情況，組織制定臨時的任務和大、中、小修的安全措施，經主管部門審查后執(zhí)行，并負責現(xiàn)場指揮。經常檢查車間的生產建筑物、設備、工具和安全設施，組織整理工作場所及時排除隱患，發(fā)現(xiàn)危及人身安全的緊急情況，立即下令停止作業(yè)，撤出人員。經常向職工進行勞動紀律，規(guī)章制度和安全知識操作技術教育，對特種作業(yè)人員要經考試合格取得操作證后，方準獨立操作，對新工人，調換工種人員在上崗前進行安全教育。發(fā)生重傷、死亡事故，立即向車間主任、廠長報告，組織搶救，保護現(xiàn)場，參加事故調查，對輕傷事故負責查清事故原因和制定改進措施。對安全生產例會上所提出的問題應及時解決，或按規(guī)定權限向有關領導和部門提出報告，組織班組安全活動，支持車間安全員工作。工段長崗位安全生產職責對本工段的安全生產負責，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，并負責組織本工段人員開展安全學習和安全活動。帶頭嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和安全生產作業(yè)制度，制止違章作業(yè)。對本工段的日常管理工作負責，負責工段的人員安全管理、衛(wèi)生管理、勞動紀律管理、設備安全維護保養(yǎng)和各項低指標的處理工作，并對工段的靜密封點泄漏率負責。負責組織工段的開、停車、維修、搶修工作、制定安全措施，辦理應有的檢修票證，并認真組織落實。參與檢修計劃和搶修計劃及改造計劃的規(guī)定。負責各種方案、預案、措施的落實工作，并組織人員對廠、車間檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。負責本工段所屬設備的安全運行，杜絕跑、冒、滴、漏。技術員崗位安全生產職責 對裝置的安全生產平穩(wěn)運