某鋼結構有限公司質量手冊(質量手冊最新版本)(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 4．6．2每份文件均應有唯一性標識，發放時應注有分發號。4．6．3公司內使用的文件均為受控文件，并蓋有“受控”章。4．7文件在使用時，文件的持有人應確保文件保持清晰，不得隨意亂涂亂畫。4．8對換版或更新后作廢文件，由辦公室收回，如沒有保留的必要，經管理者代表同意后，可進行銷毀，并在“文件清單”上加以注明，如需保留，應蓋有“作廢”章，進行標識，以防止非預期的使用。4．9外來文件的控制：4．9．1外來文件通常情況下，本公司應每年一月份對其有效性進行確認，或按提供單位的要求進行。4．9．2外來文件我公司無權更改，對其審批和發放的控制按上述各項規定進行。5相關文件《記錄控制程序》《技術文件管理規定》5質量記錄5．1 文件清單5．2 文件更改審批單5．3 文件修改記錄5．4 文件發放登記表4．2．4記錄的控制公司編制《記錄控制程序》對記錄的標識、貯存 、保護、檢索、保存期限和處置進行了規定，其內容如下：1目的為準確、及時的提供產品的過程和體系符合要求及體系有效運行的證據，為采取糾正、預防措施和改進質量管理體系提供信息。2適用范圍青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節4主題： 質量管理體系文件要求頁碼4 /4適用于對質量管理體系中證明產品過程和質量管理體系的符合性和體系運行的有效性的所有記錄的控制。3職責3．1辦公室負責記錄的控制。3．2有關部門和人員認真填寫各種記錄。4工作程序：4．1辦公室規定質量記錄的標識為：JLXX——X（其中 “JL”為質量記錄代號；“XX” 為記錄順序號；“X”為記錄的修訂號）4．2各有關人員在填寫相應記錄時，要認真準確、清晰，不得亂涂亂畫，填寫有誤時，應用斜杠劃掉，劃去部分仍能看清并在附近填寫正確的信息。4．3辦公室建立本公司的“質量記錄清單”，以對各種記錄進行控制。4．4按產品的特點、產品的使用壽命或合同的要求及體系運行的要求，對已形成的各種質量記錄，應一一做出保存期限的規定（詳見“質量記錄清單”）以備存查。4．5質量記錄貯存或放置在干燥處，避免潮濕、蟲咬或鼠害，以防損害，應保持清晰、完整。4．6質量記錄的保管：各部門填寫的質量記錄暫由各部門保管，年底時將記錄送至辦公室，由辦公室填寫“記錄歸檔表”辦理歸檔。4．7質量記錄的處置：辦公室將保管至已達到規定保存期限的記錄，無保留價值的，經管理者代表批準后，進行銷毀，需繼續保留的，做“保留”標識。4．8質量記錄的檢索：在保管期間按記錄的順序號進行歸類檢索，以便需要時進行查閱，記錄的查閱由辦公室經理進行。5質量記錄5．1 質量記錄清單5．2 記錄銷毀表5．3 記錄歸檔表青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節5主題： 管理職責頁碼1 / 35 管理職責5． 1管理承諾總經理必須承諾建立、實施和改進質量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據：a不斷加強自身質量意識，采取培訓、宣傳資料、公告欄或會議方式，向全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規要求的重要性；b制定質量方針和質量目標；c確定組織結構；d為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）；e進行管理評審。5. 2以顧客為關注焦點 總經理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關注焦點的原則，以增強顧客滿意為目標，責成銷售人員通過市場調研、預測和與顧客溝通的方式，確定顧客的需求和期望，轉化為具體的要求（包括產品、過程、體系等方面），并在公司內溝通調配資源予以滿足。總經理負責特殊合同的審批，主動了解與顧客要求有關的信息，了解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。5． 3質量方針總經理以質量管理原則為基礎，針對公司的實際情況，制定質量方針并以文件形式發布傳達到全體員工，同時應確保質量方針： a. 與公司經營的總方針相一致、相適應； b. 適合公司的生產性質和規程； c. 對滿足顧客要求和持續改進質量管理體系的有效性作出承諾； d. 在制定特別是實施過程中，與各部門及管理、執行、驗證和作業等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致；e. 為建立和評審質量目標提供框架和基礎，便于質量目標逐層分解；f. 在管理評審時，對其實施情況及是否持續適宜進行評審。5． 4策劃5． 4． 1質量目標 a. 總經理負責制定質量目標，由辦公室組織相關部門對目標進行適當分解，達到為實現目標的相關活動能受到充分的控制；b. 質量目標應建立在公司質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內展開，應高于現狀，具體可測量，體現分階段實現的原則，經過努力后可實現，經分解后，在作業層次上的質量目標應是定量的；c. 質量目標內容可涉及到產品的特性及滿足產品的要求所需的資源、過程、文件和活動青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節5主題： 管理職責頁碼2 / 3等方面，并反映出對持續改進的承諾。5． 4． 2質量管理體系的策劃總經理必須對質量管理體系進行整體策劃，以實現公司的質量目標并滿足質量管理體系的總要求 a. 確定與公司質量管理體系相關的過程及相對應的活動，確定對管理體系的要求所進行的刪減及充分的理由； b. 確定為實現質量目標而建立的過程中所需的資源； c. 不斷提高質量管理的有效性和效率，定期評審質量目標的實現狀況，尋找改進機會，保持質量管理體系的持續改進。 d. 應對公司相關的組織結構、體系、文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進行適當的調整或更改，并采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。5．5職責權限和溝通 5．5．１職責和權限總經理以書面形式確定公司的組織結構及崗位的職責和權限并予以發布傳達，以促進有效的質量管理。部門和崗位質量職責和權限見本手冊第3章節。　5．5．5管理者代表　　　總經理指定一名管理者為管理者代表，無論在其它方面職責如何，應具有以下的職責和權限． a. 確保按以GB/T190012000idt ISO9001: 2000標準和《輸電線路鐵塔產品生產許可證實施細則》、《廣播通訊鐵塔及桅桿產品生產許可證實施細則》建立、實施、保持質量管理體系；負責全廠的質量工作； b. 向總經理及時匯報管理體系運行情況以及需要改進的方面； c. 負責就質量管理體系相關事宜與認證中心等外部的聯絡； d. 提高公司全體員工滿足顧客要求的意識； 管理者代表應密切關注與顧客有關的信息，主動與總經理、內部員工及外部相關方進行溝通，了解有關顧客要求的各方面信息，及時整理分析總結，以聯絡單等形式向總經理報告或下發到各部門，促進滿足顧客要求意識的要求和提高。5． 5． 3內部溝通公司必須確保在不同部門之間，不同崗位之間,有關質量要求目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，辦公室負責統籌策劃提供適宜的溝通工具如公告欄、內部通報、質量例會、學習培訓、各種會議、職工建議或意見反饋等方式促進公司的內部溝通。5．6管理評審5．6．1管理評審計劃青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI2009 A章節5主題： 管理職責頁碼3 / 3公司辦公室負責于管理評審前編制《管理評審計劃》，《管理評審計劃》內容包括：評審目的、評審內容、評審時間、參加人員、參加部門應提供的資料等。《管理評審計劃》經管理者代表審查，總經理批準正式下達各有關人員。正常情況每年一次，但相鄰兩次時間間隔不超過12個月，當社會環境、市場需求、內部組織機構、質量方針目標發生重大變化或連續出現重大質量事故或顧客嚴重投訴時，應及時追加管理評審。可臨時追加評審次數。管理評審由總經理主持，各部門負責人參加。評價公司的質量管理體系（包括質量方針和目標）改進的機會和變更的需要，以確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。5．6．2管理評審的輸入一般包括：ａ. 質量管理體系的審核結果； b. 顧客投訴的處理，顧客滿意度測量結果及反饋的重要信息； c. 過去業績及產品的符合性；a) 質量方針、目標及糾正預防和改進措施的實施情況。b) 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執行情況；c) 可能影響質量管理體系的變化（如法律法規的變化等）；d) 對改進的建議 以上輸入內容由責任部門準備材料，提交會議評審。5．6．3管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行分析和改進的結果。 a. 質量管理體系的過程及文件是否有修改的必要； b. 質量方針、目標是否正在實現，有無更新的必要； c. 是否需要進行產品的改造； d. 質量管理體系配備的資源是否需要調整；e. 對體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。5．6．4辦公室對管理評審的內容進行記錄，于評審后編寫《管理評審報告》，總經理批準后發放或傳達到相關部門采取相關措施，并負責跟蹤記錄措施的實施情況。5．7 相關文件5．7． 1管理評審計劃5．8質量記錄5．8．1管理評審報告5．8．2會議記錄5．8．3簽到表5．8．4管理評審糾正和預防措施驗證報告單青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節6主題： 資源管理頁碼1 / 26 資源管理6． 1 為實施保持質量管理體系并持續改進其有效性，為了滿足顧客要求，增強顧客滿意，公司應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環境等。6．2 人力資源6． 2． 1人員能力要求辦公室組織編寫公司各個崗位的《崗位任職要求》，明確崗位工作人員的學歷、培訓、技能和工作經歷的具體要求，經總經理審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據。當在崗人員達不到能力要求時，通過培訓或其它措施（如招聘、換崗、辭退等），以確保影響產品質量工作的人員是勝任的。6． 2． 2培訓計劃及實施 a. 每年底辦公室根據崗位工作入職要求及公司發展，制定下年度的培訓計劃，經總經理批準后下發各部門并組織實施。確保與產品質量有關的人員都經過相應的教育和培訓，意識到本崗位工作與其它崗位的相關性及積極尋求工作質量改進，為公司發展做出貢獻。b. 每次培訓有授課人建立培訓記錄，記錄培訓主題、方式、時間、內容、摘要、簽到、考核成績等內容，交辦公室存檔，辦公室將培訓的相關內容在職工履歷表上記錄，連同員工學歷、資格證、工作簡歷等相關資料，放入員工檔案內保存；對于技能方面培訓還應進行技能考核。 c. 計劃外培訓由相關部門以“培訓申請表”提出，總經理批準后實施。d. 為確保工作人員能力的勝任采取的培訓或其它措施，其有效性由辦公室每年底組織進行一次評價（必要時隨時進行評價），以便更好培訓，增強培訓效果。6． 3基礎設施和工作環境6． 3． 1生產部經理負責確定和管理作業現場和為實現產品的符合性所需的基礎設施和工作環境如建筑物、工作場所和相關設施、生產設備、計算機及軟件、水電的供應、工作場所的溫濕度以及轉序和交付時所需的運輸車輛等。6． 3． 2由生產部組織安排對以上基礎設施給予維修和保養。具體見《設備管理規定》《設備驗收標準》的規定。 6． 4相關文件6．4．1設備管理規定6．4．2崗位任職要求6．4．3設備驗收標準6．4．4工藝裝備管理辦法6．5質量記錄6．5．1培訓申請表 6．5．2職工履歷表青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI 2009 A章節6主題： 資源管理頁碼2 / 26．5．3年度培訓計劃6．5．4培訓記錄6．5．5設備臺帳6．5．6工藝裝備臺帳6．5．7年度設備檢修計劃6．5．8設備完好評定表青島恒基永固鋼結構有限公司質量手冊文件編號Q/HJYGI2009 A章節7主題： 產品實現頁碼1 / 77．產品實現7． 1產品實現的策劃7． 1． 1由生產部協助技術部負責組織對實現產品所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃，這種策劃必須與公司質量管理體系的其它要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致，并確定以下適應的內容：a. 產品應達到的質量目標或技術要求； b. 針對某一具體產品所需建立的過程和子過程；c. 過程的實施階段，有關人員的職責、權限、所需配備的資源；d. 應采用的工藝流程、特定程序、方針和作業指導書；e. 具體的實驗、檢驗方法和控制方法以及相應的驗收標準；驗證過程和產品符合性所必須的質量記錄，如工藝參數、監控和檢驗記錄；f. 為達到質量目標而采取的其它措施和方法。7． 1． 2質量計劃的控制a. 當對特殊合同或特定的產品、項目的實現過程進行策劃時，也應按以上條款進行，對確定的適應內容以質量計劃的形式由技術部進行編制，經總經理批準后下發執行；b. 生產部經理按進度要求，對質量計劃的實施情況進行及時檢查和協調，反饋給有關部門；c. 質量計劃在實施中因各種原因修改時，按《文件控制程序》執行。7．1．3相關文件7．1．3．1質量計劃7．1．4質量記錄7．1．4．1質量計劃實施情況檢查表7. 2與顧客有關的過程7. 2. 1與產品有關的過程銷售部負責組織生產部、技術部、質檢部、供應部等相關的部門確定顧客的規定