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百色市金瑞物業管理公司物資采購部管理制度(編輯修改稿)

2026-07-09 19:31 本頁面

　

【文章內容簡介】物資都必須經倉管員驗收；（ 2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。：（ 1）付款： ①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款； ②支票結賬一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據真制支票，若由采購員領空白支票與對方結賬，金額必須限制在一定的范圍內； ③按財務制度規定，付款 30 元以上者要使用支票或委托銀行付款結款， 30 元以下者可支付現款； ④超過 30 元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款，但現金必須控制在一定的范圍內。（ 2）報銷： ①采購員報銷必須憑檢收員簽字的發票或連同驗收單，經出納申核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷； ②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收的證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。二、采購部業務操作制度，多方詢價、選擇、填寫價格、質量及供方的調查表。，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案。，按采購部主任確定的采構方案著手采購。，完成現貨采購和期貨采購。種問題，應即時查清原因，并向主管匯報。，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同。、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續。三、倉庫管理制度：倉庫總的來說有：等等。：（ 1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： ①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收； ②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收； ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收； ④對購進的物品已損壞的不驗收。（ 2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。：（ 1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；（ 2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；（ 3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；（ 4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。：（ 1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度；（ 2）材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。：（ 1）領用物品計劃或報告： ①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備； ②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領取。（ 2）發貨與領貨： ①各部門各單位的領貨一般要求專人負責； ②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨； ③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬； ④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。（ 3）貨物計價： ①貨物一般

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