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服裝店鋪管理制度(編輯修改稿)

2025-12-02 08:29 本頁面

　

【文章內容簡介】后修理事；耐心傾聽顧客抱怨；想方設法平息抱怨；站在顧客角度將心比心；迅速采取行動；處理不了及時上報三、公司相關制度流程收貨制度每一家門店都是一個獨立的業務操作系統，建立良好的商品驗收秩序是工作的需要，特制定本管理規范。商品驗收流程： 1 商品至門店后，店鋪人員與送貨人員一起清點 2 清點商品時，應先審單，調查單據填寫是否完整，有無涂改跡象 3 對應送貨單一一清點商品，校對數量、規格、顏色等清點完后，雙方必須在驗收單上簽字 5商品清點完后，應及時上架銷售 6 清點數量有誤時，以紅色筆予以改單數量，并要求送貨人簽，在改單后與總倉制單人聯系。 7總倉制單人修改數量后，應及時核對差異商品庫存數量是否準確。退貨制度為退貨及時、準確，提高店鋪商品周轉率，加強商品信息的反映速度與反映質量，特指定本管理規范 ? 此退貨管理規范是指店鋪與總倉之間的退貨關系 ? 此商品退貨范圍是指：商品庫存過大、商品滯銷、過季商品、質量問題等的商品 ? 商品退貨前應先與公司聯系提出退貨申請 ? 公司配合店長每周對店鋪商品進行銷售，有量分析，為加快商品流通與周轉做好鋪墊 ? 公司對店鋪退貨商品應分析、查看其銷售量與市場整體的反映 ? 退貨確認后，店鋪對退貨商品應先整理妥當，歸類統一放置退貨處 ? 退貨經辦人與總倉退貨經辦人應當面清點退貨數量、型號等，并在單據上簽字 ? 整個退貨流程完成后，應將退貨單據妥善保管。為更好的管理貨品，現對各專柜退貨的特別事項做如下規定：臟亂貨品：專柜應本著先出樣先銷售的原則，及早出售陳列產品，如遇因陳列而造成污漬的貨品而專柜人員又無法自己盡快處理的，一律退回公司統一處理，待倉管驗收后，確認是因樣品陳列引起臟亂，公司負責處理。如因人為原因引起臟亂（如：筆油、染色油等）按零售價額 70%罰款。無掉牌貨品：此類貨品一律退回公司統一處理，公司人員將積極向總部申請補齊吊牌，如無法補齊，按零售價的確 20%罰款（特賣貨品除外）無原包裝袋貨品：此類貨品專柜人員當積極銷售，如遇公司調貨，當自覺在單據上注明，服從調配，按零售價的 1%罰款（特賣貨品除外）以上情況的貨品退貨。專柜人員應自覺說明情況，附上文字說明，如經公司人員檢測發現，統一按零售價的 50%罰款。以上貨品必須在本貨品當季季末退倉時全部清理完畢，逾期末上報與清理的貨品由專柜人員按現零售價 80%買斷處理。調撥制度為保障姐妹店鋪商品的快速流通 ,建立規范的流通持序 ,特指定本管理規范 ,以茲共同遵守維護 ? 任何人不得以任何形式私自調離店鋪商品 ? 商品調度是指根據姐妹門店間的商品需求 ,相互調動商品的一種過程 ? 商品調撥應先報批 ,后調撥 ? 被調店應注意本店鋪的商品庫存與銷售情況 ,再予以決定調撥與否 ? 調撥商品應先填寫商品調撥單 ? 調撥商品至需求店應與商品驗證程序一起予以驗證 ? 各店店長應注重商品互動信息管理 ? 出現數量差異時，應及時反饋，并做好修正庫存的監督。 ? 對差異商品的單據與電腦庫存予以及時準確的調整。 ? 所有調撥單據應保管至安全地方，并準時上交。 ? 商品需求店應認真細致檢查調撥商品，對完成單據簽名后的商品數量、質量問題將由需求店自行承擔。內購制度一．內購流程： 1．由欲購買產品的員工填寫內購卡，并交由店長簽字。 2．由欲購買產品的員工將內購款項交由店長，并由店長簽收。 3．店長將內購款項交至公司財務。 4．公司開出內購單據。 5．每月底由財務部負責原始單據、庫存的核對二．內購執行標準： 1．本公司店鋪員工內購為折 2．嚴禁因個人內購慌稱顧客購買要求公司調撥；內購卡可在本公司所屬的各個店鋪使用。 3．所有內購需由業務員簽字，繳款時需憑小票結款。 4．店鋪人員不得以私人原因滯留貨品。三、內購單內購單內購人：內購時間：店鋪：內購貨品：內購金額：折扣：店長簽字：主管簽字：盤點制度為建立良好的盤點秩序 ,提高盤點的速度及有效性 ,特制定本管理規范 1 公司制定月盤制度 2 公司定于每月 28 日對店鋪進行整體盤點 . 3 店長對盤點內容整體負責，必須按時按質盤點， 4 盤點前應先整理賣場與庫存商品 ,按類堆放整齊 ,使方便盤點 5 盤點前先將所需盤點商品的貨號 ,品名 ,價格抄寫完整 6 盤點應按順序 ,按商品層次進行盤點 7 盤點應進行初盤 ,復盤。盤點數量與賬冊記載符合，如有誤差依盤損規定處理。 8 對于出現誤差商品數量 ,應以紅色筆予以記錄 ,不能涂改盤點表 ,只能以 “ + ” “ – ”形式更改盤點數據 ,并在更改處簽名 9 在分發盤點表時 ,應登記頁數及

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